| 索引號： | 193418020032851525/202409-00006 | 組配分類： | 部門決算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 貴池區(qū)供銷社2023年度單位決算情況 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2024-09-29 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社
2023年度部門決算
2024年8月
目 錄
第一部分 池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
附件：2023年度項目支出績效自評表及區(qū)供銷社項目績效評價報告
第一部分 池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社概況
一、部門職責
（一）宣傳貫徹區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策；研究指導(dǎo)全區(qū)合作經(jīng)濟的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃。
（二） 負責本系統(tǒng)廢舊物資、煙花爆竹專營等特種行業(yè)的管理和協(xié)調(diào)。
（三）指導(dǎo)全區(qū)供銷社體制改革，堅持開放辦社，協(xié)調(diào)與不同類型的合作經(jīng)濟組織之間的關(guān)系，促進改革與發(fā)展。
（四）協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)發(fā)展專業(yè)合作社和消費合作社，加強農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場。
（五）引導(dǎo)發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟組織，參加農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)綜合項目開發(fā)，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。
（六）監(jiān)管區(qū)級供銷社社有資產(chǎn)，對社屬企業(yè)行使出資人職能。
（七）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算僅包括池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社本級決算，無其他下屬單位決算；與預(yù)算相比，無增減變化。
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
池州市貴池區(qū)供銷社本級 |
第二部分 池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
部門公開01表 |
|||||
|
部門：池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 |
金額單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
383.36 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
18.42 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
94.31 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
3.58 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
282.13 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
20.14 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
401.78 |
本年支出合計 |
58 |
400.16 |
|
使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余） |
28 |
|
結(jié)余分配 |
59 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
1.62 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計 |
31 |
401.78 |
總計 |
62 |
401.78 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
部門公開02表 |
|||||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 |
金額單位：萬元 |
||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計 |
其中：教育收費 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
401.78 |
383.36 |
|
|
|
|
|
18.42 |
|||
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
94.31 |
94.31 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
94.31 |
94.31 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
15.49 |
15.49 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
21.15 |
21.15 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
57.67 |
57.67 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
|
|
|
216 |
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
283.75 |
265.33 |
|
|
|
|
|
18.42 |
|
216 |
02 |
|
商業(yè)流通事務(wù) |
283.75 |
265.33 |
|
|
|
|
|
18.42 |
|
216 |
02 |
01 |
行政運行 |
207.06 |
188.64 |
|
|
|
|
|
18.42 |
|
216 |
02 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
76.70 |
76.70 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
20.14 |
20.14 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
20.14 |
20.14 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
14.63 |
14.63 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
5.51 |
5.51 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
|
支出決算表 |
|||||||||
|
部門公開03表 |
|||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 |
金額單位：萬元 |
||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
400.16 |
313.54 |
86.63 |
|
|
|
|||
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
94.31 |
94.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
94.31 |
94.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
15.49 |
15.49 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
21.15 |
21.15 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
57.67 |
57.67 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
|
216 |
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
282.13 |
195.50 |
86.63 |
|
|
|
|
216 |
02 |
|
商業(yè)流通事務(wù) |
282.13 |
195.50 |
86.63 |
|
|
|
|
216 |
02 |
01 |
行政運行 |
205.43 |
195.50 |
9.93 |
|
|
|
|
216 |
02 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
76.70 |
|
76.70 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
20.14 |
20.14 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
20.14 |
20.14 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
14.63 |
14.63 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
5.51 |
5.51 |
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
部門公開04表 |
||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
383.36 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
94.31 |
94.31 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
265.33 |
265.33 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
20.14 |
20.14 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
24 |
383.36 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
|
本年支出合計 |
56 |
383.36 |
383.36 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
28 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
|
總計 |
29 |
383.36 |
總計 |
58 |
383.36 |
383.36 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
部門公開05表 |
||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
383.36 |
296.74 |
86.63 |
|||
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
94.31 |
94.31 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
94.31 |
94.31 |
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
15.49 |
15.49 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
21.15 |
21.15 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
57.67 |
57.67 |
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
3.58 |
3.58 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.58 |
3.58 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
3.58 |
3.58 |
|
|
216 |
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
265.33 |
178.71 |
86.63 |
|
216 |
02 |
|
商業(yè)流通事務(wù) |
265.33 |
178.71 |
86.63 |
|
216 |
02 |
01 |
行政運行 |
188.64 |
178.71 |
9.93 |
|
216 |
02 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
76.70 |
|
76.70 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
20.14 |
20.14 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
20.14 |
20.14 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
14.63 |
14.63 |
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
5.51 |
5.51 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表 |
||||||||
|
部門公開06表 |
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|
部門：池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
227.39 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
21.61 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
30101 |
基本工資 |
40.69 |
30201 |
辦公費 |
1.18 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
22.88 |
30202 |
印刷費 |
|
310 |
資本性支出 |
1.00 |
|
30103 |
獎金 |
47.49 |
30203 |
咨詢費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
1.00 |
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
19.71 |
30206 |
電費 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
56.74 |
30207 |
郵電費 |
3.88 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
5.56 |
30208 |
取暖費 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.21 |
30211 |
差旅費 |
1.48 |
31009 |
土地補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
14.63 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修(護)費 |
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
19.47 |
30214 |
租賃費 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
46.74 |
30215 |
會議費 |
0.55 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓費 |
1.03 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30302 |
退休費 |
16.33 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
4.70 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
29.61 |
30224 |
被裝購置費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30305 |
生活補助 |
0.80 |
30225 |
專用燃料費 |
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
2.32 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
|
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
6.48 |
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費合計 |
274.13 |
公用經(jīng)費合計 |
22.61 |
|||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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|
部門公開07表 |
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|
部門：池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 |
金額單位：萬元 |
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|
科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說明：池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
部門公開08表 |
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|
部門：池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
說明：池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計401.78萬元（含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計401.78萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計各增加19.50萬元，增長5.10%，主要原因：增加在職和退休人員基礎(chǔ)性績效獎和提租補貼。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計401.78萬元，其中：財政撥款收入383.36萬元，占95.42%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入18.42萬元，占4.58%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計400.16萬元，其中：基本支出313.54萬元，占78.35%；項目支出86.63萬元，占21.65%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計383.36萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計383.36萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1.08萬元，增長0.28%，主要原因：增加在職和退休人員基礎(chǔ)性績效獎和提租補貼。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出383.36萬元，占本年支出的95.80%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1.08萬元，增長0.28%。主要原因：增加在職和退休人員基礎(chǔ)性績效獎和提租補貼。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出383.36萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出94.31萬元，占24.60%;衛(wèi)生健康（類）支出3.58萬元，占0.93%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出265.33萬元，占69.21%;住房保障（類）支出20.14萬元，占5.25%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為301.07萬元，支出決算為383.36萬元，完成年初預(yù)算的127.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加在職和退休人員基礎(chǔ)性績效獎和提租補貼。其中：基本支出296.74萬元，占77.41%；項目支出86.63萬元，占22.60%。具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為10.65萬元，支出決算為15.49萬元，完成年初預(yù)算的145.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了退休人員提租補貼，并按月發(fā)放。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為19.25萬元，支出決算為21.15萬元，完成年初預(yù)算的109.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)績效獎納入養(yǎng)老保險基數(shù)，補繳養(yǎng)老保險。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為9.63萬元，支出決算為57.67萬元，完成年初預(yù)算的598.86%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)績效獎納入職業(yè)年金基數(shù)，補繳職業(yè)年金；二是職工職業(yè)年金做實。
4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為5.24萬元，支出決算為3.58萬元，完成年初預(yù)算的68.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了行政單位工傷保險。
5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為163.49萬元，支出決算為188.64萬元，完成年初預(yù)算的115.38%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是提高了綜合定額標準。
6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為75.00萬元，支出決算為76.70萬元，完成年初預(yù)算的102.27%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政兜底人員增加提租補貼，并按月發(fā)放。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為17.81萬元，支出決算為14.63萬元，完成年初預(yù)算的82.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整住房公積金繳費基數(shù)。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.51萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加在職和退休人員提租補貼。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出296.74萬元，其中：人員經(jīng)費274.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助; 公用經(jīng)費22.61萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2023年度，池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)運行經(jīng)費支出22.61萬元，比2022年減少29.33萬元，下降56.47%，主要原因是人員調(diào)出及退休，綜合定額總額減少。
（二）政府采購支出情況。
2023年度，池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社政府采購支出總額3.50萬元，其中：政府采購貨物支出3.50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社共有車輛0輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
（1）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共3個項目，涉及資金88.46萬元。從評價情況看，各項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
組織對2023年度部門整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，2023年貴池區(qū)供銷社堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，完成好2023年度預(yù)算績效目標，有效促進貴池區(qū)功效事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為貴池區(qū)建設(shè)貢獻供銷力量。
組織對長江拆遷項目（財政兜底人員經(jīng)費）等3個項目開展了部門評價，共涉及資金88.46萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
組織對池州市貴池區(qū)供銷社本級等1個所屬單位開展單位整體支出部門評價，共涉及資金301.06萬元。從評價情況看，通過項目實施，區(qū)供銷社緊抓實制度建設(shè)，不斷完善內(nèi)部管理制度，提高干事創(chuàng)業(yè)能力，發(fā)揮了村級供銷社發(fā)展當?shù)卮寮w經(jīng)濟和促進當?shù)剞r(nóng)民增收致富作用。但也存在為農(nóng)服務(wù)的專業(yè)化、規(guī)?；讲粔蚋?，服務(wù)手段和方式有待創(chuàng)新，服務(wù)領(lǐng)域有待拓展；社有企業(yè)數(shù)量少、體量小，市場競爭力較弱；實施“三位一體”綜合合作工作推進緩慢等情況。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門在2023年度部門決算中反映“長江路拆遷項目(財政兜底人員經(jīng)費)”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。
長江路拆遷項目(財政兜底人員經(jīng)費)績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100.00分。全年預(yù)算數(shù)為54.14萬元，執(zhí)行數(shù)為54.14萬元，完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標完成情況：按月按時發(fā)放13名財政兜底人員工資及補貼，提高了財政兜底人員生活水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目績效目標量化指標較少。下一步改進措施：進一步加強績效管理隊伍和能力建設(shè)。 。
長江路拆遷項目(財政兜底人員經(jīng)費)項目的《項目支出績效自評表》。
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||
|
（2023年度）
|
|||||||||
|
項目名稱 |
長江路拆遷項目(財政兜底人員經(jīng)費) |
||||||||
|
主管部門 |
040-池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 |
實施單位 |
040001-池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社本級 |
||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額： |
54.00 |
54.14 |
54.14 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年財政撥款 |
54 |
54.1391 |
54.1391 |
— |
|
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
|||||||
|
申請財政資金54萬元，用于發(fā)放區(qū)供銷社13名財政兜底人員工資及社保和住房公積金，滿足財政兜底人員參照在編人員待遇的要求。 |
全年發(fā)放13名財政兜底人員工資及社保和公積金，滿足了財政兜底人員的待遇要求。 |
||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
確保13名財政兜底人員工資發(fā)放到位 |
≥13人 |
13人 |
10 |
10 |
|
||
|
質(zhì)量指標 |
資金使用合規(guī)性 |
合規(guī)、按月及時發(fā)放 |
達成預(yù)期指標 |
10 |
10 |
|
|||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
時效指標 |
資金發(fā)放及時性 |
按月按時按要求發(fā)放 |
達成預(yù)期指標 |
5 |
5 |
|
|||
|
項目完成時間 |
12月底前完成 |
達成預(yù)期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指標 |
財政兜底人員經(jīng)費總金額 |
≤540000元 |
541391元 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
確保13名財政兜底人員工資按照在編人員待遇收入增加，經(jīng)濟狀況改善程度 |
對財政兜底人員收入帶來積極影響 |
達成預(yù)期指標 |
10 |
10 |
|
||
|
社會效益指標 |
提高財政兜底人員生活水平，促進和諧社會建設(shè)的改善程度 |
通過項目實施，提高財政兜底人員生活水平 |
達成預(yù)期指標 |
10 |
10 |
|
|||
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
可持續(xù)影響指標 |
保障發(fā)放財政兜底人員相關(guān)工資待遇 |
通過項目實施，保障財政兜底人員工資發(fā)放 |
達成預(yù)期指標 |
10 |
10 |
|
|||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
財政兜底人員滿意度 |
≥99% |
99% |
10 |
10 |
|
||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
所有項目績效自評表詳見“附件：2023年度項目支出績效自評表及部門評價報告”。
（3）部門評價結(jié)果。
《2023年度區(qū)供銷社項目績效評價報告》詳見“附件：2023年度項目支出績效自評表及部門評價報告”。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。
二、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
三、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十一、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
十二、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十三、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。
十四、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運行：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。
附件：池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2023年度項目支出績效自評表
附件
池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2023年度項目支出績效自評表
|
項目支出績效目標公開清單 |
||
|
序號 |
項目名稱 |
備注 |
|
1 |
長江路拆遷項目(財政兜底人員經(jīng)費) |
|
|
2 |
2023年安徽國際茶博會參展費 |
|
|
3 |
貴池區(qū)供銷社專項經(jīng)費 |
|
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||
|
（2023年度）
|
|||||||||
|
項目名稱 |
長江路拆遷項目(財政兜底人員經(jīng)費) |
||||||||
|
主管部門 |
040-池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 |
實施單位 |
040001-池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社本級 |
||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額： |
54.00 |
54.14 |
54.14 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年財政撥款 |
54 |
54.1391 |
54.1391 |
— |
|
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
|||||||
|
申請財政資金54萬元，用于發(fā)放區(qū)供銷社13名財政兜底人員工資及社保和住房公積金，滿足財政兜底人員參照在編人員待遇的要求。 |
全年發(fā)放13名財政兜底人員工資及社保和公積金，滿足了財政兜底人員的待遇要求。 |
||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
確保13名財政兜底人員工資發(fā)放到位 |
≥13人 |
13人 |
10 |
10 |
|
||
|
質(zhì)量指標 |
資金使用合規(guī)性 |
合規(guī)、按月及時發(fā)放 |
達成預(yù)期指標 |
10 |
10 |
|
|||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
時效指標 |
資金發(fā)放及時性 |
按月按時按要求發(fā)放 |
達成預(yù)期指標 |
5 |
5 |
|
|||
|
項目完成時間 |
12月底前完成 |
達成預(yù)期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指標 |
財政兜底人員經(jīng)費總金額 |
≤540000元 |
541391元 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
確保13名財政兜底人員工資按照在編人員待遇收入增加，經(jīng)濟狀況改善程度 |
對財政兜底人員收入帶來積極影響 |
達成預(yù)期指標 |
10 |
10 |
|
||
|
社會效益指標 |
提高財政兜底人員生活水平，促進和諧社會建設(shè)的改善程度 |
通過項目實施，提高財政兜底人員生活水平 |
達成預(yù)期指標 |
10 |
10 |
|
|||
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
可持續(xù)影響指標 |
保障發(fā)放財政兜底人員相關(guān)工資待遇 |
通過項目實施，保障財政兜底人員工資發(fā)放 |
達成預(yù)期指標 |
10 |
10 |
|
|||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
財政兜底人員滿意度 |
≥99% |
99% |
10 |
10 |
|
||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||
|
（2023年度）
|
|||||||||
|
項目名稱 |
2023年安徽國際茶博會參展費 |
||||||||
|
主管部門 |
040-池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 |
實施單位 |
040001-池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社本級 |
||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額： |
21.00 |
21.00 |
17.56 |
10 |
83.60% |
8.36 |
|||
|
其中：本年財政撥款 |
21 |
21 |
17.5567 |
— |
|
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
|||||||
|
申請項目資金21萬元，用于參加省茶博會，通過茶博會向省內(nèi)外茶商及消費者集中展示我區(qū)近年來茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及品質(zhì)，重點推介我區(qū)茶葉公用品牌“霄坑綠茶”并作推介活動，宣傳推銷我區(qū)茶葉產(chǎn)品，提高知名度。實現(xiàn)促進貴池茶產(chǎn)業(yè)交流合作，培育貴池茶葉品牌，推動貴池茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的目標。 |
展示了我區(qū)近年來茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及高品質(zhì)，推介了我區(qū)茶葉品牌“霄坑綠茶”，提升了其知名度，實現(xiàn)了促進貴池茶產(chǎn)業(yè)交流合作，培育了貴池茶葉品牌，推動了貴池茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的目標。 |
||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
展品布點數(shù) |
≥8個 |
8個 |
3 |
3 |
|
||
|
布展面積 |
≥150平方米 |
150平方米 |
3 |
3 |
|
||||
|
組織參展企業(yè)數(shù)量 |
≥7個 |
7個 |
3 |
3 |
|
||||
|
參展人次 |
＞20人 |
20人 |
3 |
3 |
|
||||
|
制作宣傳片數(shù)量 |
＝1個 |
1個 |
3 |
3 |
|
||||
|
質(zhì)量指標 |
展會展覽與實施方案一致 |
一致 |
達成預(yù)期指標 |
5 |
5 |
|
|||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
達成預(yù)期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
時效指標 |
資金撥付及時性 |
及時撥付項目資金 |
達成預(yù)期指標 |
5 |
5 |
|
|||
|
項目完成時間 |
9月底前完成 |
達成預(yù)期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指標 |
茶博會總成本 |
≤210000元 |
175567元 |
10 |
8 |
省對展位費未要求支付 |
|||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
宣傳“霄坑綠茶”產(chǎn)品提高知名度 |
對于貴池區(qū)茶葉知名度有積極影響 |
達成預(yù)期指標 |
5 |
5 |
|
||
|
茶企得到發(fā)展 ，茶農(nóng)增收致富 |
影響明顯 |
達成預(yù)期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
社會效益指標 |
茶博會知曉度 |
提高貴池區(qū)茶葉知名度有積極影響 |
達成預(yù)期指標 |
10 |
10 |
|
|||
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
可持續(xù)影響指標 |
對茶葉銷售影響程度 |
對貴池區(qū)茶葉銷量帶來積極影響 |
達成預(yù)期指標 |
10 |
10 |
|
|||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
總分 |
|
100 |
96.36 |
|
|||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||
|
（2023年度）
|
|||||||||
|
項目名稱 |
貴池區(qū)供銷社專項經(jīng)費 |
||||||||
|
主管部門 |
040-池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 |
實施單位 |
040001-池州市貴池區(qū)供銷合作社聯(lián)合社本級 |
||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額： |
10.00 |
16.76 |
16.76 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年財政撥款 |
10 |
16.7646 |
16.7646 |
— |
|
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
|||||||
|
申請資金20萬元，用于完成好安全生產(chǎn)、文明創(chuàng)建、為農(nóng)服務(wù)中心組建、“村社共建”工作，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)高效高質(zhì)量發(fā)展，鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)，農(nóng)民富裕富足的目標。 |
全年完成好安全生產(chǎn)、文明創(chuàng)建、為農(nóng)服務(wù)中心組織、“村社共建”工作，實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)高效高質(zhì)量發(fā)展，農(nóng)民富裕富足的目標。 |
||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
每月參加創(chuàng)城活動次數(shù) |
≥2次 |
2次 |
5 |
5 |
|
||
|
扶持新型經(jīng)營主體 |
≥3個 |
3個 |
5 |
5 |
|
||||
|
質(zhì)量指標 |
資金使用合規(guī)性 |
合規(guī) |
達成預(yù)期指標 |
10 |
10 |
|
|||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
時效指標 |
經(jīng)費支出時效性 |
及時撥付項目資金 |
達成預(yù)期指標 |
10 |
10 |
|
|||
|
項目完成時間 |
11月底前完成 |
達成預(yù)期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指標 |
建設(shè)總成本 |
≤100000元 |
167645.59元 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
帶動農(nóng)戶數(shù)量 |
≥50人 |
50人 |
5 |
5 |
|
||
|
農(nóng)副產(chǎn)品銷量增長率 |
≥5% |
5% |
5 |
5 |
|
||||
|
社會效益指標 |
農(nóng)民增收提升程度 |
通過項目實施，達到農(nóng)民收入明顯增加 |
達成預(yù)期指標 |
3 |
3 |
|
|||
|
包保小區(qū)、社區(qū)創(chuàng)城工作開展提升程度 |
包保小區(qū)創(chuàng)城工作提升明顯 |
達成預(yù)期指標 |
3 |
3 |
|
||||
|
為民服務(wù)水平提升 |
提升明顯 |
達成預(yù)期指標 |
4 |
4 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
可持續(xù)影響指標 |
提升鄉(xiāng)村振興建設(shè)水平 |
鄉(xiāng)村振興工作水平提升明顯 |
達成預(yù)期指標 |
10 |
10 |
|
|||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
受眾村集體、農(nóng)戶滿意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
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