| 索引號： | 11341802003285523L/202402-00037 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預(yù)算公開 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2024-02-28 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
2024年度部門預(yù)算
2024年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
3.2024年度主要工作任務(wù)
第二部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年收支總表
2.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年收入總表
3.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年支出總表
4.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算支出表
8.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出表
10.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購支出表
11.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年政府購買服務(wù)支出表
12.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年通用資產(chǎn)配置支出表
第三部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2024年收支總表的說明
2.關(guān)于2024年收入總表的說明
3.關(guān)于2024年支出總表的說明
4.關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2024年項目支出表的說明
10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
（1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生計生、文化教育、農(nóng)業(yè)、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。
（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年度部門部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和局下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共4個，具體情況見下表。
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府（本級） |
行政單位 |
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2 |
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局 |
行政單位 |
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3 |
池州市貴池區(qū)萬興電力排灌站 |
事業(yè)單位 |
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4 |
池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站 |
事業(yè)單位 |
三、2024年度主要工作任務(wù)
全面貫徹落實黨的二十大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹落實貴池區(qū)二十屆人大一次會議精神，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，深入實施五大發(fā)展行動計劃，努力保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定，努力建設(shè)生態(tài)美產(chǎn)業(yè)優(yōu)百姓富文明興的“大美牛頭山”。
1、切實加強(qiáng)黨的思想政治建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，把學(xué)習(xí)的收獲轉(zhuǎn)化為推動全鎮(zhèn)工作的動力和良策。堅持和完善黨委中心理論組學(xué)習(xí)等各項學(xué)習(xí)制度，自覺堅持和貫徹黨的群眾路線，要樹立一切為了人民群眾、一切向人民群眾負(fù)責(zé)、向人民群眾學(xué)習(xí)的觀點。
2、切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)。完善和建立各種長效制度，把鎮(zhèn)、村領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)提高到一個新水平。要大力培養(yǎng)優(yōu)秀年輕干部，注重培養(yǎng)婦女干部。加強(qiáng)黨對人才工作的領(lǐng)導(dǎo)，把優(yōu)秀人才的聰明才智和創(chuàng)造力凝聚到提高執(zhí)政能力上來，集聚到我鎮(zhèn)各項事業(yè)的發(fā)展中來。
3、切實加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)。加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)，必須抓基層、打基礎(chǔ)。要進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村基層黨建工作，充分發(fā)揮村級黨組織在帶動農(nóng)民勤勞致富、保持農(nóng)村社會穩(wěn)定中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。
第二部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預(yù)算表
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部門公開表1 |
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池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年收支總表 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
3834.66 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
786.25 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
20 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
331.41 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
61.36 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
64.51 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1086.99 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
1684.88 |
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運輸支出 |
8.33 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
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十六、金融支出 |
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|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
195.25 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
50 |
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二十二、預(yù)備費 |
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|
二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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|
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二十五、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計 |
3834.66 |
本 年 支 出 小 計 |
4288.98 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) |
454.32 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
248.41 |
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
205.91 |
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計 |
4288.98 |
支 出 總 計 |
4288.98 |
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部門公開表2 |
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池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年收入總表 |
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單位：萬元 |
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部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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|
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
4288.98 |
3834.66 |
3834.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454.32 |
248.41 |
205.91 |
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
3814.63 |
3360.31 |
3360.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454.32 |
248.41 |
205.91 |
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局 |
100.72 |
100.72 |
100.72 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)萬興電力排灌站 |
130.48 |
130.48 |
130.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站 |
243.15 |
243.15 |
243.15 |
|
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|
|
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部門公開表3 |
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池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年支出總表 |
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|
單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
786.25 |
726.45 |
59.81 |
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
654.54 |
654.54 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
786.25 |
726.45 |
59.81 |
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
654.54 |
654.54 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
654.54 |
654.54 |
|
|
|
|
|
20106 |
財政事務(wù) |
71.9 |
71.9 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
654.54 |
654.54 |
|
|
|
|
|
2010601 |
行政運行 |
71.9 |
71.9 |
|
|
|
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
31.05 |
|
31.05 |
|
|
|
|
20106 |
財政事務(wù) |
71.9 |
71.9 |
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
31.05 |
|
31.05 |
|
|
|
|
2010601 |
行政運行 |
71.9 |
71.9 |
|
|
|
|
|
20140 |
信訪事務(wù) |
28.76 |
|
28.76 |
|
|
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
31.05 |
|
31.05 |
|
|
|
|
2014004 |
信訪業(yè)務(wù) |
28.76 |
|
28.76 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
31.05 |
|
31.05 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
20140 |
信訪事務(wù) |
28.76 |
|
28.76 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
2014004 |
信訪業(yè)務(wù) |
28.76 |
|
28.76 |
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
331.41 |
279.32 |
52.09 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
279.32 |
279.32 |
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
40.53 |
40.53 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
331.41 |
279.32 |
52.09 |
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
50.58 |
50.58 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
279.32 |
279.32 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
125.47 |
125.47 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
40.53 |
40.53 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
62.73 |
62.73 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
50.58 |
50.58 |
|
|
|
|
|
20810 |
社會福利 |
24.39 |
|
24.39 |
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
125.47 |
125.47 |
|
|
|
|
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
24.39 |
|
24.39 |
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
62.73 |
62.73 |
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
20810 |
社會福利 |
24.39 |
|
24.39 |
|
|
|
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
24.39 |
|
24.39 |
|
|
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
7.71 |
|
7.71 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
7.71 |
|
7.71 |
|
|
|
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
61.36 |
35.9 |
25.46 |
|
|
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
7.71 |
|
7.71 |
|
|
|
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
7.71 |
|
7.71 |
|
|
|
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
61.36 |
35.9 |
25.46 |
|
|
|
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
5.46 |
|
5.46 |
|
|
|
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置 |
5.46 |
|
5.46 |
|
|
|
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
35.9 |
35.9 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
5.46 |
|
5.46 |
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
17.16 |
17.16 |
|
|
|
|
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置 |
5.46 |
|
5.46 |
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.74 |
18.74 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
35.9 |
35.9 |
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
64.51 |
|
64.51 |
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
17.16 |
17.16 |
|
|
|
|
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
64.51 |
|
64.51 |
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.74 |
18.74 |
|
|
|
|
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
64.51 |
|
64.51 |
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
64.51 |
|
64.51 |
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1086.99 |
|
1086.99 |
|
|
|
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
64.51 |
|
64.51 |
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
479.34 |
|
479.34 |
|
|
|
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
64.51 |
|
64.51 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
479.34 |
|
479.34 |
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1086.99 |
|
1086.99 |
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
401.52 |
|
401.52 |
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
479.34 |
|
479.34 |
|
|
|
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
401.52 |
|
401.52 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
479.34 |
|
479.34 |
|
|
|
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
0.22 |
|
0.22 |
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
401.52 |
|
401.52 |
|
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
0.22 |
|
0.22 |
|
|
|
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
401.52 |
|
401.52 |
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
205.91 |
|
205.91 |
|
|
|
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
0.22 |
|
0.22 |
|
|
|
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
205.91 |
|
205.91 |
|
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
0.22 |
|
0.22 |
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1684.88 |
526.66 |
1158.23 |
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
205.91 |
|
205.91 |
|
|
|
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
205.91 |
|
205.91 |
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
966.09 |
269.98 |
696.11 |
|
|
|
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
269.98 |
269.98 |
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1684.88 |
526.66 |
1158.23 |
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
966.09 |
269.98 |
696.11 |
|
|
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
696.11 |
|
696.11 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
259.13 |
256.68 |
2.45 |
|
|
|
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
269.98 |
269.98 |
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
2.45 |
|
2.45 |
|
|
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
696.11 |
|
696.11 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
259.13 |
256.68 |
2.45 |
|
|
|
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
256.68 |
256.68 |
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
2.45 |
|
2.45 |
|
|
|
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
256.68 |
256.68 |
|
|
|
|
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
399.66 |
|
399.66 |
|
|
|
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
296.66 |
|
296.66 |
|
|
|
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
103 |
|
103 |
|
|
|
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
399.66 |
|
399.66 |
|
|
|
|
214 |
交通運輸支出 |
8.33 |
|
8.33 |
|
|
|
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
296.66 |
|
296.66 |
|
|
|
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
103 |
|
103 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路運輸 |
8.33 |
|
8.33 |
|
|
|
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
8.33 |
|
8.33 |
|
|
|
|
214 |
交通運輸支出 |
8.33 |
|
8.33 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路運輸 |
8.33 |
|
8.33 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
195.25 |
195.25 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
195.25 |
195.25 |
|
|
|
|
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
8.33 |
|
8.33 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
195.25 |
195.25 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
121.62 |
121.62 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
73.64 |
73.64 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
195.25 |
195.25 |
|
|
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
121.62 |
121.62 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
73.64 |
73.64 |
|
|
|
|
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
42.24 |
|
42.24 |
|
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
2240108 |
應(yīng)急救援 |
42.24 |
|
42.24 |
|
|
|
|
22402 |
消防救援事務(wù) |
7.76 |
|
7.76 |
|
|
|
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
42.24 |
|
42.24 |
|
|
|
|
2240108 |
應(yīng)急救援 |
42.24 |
|
42.24 |
|
|
|
|
2240204 |
消防應(yīng)急救援 |
7.76 |
|
7.76 |
|
|
|
|
22402 |
消防救援事務(wù) |
7.76 |
|
7.76 |
|
|
|
|
2240204 |
消防應(yīng)急救援 |
7.76 |
|
7.76 |
|
|
|
|
|
合計 |
4288.98 |
1763.56 |
2525.42 |
|
|
|
|
部門公開表4 |
|||
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款收支總表 |
|||
|
|
單位：萬元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預(yù) 算 數(shù) |
項目 |
預(yù) 算 數(shù) |
|
一、本年收入 |
3834.66 |
一、本年支出 |
4288.98 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
3834.66 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
786.25 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
454.32 |
（五）教育支出 |
20 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
248.41 |
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
205.91 |
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
331.41 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
61.36 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
64.51 |
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1086.99 |
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
1684.88 |
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
8.33 |
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
195.25 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
50 |
|
|
|
（二十二）預(yù)備費 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
收 入 總 計 |
4288.98 |
支 出 總 計 |
4288.98 |
|
部門公開表5 |
||||||
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算支出表 |
||||||
|
|
單位：萬元 |
|||||
|
功能分類科目 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
786.25 |
726.45 |
563.92 |
162.53 |
59.81 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
654.54 |
654.54 |
504.96 |
149.58 |
|
|
20106 |
財政事務(wù) |
71.9 |
71.9 |
58.96 |
12.94 |
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
31.05 |
|
|
|
31.05 |
|
20140 |
信訪事務(wù) |
28.76 |
|
|
|
28.76 |
|
205 |
教育支出 |
20 |
|
|
|
20 |
|
20502 |
普通教育 |
20 |
|
|
|
20 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
331.41 |
279.32 |
279.32 |
|
52.09 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
279.32 |
279.32 |
279.32 |
|
|
|
20810 |
社會福利 |
24.39 |
|
|
|
24.39 |
|
20825 |
其他生活救助 |
20 |
|
|
|
20 |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
7.71 |
|
|
|
7.71 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
61.36 |
35.9 |
35.9 |
|
25.46 |
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
20 |
|
|
|
20 |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
5.46 |
|
|
|
5.46 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
35.9 |
35.9 |
35.9 |
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
64.51 |
|
|
|
64.51 |
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
64.51 |
|
|
|
64.51 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
881.08 |
|
|
|
881.08 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
479.34 |
|
|
|
479.34 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
401.52 |
|
|
|
401.52 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
0.22 |
|
|
|
0.22 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1684.88 |
526.66 |
481.72 |
44.94 |
1158.23 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
966.09 |
269.98 |
262.11 |
7.87 |
696.11 |
|
21303 |
水利 |
259.13 |
256.68 |
219.61 |
37.07 |
2.45 |
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
60 |
|
|
|
60 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
399.66 |
|
|
|
399.66 |
|
214 |
交通運輸支出 |
8.33 |
|
|
|
8.33 |
|
21401 |
公路水路運輸 |
8.33 |
|
|
|
8.33 |
|
221 |
住房保障支出 |
195.25 |
195.25 |
195.25 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
195.25 |
195.25 |
195.25 |
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
50 |
|
|
|
50 |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
42.24 |
|
|
|
42.24 |
|
22402 |
消防救援事務(wù) |
7.76 |
|
|
|
7.76 |
|
|
合計 |
4083.07 |
1763.56 |
1556.1 |
207.46 |
2319.51 |
|
部門公開表6 |
||||
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出表 |
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|
|
單位：萬元 |
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|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
301 |
工資福利支出 |
1436.36 |
1436.36 |
|
|
30101 |
基本工資 |
351.54 |
351.54 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
136.97 |
136.97 |
|
|
30103 |
獎金 |
392.38 |
392.38 |
|
|
30107 |
績效工資 |
89.69 |
89.69 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
125.47 |
125.47 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
62.73 |
62.73 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
35.9 |
35.9 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.4 |
2.4 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
121.62 |
121.62 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
117.67 |
117.67 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
202.82 |
|
202.82 |
|
30201 |
辦公費 |
22.76 |
|
22.76 |
|
30205 |
水費 |
0.45 |
|
0.45 |
|
30206 |
電費 |
10.1 |
|
10.1 |
|
30207 |
郵電費 |
11 |
|
11 |
|
30211 |
差旅費 |
8.3 |
|
8.3 |
|
30215 |
會議費 |
3.7 |
|
3.7 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
11.58 |
|
11.58 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
35.57 |
|
35.57 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
12.6 |
|
12.6 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
21.66 |
|
21.66 |
|
30229 |
福利費 |
0.33 |
|
0.33 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
7.6 |
|
7.6 |
|
30239 |
其他交通費用 |
26.42 |
|
26.42 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
30.46 |
|
30.46 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
119.74 |
119.74 |
|
|
30302 |
退休費 |
106.91 |
106.91 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
12.28 |
12.28 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
0.56 |
0.56 |
|
|
310 |
資本性支出 |
4.64 |
|
4.64 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
4.64 |
|
4.64 |
|
|
合計 |
1763.56 |
1556.1 |
207.46 |
|
部門公開表7 |
||||
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
|
單位：萬元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
205.91 |
|
205.91 |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
205.91 |
|
205.91 |
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
205.91 |
|
205.91 |
|
|
合計 |
205.91 |
|
205.91 |
|
部門公開表8 |
||||
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
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|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
|
部門公開表9 |
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|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出表 |
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|
|
單位：萬元 |
||||||||||
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
總計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||
|
特定目標(biāo)類 |
綜合保障支出 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
18.55 |
|
|
|
18.55 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
1.05 |
|
|
|
1.05 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
信訪維穩(wěn)經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
3.74 |
|
|
|
3.74 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
應(yīng)急工作經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
3.17 |
|
|
|
3.17 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
環(huán)境治理經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
1.23 |
|
|
|
1.23 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
村(社區(qū))補(bǔ)助經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
144.04 |
|
|
|
144.04 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
1.33 |
|
|
|
1.33 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2023年鎮(zhèn)街補(bǔ)助 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
205.91 |
|
|
|
|
205.91 |
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
卡口疫情防控經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
4.74 |
|
|
|
4.74 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2022年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展高質(zhì)量獎 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
2.24 |
|
|
|
2.24 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
牛頭山鎮(zhèn)設(shè)施漁業(yè)項目 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
60 |
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
8.33 |
|
|
|
8.33 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
其他保障人員經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
綜合保障支出 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
185.25 |
185.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
周轉(zhuǎn)房、辦公樓租金 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
315.94 |
315.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
信訪維穩(wěn)經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
25.02 |
25.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
應(yīng)急工作經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
環(huán)境治理經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
64.51 |
64.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
項目建設(shè)經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
963.01 |
963.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2024_村級支出 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
399.66 |
399.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
2525.42 |
2071.1 |
|
|
248.41 |
205.91 |
|
|
|
|
部門公開表10 |
|||||||
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購支出表 |
|||||||
|
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局_綜合定額（行政） |
A4 黑白打印機(jī) |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局_綜合定額（行政） |
臺式計算機(jī) |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)萬興電力排灌站_綜合定額（事業(yè)） |
平板式計算機(jī) |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站_綜合定額（事業(yè)） |
臺式計算機(jī) |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站_綜合定額（事業(yè)） |
A4 黑白打印機(jī) |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站_綜合定額（事業(yè)） |
其他制冷空調(diào)設(shè)備 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
綜合保障支出 |
便攜式計算機(jī) |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
綜合保障支出 |
臺式計算機(jī) |
2.64 |
2.64 |
|
|
|
|
|
綜合保障支出 |
紙制品 |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
|
|
合計 |
|
12.64 |
12.64 |
|
|
|
|
|
部門公開表11 |
||||||
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年政府購買服務(wù)支出表 |
||||||
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|
單位：萬元 |
|||||
|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
說明：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)
|
部門公開表12 |
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|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年通用資產(chǎn)配置支出表 |
|||
|
|
單位：萬元 |
||
|
資產(chǎn)大類名稱 |
資產(chǎn)分類名稱 |
數(shù)量 （臺、件） |
金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
說明：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府沒有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2024年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年收支總預(yù)算4144.94萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
二、關(guān)于2024年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年收入預(yù)算4144.94萬元，其中，本年收入3834.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入310.28萬元。
（一）本年收入3834.66萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算增加244.45萬元，增長6.81%，增長原因主要是財政預(yù)算增加。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入310.28萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入104.37萬元，占2.52%，比2023年預(yù)算減少546.21萬元，下降83.96%，下降原因主要是項目支出減少；政府性基金預(yù)算撥款收入205.91萬元，占4.97%，比2023年預(yù)算增加205.91萬元，增長100%，增長原因主要是上年未編制政府性基金預(yù)算；
三、關(guān)于2024年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年支出預(yù)算4144.94萬元，比2023年預(yù)算減少95.85萬元，下降2.26%，下降原因主要是財政預(yù)算減少。其中，基本支出1763.56萬元，占42.55%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出2381.37萬元，占57.45%，主要用于保障項目工作的正常進(jìn)行；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬元，占0%。
四、關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款收支預(yù)算4144.94萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款3939.03萬元、政府性基金預(yù)算撥款205.91萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入3834.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入310.28萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出786.25萬元，占18.97%；教育支出20萬元，占0.48%；社會保障和就業(yè)支出331.41萬元，占8.00%；衛(wèi)生健康支出61.36萬元，占1.48%；節(jié)能環(huán)保支出64.51萬元，占1.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出942.95萬元，占22.75%；農(nóng)林水支出1684.88萬元，占40.65%；交通運輸支出8.33萬元，占0.20%；住房保障支出195.25萬元，占4.71%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬元，占1.21%。
五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算支出3939.03萬元，比2023年預(yù)算減少301.76萬元，下降7.12%，主要原因：財政預(yù)算減少。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出786.25萬元，占19.96%；教育支出20萬元，占0.51%；社會保障和就業(yè)支出331.41萬元，占8.41%；衛(wèi)生健康支出61.36萬元，占1.56%；節(jié)能環(huán)保支出64.51萬元，占1.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出737.04萬元，占18.71%；農(nóng)林水支出1684.88萬元，占42.77%；交通運輸支出8.33萬元，占0.21%；住房保障支出195.25萬元，占4.96%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬元，占1.27%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算654.54萬元，比2023年預(yù)算增加73.83萬元，增長12.71%，增長原因主要是一是人員經(jīng)費增加；二是日常工作運行需要。
2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算71.9萬元，比2023年預(yù)算增加3.62萬元，增長5.30%，增長原因主要是一是人員經(jīng)費增加；二是日常工作運行需要。
3.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）2024年預(yù)算31.05萬元，比2023年預(yù)算增加1.05萬元，增長3.50%，增長原因主要是根據(jù)招商引資工作需要據(jù)實安排。
4.一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款）信訪業(yè)務(wù)（項）2024年預(yù)算25.02萬元，比2023年預(yù)算增加25.02萬元，增長100%，增長原因主要是根據(jù)信訪業(yè)務(wù)工作需要據(jù)實安排。
5.教育（類）普通教育（款）初中教育（項）2024年預(yù)算20萬元，比2023年預(yù)算增加20萬元，增長100%，增長原因主要是根據(jù)教育類相關(guān)工作需要據(jù)實安排。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預(yù)算40.53萬元，比2023年預(yù)算減少1.72萬元，下降4.07%，下降原因主要是根據(jù)行政單位離退休人員情況據(jù)實安排。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2024年預(yù)算50.58萬元，比2023年預(yù)算增加2.98萬元，增長6.26%，增長原因主要是根據(jù)事業(yè)單位離退休人員情況據(jù)實安排。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算125.47萬元，比2023年預(yù)算增加7.25萬元，增長6.13%，增長原因主要是人員增加以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預(yù)算62.73萬元，比2023年預(yù)算增加3.62萬元，增長6.12%，增長原因主要是人員增加以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費基數(shù)調(diào)整。
10.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）2024年預(yù)算24.39萬元，比2023年預(yù)算減少32.17萬元，下降56.88%，下降原因主要是根據(jù)養(yǎng)老服務(wù)相關(guān)工作需要據(jù)實安排。
11.社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）2024年預(yù)算20萬元，比2023年預(yù)算增加20萬元，增長100%，增長原因主要是根據(jù)農(nóng)村生活救助相關(guān)工作需要據(jù)實安排。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算7.71萬元，比2023年預(yù)算增加7.71萬元，增長100%，增長原因主要是根據(jù)人員實際情況及相關(guān)工作需要據(jù)實安排。
13.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）2024年預(yù)算20萬元，比2023年預(yù)算增加20萬元，增長100%，增長原因主要是根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院相關(guān)工作需要據(jù)實安排。
14.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置（項）2024年預(yù)算5.46萬元，比2023年預(yù)算減少2.54萬元，下降31.75%，下降原因主要是根據(jù)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置相關(guān)工作需要據(jù)實安排。
15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算17.16萬元，比2023年預(yù)算減少0.88萬元，下降4.88%，下降原因主要是根據(jù)人員實際情況及行政單位醫(yī)療相關(guān)工作需要據(jù)實安排。
16.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算18.74萬元，比2023年預(yù)算增加4.15萬元，增長28.44%，增長原因主要是根據(jù)人員實際情況及事業(yè)單位醫(yī)療相關(guān)工作需要據(jù)實安排。
17.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）2024年預(yù)算64.51萬元，比2023年預(yù)算增加40萬元，增長163.20%，增長原因主要是根據(jù)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)相關(guān)工作需要據(jù)實安排。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算335.3萬元，比2023年預(yù)算增加115.05萬元，增長52.24%，增長原因主要是根據(jù)人員實際情況及城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)相關(guān)工作需要據(jù)實安排。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）2024年預(yù)算401.52萬元，比2023年預(yù)算減少250.48萬元，下降38.42%，下降原因主要是根據(jù)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)工作需要據(jù)實安排。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）2024年預(yù)算0.22萬元，比2023年預(yù)算減少102.78萬元，下降99.79%，下降原因主要是根據(jù)人員實際情況及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)工作需要據(jù)實安排。
21.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2024年預(yù)算269.98萬元，比2023年預(yù)算增加269.98萬元，增長100%，增長原因主要是根據(jù)人員實際情況及農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運行相關(guān)工作需要據(jù)實安排。
22.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2024年預(yù)算696.11萬元，比2023年預(yù)算增加161.89萬元，增長30.30%，增長原因主要是根據(jù)人員實際情況及農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作需要據(jù)實安排。
23.農(nóng)林水（類）水利（款）防汛（項）2024年預(yù)算2.45萬元，比2023年預(yù)算減少15.79萬元，下降86.57%，下降原因主要是根據(jù)防汛相關(guān)工作需要據(jù)實安排。
24.農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）2024年預(yù)算256.68萬元，比2023年預(yù)算增加24.5萬元，增長10.55%，增長原因主要是根據(jù)農(nóng)村水利相關(guān)工作需要據(jù)實安排。
25.農(nóng)林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）2024年預(yù)算60萬元，比2023年預(yù)算增加28.27萬元，增長89.10%，增長原因主要是根據(jù)人員實際情況及鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作需要據(jù)實安排。
26.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）2024年預(yù)算296.66萬元，比2023年預(yù)算增加32.4萬元，增長12.26%，增長原因主要是根據(jù)人員實際情況及村民委員會和村黨支部相關(guān)工作需要據(jù)實安排。
27.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項）2024年預(yù)算103萬元，比2023年預(yù)算增加2130706萬元，增長-100%，增長原因主要是根據(jù)村集體經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)工作需要據(jù)實安排。
28.交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）2024年預(yù)算8.33萬元，比2023年預(yù)算增加8.33萬元，增長100%，增長原因主要是根據(jù)公路養(yǎng)護(hù)相關(guān)工作需要據(jù)實安排。
29.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算121.62萬元，比2023年預(yù)算增加15.61萬元，增長14.73%，增長原因主要是我鎮(zhèn)人員實際情況和國家住房保障項目支出規(guī)定比例據(jù)實安排。
30.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）2024年預(yù)算73.64萬元，比2023年預(yù)算增加73.64萬元，增長100%，增長原因主要是我鎮(zhèn)人員實際情況和國家住房保障項目支出規(guī)定比例據(jù)實安排。
31.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項）2024年預(yù)算42.24萬元，比2023年預(yù)算增加42.24萬元，增長100%，增長原因主要是根據(jù)應(yīng)急救援相關(guān)工作需要據(jù)實安排。
32.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）消防救援事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項）2024年預(yù)算7.76萬元，比2023年預(yù)算減少0萬元，下降0%，下降原因主要是根據(jù)消防應(yīng)急救援相關(guān)工作需要據(jù)實安排。
六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出1763.56萬元，其中，人員經(jīng)費1556.1萬元，公用經(jīng)費207.46萬元。
（一）人員經(jīng)費1556.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
（二）公用經(jīng)費207.46萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金支出205.91萬元，比2023年預(yù)算減少335.29萬元，下降61.95%，主要原因：本鎮(zhèn)2024年政府性基金收入較上年減少，相應(yīng)支出減少。具體情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）2024年預(yù)算205.91萬元，比2023年預(yù)算減少335.29萬元，下降61.95%，下降原因主要是本鎮(zhèn)2024年政府性基金收入較上年減少，相應(yīng)支出減少。
八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2024年項目支出表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算共安排項目支出2381.37萬元，比2023年預(yù)算減少404.46萬元，下降14.52%，下降原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)實際情況和機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的需要據(jù)實編制。主要包括：本年財政撥款安排2071.1萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排2071.1萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排310.28萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排104.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排205.91萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算安排政府采購支出12.64萬元，比2023年預(yù)算減少17.36萬元，下降57.87%，下降原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)實際情況和機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)的需要據(jù)實編制。其中，一般公共預(yù)算安排12.64萬元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。
十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標(biāo)情況。
1.“牛頭山鎮(zhèn)設(shè)施漁業(yè)項目”項目。
（1）項目概述。申請財政資金300萬元，用于建設(shè)設(shè)施漁業(yè)車間，以資產(chǎn)入股形式帶動萬生村、楊店村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)《貴池區(qū)2023年度第六批銜接資金項目計劃的批復(fù)》（貴鞏固辦〔2023〕16號）文件規(guī)定
（3）實施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時間。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）項目內(nèi)容。申請財政資金300萬元，用于建設(shè)設(shè)施漁業(yè)車間，以資產(chǎn)入股形式帶動萬生村、楊店村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金60.0萬元
（7）績效目標(biāo)。 申請財政資金60萬元，用于建設(shè)設(shè)施漁業(yè)車間，以資產(chǎn)入股形式帶動萬生村、楊店村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
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項目支出績效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項目名稱 |
牛頭山鎮(zhèn)設(shè)施漁業(yè)項目 |
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主管部門及代碼 |
[530]預(yù)算科 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
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項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
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項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
60.00 |
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其中：財政撥款 |
0.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請財政資金60萬元，用于建設(shè)設(shè)施漁業(yè)車間，以資產(chǎn)入股形式帶動萬生村、楊店村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
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績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
帶動村集體數(shù)量 |
2個 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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資金支付合規(guī)性 |
按照《池州市貴池區(qū)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實施細(xì)則》要求使用 |
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時效指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
項目驗收合格按合同規(guī)定時間撥付 |
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項目完成時間 |
2024年12月 |
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成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤60萬元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展積極影響 |
通過項目實施，帶動村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
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社會效益指標(biāo) |
對當(dāng)?shù)貪O業(yè)發(fā)展的積極影響 |
通過項目實施，進(jìn)一步提升水產(chǎn)品品質(zhì)和漁業(yè)設(shè)施水平，促進(jìn)當(dāng)?shù)貪O業(yè)發(fā)展。 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
對生態(tài)保護(hù)的積極影 |
通過項目實施，水產(chǎn)設(shè)施改造提升，實現(xiàn)尾水達(dá)標(biāo)排放以及循環(huán)利用，有效改善生態(tài)環(huán)境 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展的積極影響 |
通過項目實施，助力鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展。 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村民滿意度 |
≥95% |
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2.“2022年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展高質(zhì)量獎”項目。
（1）項目概述。根據(jù)（財預(yù)〔2023〕86號）文件、2023年貴池區(qū)三級干部會議，申請牛頭山鎮(zhèn)招商引資工作經(jīng)費獎勵30萬元、城鄉(xiāng)居保高質(zhì)量發(fā)展獎勵2.2407萬元、秸稈焚燒工作考核6萬元，用于鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和辦公費用。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)《》（財預(yù)〔2023〕86號）、2023年貴池區(qū)三級干部會議
（3）實施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時間。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）項目內(nèi)容。根據(jù)（財預(yù)〔2023〕86號）文件、2023年貴池區(qū)三級干部會議，申請牛頭山鎮(zhèn)招商引資工作經(jīng)費獎勵30萬元、城鄉(xiāng)居保高質(zhì)量發(fā)展獎勵2.2407萬元、秸稈焚燒工作考核6萬元，用于鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和辦公費用。
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金2.24萬元
（7）績效目標(biāo)。 申請財政資金2.24萬元，用于鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和辦公費用，調(diào)動鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極性和主動性，加快推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，提升群眾獲得感、幸福感。
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項目支出績效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項目名稱 |
2022年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展高質(zhì)量獎 |
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主管部門及代碼 |
[530]預(yù)算科 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
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項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
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項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
2.24 |
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其中：財政撥款 |
0.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請財政資金2.24萬元，用于鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和辦公費用，調(diào)動鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極性和主動性，加快推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，提升群眾獲得感、幸福感。 |
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績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
購置辦公用品數(shù)量 |
≥100個 |
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招商項目數(shù)量 |
≥3個 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
按照《預(yù)算法》、《會計法》及本單位財務(wù)制度管理規(guī)定使用 |
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?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2024年前 |
||||
|
資金撥付及時性 |
按照規(guī)定時間 |
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|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤2.24萬元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對推動區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過實施項目，有助于調(diào)動鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極性和主動性，加快推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過項目實施，帶動群眾就業(yè)及生活品質(zhì)改善，進(jìn)一步提升群眾的幸福感獲得感。 |
||||
|
對提升辦公人員服務(wù)群眾能力的積極影響 |
通過實施項目，提高辦公效率，服務(wù)群眾能力顯著增強(qiáng)。 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善生活環(huán)境質(zhì)量和提升群眾幸福感的可持續(xù)性的積極影響 |
通過項目實施，以鎮(zhèn)帶村，融合城鄉(xiāng)，推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、鎮(zhèn)村環(huán)境面貌持續(xù)改善、社會治理日益增強(qiáng)、群眾幸福感日益增強(qiáng)。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
3.“卡口疫情防控經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。依據(jù)區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)批示，申請財政資金10萬元，用于疫情防控經(jīng)費，用于交通卡口防控管理，開展來（返）區(qū)車輛人員“兩碼一證明”查驗、核酸檢測、留觀、轉(zhuǎn)運等一系列閉環(huán)管控工作，保證疫情防控“外防輸入”源頭管理。
（2）立項依據(jù)。依據(jù)區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)批示
（3）實施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時間。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）項目內(nèi)容。依據(jù)區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)批示，申請財政資金10萬元，用于疫情防控經(jīng)費，用于交通卡口防控管理，開展來（返）區(qū)車輛人員“兩碼一證明”查驗、核酸檢測、留觀、轉(zhuǎn)運等一系列閉環(huán)管控工作，保證疫情防控“外防輸入”源頭管理。
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金4.74萬元
（7）績效目標(biāo)。 申請財政資金4.74萬元，用于疫情防控經(jīng)費，用于交通卡口防控管理，開展來（返）區(qū)車輛人員“兩碼一證明”查驗、核酸檢測、留觀、轉(zhuǎn)運等一系列閉環(huán)管控工作，保證疫情防控“外防輸入”源頭管理。
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
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|
項目名稱 |
卡口疫情防控經(jīng)費 |
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|
主管部門及代碼 |
[530]預(yù)算科 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
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|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
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|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
4.74 |
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|
其中：財政撥款 |
0.00 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金4.74萬元，用于疫情防控經(jīng)費，用于交通卡口防控管理，開展來（返）區(qū)車輛人員“兩碼一證明”查驗、核酸檢測、留觀、轉(zhuǎn)運等一系列閉環(huán)管控工作，保證疫情防控“外防輸入”源頭管理。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
防控交通卡口 |
≥2個 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
項目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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|
資金利用率 |
100% |
|||||
|
資金支出合規(guī)性 |
符合相關(guān)法律法規(guī)及本單位財務(wù)制度規(guī)定 |
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2024年12月底前完成 |
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|
資金支付及時性 |
嚴(yán)格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付 |
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|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤4.74萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對疫情防控工作產(chǎn)生的積極影響 |
通過加強(qiáng)交通卡口防控管理，開展來（返）區(qū)車輛人員“兩碼一證明”查驗、核酸證明、留觀、轉(zhuǎn)運等一系列閉環(huán)管控工作，在一定程度上減少區(qū)疫情發(fā)生，加強(qiáng)疫情防控能力。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對于加強(qiáng)疫情防控能力有一定的積極作用 |
該項目實施，在一定程度上加強(qiáng)群眾的疫情防控意識，增強(qiáng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件保障能力。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
4.“2023年鎮(zhèn)街補(bǔ)助”項目。
（1）項目概述。根據(jù)鎮(zhèn)相關(guān)會議紀(jì)要，申請財政資金1400萬元，用于姥山社區(qū)土地流轉(zhuǎn)、清潔家園、秸稈收儲工作獎補(bǔ)、村級補(bǔ)助及改廁補(bǔ)助，改善農(nóng)村人居環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)鎮(zhèn)相關(guān)會議紀(jì)要
（3）實施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時間。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）項目內(nèi)容。根據(jù)鎮(zhèn)相關(guān)會議紀(jì)要，申請財政資金1400萬元，用于姥山社區(qū)土地流轉(zhuǎn)、清潔家園、秸稈收儲工作獎補(bǔ)、村級補(bǔ)助及改廁補(bǔ)助，改善農(nóng)村人居環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金205.91萬元
（7）績效目標(biāo)。 申請財政資金205.91萬元，用于姥山社區(qū)土地流轉(zhuǎn)、清潔家園、秸稈收儲工作獎補(bǔ)、村級補(bǔ)助及改廁補(bǔ)助，改善農(nóng)村人居環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
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|
項目名稱 |
2023年鎮(zhèn)街補(bǔ)助 |
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|
主管部門及代碼 |
[530]預(yù)算科 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
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|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
205.91 |
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|
其中：財政撥款 |
0.00 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金205.91萬元，用于姥山社區(qū)土地流轉(zhuǎn)、清潔家園、秸稈收儲工作獎補(bǔ)、村級補(bǔ)助及改廁補(bǔ)助，改善農(nóng)村人居環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
土地流轉(zhuǎn)面積 |
≥3800畝 |
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|
補(bǔ)助企業(yè)數(shù)量 |
≥1個 |
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|
補(bǔ)助村居數(shù)量 |
≥12個 |
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|
完成改廁任務(wù)數(shù)量 |
≥460戶 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
按照《預(yù)算法》、《會計法》及本單位財務(wù)制度管理規(guī)定使用 |
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|
驗收合格率 |
100% |
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|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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|
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2024年前 |
||||
|
資金撥付及時性 |
按照約定時間或者相關(guān)協(xié)議規(guī)定時間 |
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|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤205.91萬元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對維護(hù)社會穩(wěn)定、提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過項目實施，維護(hù)社會穩(wěn)定，進(jìn)一步提升群眾的幸福感獲得感。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過項目實施，改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對推動鄉(xiāng)村振興發(fā)展、改善生活環(huán)境質(zhì)量和提升群眾幸福感的可持續(xù)性的積極影響 |
通過項目實施，推動鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展、鎮(zhèn)村環(huán)境面貌持續(xù)改善、社會治理日益增強(qiáng)、群眾幸福感日益增強(qiáng)。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
5.“2023年區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。根據(jù)《貴池區(qū)委辦公室印發(fā)的通知》（貴辦秘〔2022〕7號）文件，申請財政資金1000萬元，用于重點鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)《貴池區(qū)委辦公室印發(fā)的通知》（貴辦秘〔2022〕7號）文件
（3）實施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時間。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）項目內(nèi)容。根據(jù)《貴池區(qū)委辦公室印發(fā)的通知》（貴辦秘〔2022〕7號）文件，申請財政資金1000萬元，用于重點鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平。
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金1.33萬元
（7）績效目標(biāo)。 申請財政資金1.33萬元，主要用于用于重點鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平。
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
1.33 |
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|
其中：財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金1.33萬元，主要用于用于重點鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目數(shù)量 |
≥20個 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
工程驗收合格率 |
100% |
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2024年底前 |
||||
|
資金撥付及時性 |
按照合同規(guī)定時間 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤1.33萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對推動區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過實施項目，有助于調(diào)動鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極性和主動性，加快推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提升辦公人員服務(wù)群眾能力的積極影響 |
通過實施項目，提高辦公效率，服務(wù)群眾能力顯著增強(qiáng)。 |
||||
|
對提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過項目實施，帶動群眾就業(yè)及生活品質(zhì)改善，進(jìn)一步提升群眾的幸福感獲得感。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過項目實施，推進(jìn)鎮(zhèn)村環(huán)境空間更新、面貌更新，改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善生活環(huán)境質(zhì)量和提升群眾幸福感的可持續(xù)性的積極影響 |
通過項目實施，以鎮(zhèn)帶村，融合城鄉(xiāng)，推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、鎮(zhèn)村環(huán)境面貌持續(xù)改善、社會治理日益增強(qiáng)、群眾幸福感日益增強(qiáng)。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
6.“2023年環(huán)境治理經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。根據(jù)鎮(zhèn)黨委會議研究決定，申請財政資金64.51萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境治理、文明創(chuàng)建等工作，改善居民生活環(huán)境，提升居民文明素質(zhì)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)鎮(zhèn)黨委會議研究
（3）實施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時間。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）項目內(nèi)容。根據(jù)鎮(zhèn)黨委會議研究決定，申請財政資金64.51萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境治理、文明創(chuàng)建等工作，改善居民生活環(huán)境，提升居民文明素質(zhì)。
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金1.23萬元
（7）績效目標(biāo)。 申請財政資金1.23萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境治理、文明創(chuàng)建等工作，改善居民生活環(huán)境，提升居民文明素質(zhì)。
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
環(huán)境治理經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
1.23 |
||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金1.23萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境治理、文明創(chuàng)建等工作，改善居民生活環(huán)境，提升居民文明素質(zhì)。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
文明集鎮(zhèn)點數(shù)量 |
2個 |
|||
|
農(nóng)村人居環(huán)境整治工作收益群眾人數(shù) |
≥40000人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時效指標(biāo) |
經(jīng)費支出時效性 |
按照規(guī)定時間撥付 |
||||
|
項目完成時間 |
2024年底前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
|
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對保障居民生活質(zhì)量和健康水平的積極影響 |
通過項目實施，增強(qiáng)了群眾衛(wèi)生意識，提高健康水平，提升了群眾生活質(zhì)量。 |
||||
|
對提升居民群眾文明素質(zhì)的積極影響 |
通過項目實施，為居民創(chuàng)造良好的生活環(huán)境，居民群眾衛(wèi)生習(xí)慣逐步養(yǎng)成、文明素質(zhì)明顯提高。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境的積極影響 |
通過項目實施，有效改善農(nóng)村人居環(huán)境。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境、提升居民群眾文明素質(zhì)、群眾的幸福感和獲得感的持續(xù)影響 |
通過項目實施，居民生活環(huán)境持續(xù)改善，環(huán)保意識日益增強(qiáng)，居民文明素質(zhì)持續(xù)提升，居民幸福感持續(xù)影響。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
7.“2023年應(yīng)急工作經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。根據(jù)鎮(zhèn)黨委會議研究，申請財政資金50萬元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障應(yīng)急工作開展，發(fā)揮政府職能，保護(hù)群眾生命財產(chǎn)安全。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)鎮(zhèn)黨委會議
（3）實施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時間。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）項目內(nèi)容。根據(jù)鎮(zhèn)黨委會議研究，申請財政資金50萬元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障應(yīng)急工作開展，發(fā)揮政府職能，保護(hù)群眾生命財產(chǎn)安全。
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金3.17萬元
（7）績效目標(biāo)。 申請財政資金3.17萬元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障應(yīng)急工作開展，發(fā)揮政府職能，保護(hù)群眾生命財產(chǎn)安全。
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
應(yīng)急工作經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
3.17 |
||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金3.17萬元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障應(yīng)急工作開展，發(fā)揮政府職能，保護(hù)群眾生命財產(chǎn)安全。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展自然災(zāi)害、疫情防控防治隱患排查次數(shù) |
≥8次 |
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|
消除自然災(zāi)害安全隱患數(shù)量 |
≥4次 |
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開展火災(zāi)、溺水等事件防治宣傳范圍 |
13個村（居） |
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應(yīng)急物資儲備率 |
100% |
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質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
|||||
|
重大疫情事件控制有效率 |
100% |
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年度自然災(zāi)害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置率 |
100% |
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時效指標(biāo) |
經(jīng)費支出時效性 |
按照合同協(xié)議和審批流程及時支付 |
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|
應(yīng)急物資購置及時性 |
在規(guī)定期限內(nèi)按需購置 |
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|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤3.17萬元 |
||||
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對降低人民群眾財產(chǎn)損失的影響程度 |
通過項目實施，降低人民群眾財產(chǎn)損失。 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對維護(hù)社會穩(wěn)定、人民群眾生命安全的積極影響 |
通過項目實施，維護(hù)社會穩(wěn)定、報賬人民群眾生命安全。 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對鄉(xiāng)村自然環(huán)境、生物棲息條件、生態(tài)健康等改善和提升程度 |
通過項目實施，保護(hù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。 |
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對提升抵御自然災(zāi)害綜合防范能力、疫情防控能力的持續(xù)影響程度 |
通過項目實施，抵御自然災(zāi)害綜合防范能力、疫情防控能力持續(xù)提升。 |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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8.“2023年信訪維穩(wěn)經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。根據(jù)鎮(zhèn)黨委會議研究，申請財政資金25.02萬元，用于鎮(zhèn)村組織接訪、處理信訪案件等日常維穩(wěn)工作經(jīng)費，維護(hù)社會穩(wěn)定。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)鎮(zhèn)黨委會議研究
（3）實施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時間。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）項目內(nèi)容。根據(jù)鎮(zhèn)黨委會議研究，申請財政資金25.02萬元，用于鎮(zhèn)村組織接訪、處理信訪案件等日常維穩(wěn)工作經(jīng)費，維護(hù)社會穩(wěn)定。
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金3.74萬元
（7）績效目標(biāo)。 申請財政資金3.74萬元，用于鎮(zhèn)村組織接訪、處理信訪案件等日常維穩(wěn)工作經(jīng)費，維護(hù)社會穩(wěn)定。
|
|
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|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
信訪維穩(wěn)經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
3.74 |
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|
其中：財政撥款 |
0.00 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金3.74萬元，用于鎮(zhèn)村組織接訪、處理信訪案件等日常維穩(wěn)工作經(jīng)費，維護(hù)社會穩(wěn)定。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
處理信訪件數(shù) |
≥30件 |
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|
重點維穩(wěn)對象 |
≥1人 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
重點上訪對象穩(wěn)控程度 |
正常穩(wěn)控 |
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|
接訪及時率 |
100% |
|||||
|
專款專用率 |
100% |
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|
經(jīng)費使用合規(guī)性 |
符合財務(wù)規(guī)章制度 |
|||||
|
信訪舉報辦結(jié)率 |
100% |
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2024年底前 |
||||
|
經(jīng)費支付及時性 |
按規(guī)定時間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤3.74萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提高群眾法制觀念的積極影響 |
通過項目實施，提升群眾法制觀念。 |
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|
對促進(jìn)社會穩(wěn)定發(fā)展的積極影響 |
通過項目實施，促進(jìn)社會穩(wěn)定發(fā)展。 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對促進(jìn)轄區(qū)社會穩(wěn)定的積極影響 |
通過項目實施，群眾法制觀念持續(xù)增強(qiáng)，社會持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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|
信訪對象滿意度 |
≥90% |
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9.“2023年經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。依據(jù)貴池區(qū)農(nóng)村鎮(zhèn)街財政體制，申請財政資金30萬元，用于開展招商引資工作，推動項目簽約落地，助力鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）立項依據(jù)。依據(jù)貴池區(qū)農(nóng)村鎮(zhèn)街財政體制
（3）實施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時間。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）項目內(nèi)容。依據(jù)貴池區(qū)農(nóng)村鎮(zhèn)街財政體制，申請財政資金30萬元，用于開展招商引資工作，推動項目簽約落地，助力鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金1.05萬元
（7）績效目標(biāo)。 申請財政資金1.05萬元，用于開展招商引資工作，推動項目簽約落地，助力鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
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|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
1.05 |
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|
其中：財政撥款 |
0.00 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金1.05萬元，用于開展招商引資工作，推動項目簽約落地，助力鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項目數(shù)量 |
≥3個 |
|||
|
引資總額 |
≥3億元 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
項目規(guī)劃報告合格率 |
100% |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
經(jīng)費使用合規(guī)性 |
符合財務(wù)規(guī)章制度 |
|||||
|
時效指標(biāo) |
經(jīng)費支付及時性 |
按工作開展完成時間撥付 |
||||
|
項目完成時間 |
2024年底前 |
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|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤1.05萬元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對推動區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過項目實施，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展。 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極影響 |
通過項目實施，加速重點項目落戶，提升產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展基礎(chǔ)。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對加強(qiáng)資源保護(hù)、減少污染排放或環(huán)境破壞的改善或影響程度 |
通過項目的實施，對加強(qiáng)資源保護(hù)、減少污染排放或環(huán)境破壞的改善或影響程度增加 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對壯大鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)總量的持續(xù)影響程度 |
通過項目實施，鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)壯大。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
90% |
|||
10.“2023年綜合保障支出”項目。
（1）項目概述。根據(jù)《市財政局、團(tuán)委關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》（池財行〔2012〕300號）、《貴池區(qū)消防辦關(guān)于印發(fā)的通知》（貴防辦〔2021〕22號）等文件，申請財政資金185.25萬元，用于開展黨群、武裝、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康等機(jī)關(guān)工作經(jīng)費、其他交通費用、物業(yè)管理費、食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費、網(wǎng)絡(luò)運維費及設(shè)備購置費等，保證單位基本運轉(zhuǎn)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)《市財政局、團(tuán)委關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》（池財行〔2012〕300號）、《貴池區(qū)消防辦關(guān)于印發(fā)的通知》（貴防辦〔2021〕22號）等文件
（3）實施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時間。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）項目內(nèi)容。根據(jù)《市財政局、團(tuán)委關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》（池財行〔2012〕300號）、《貴池區(qū)消防辦關(guān)于印發(fā)的通知》（貴防辦〔2021〕22號）等文件，申請財政資金185.25萬元，用于開展黨群、武裝、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康等機(jī)關(guān)工作經(jīng)費、其他交通費用、物業(yè)管理費、食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費、網(wǎng)絡(luò)運維費及設(shè)備購置費等，保證單位基本運轉(zhuǎn)。
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金18.55萬元
（7）績效目標(biāo)。 申請財政資金18.55萬元，用于開展黨群、武裝、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康等機(jī)關(guān)工作經(jīng)費、其他交通費用、物業(yè)管理費、食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費、網(wǎng)絡(luò)運維費及設(shè)備購置費等，保證鎮(zhèn)政府基本運轉(zhuǎn)。
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
綜合保障支出 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
18.55 |
||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金18.55萬元，用于開展黨群、武裝、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康等機(jī)關(guān)工作經(jīng)費、其他交通費用、物業(yè)管理費、食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費、網(wǎng)絡(luò)運維費及設(shè)備購置費等，保證鎮(zhèn)政府基本運轉(zhuǎn)。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
后勤人員數(shù)量 |
≥7人 |
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|
組織開展黨群活動次數(shù) |
≥10次 |
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|
新能源車輛租賃數(shù)量 |
4輛 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
衛(wèi)生保潔及時率 |
100% |
||||
|
專款專用率 |
100% |
|||||
|
資金使用合規(guī)性 |
符合財務(wù)規(guī)章制度 |
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2024年底前 |
||||
|
資金撥付及時性 |
按規(guī)定時間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤18.55萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提升群眾獲得感的積極影響 |
通過項目實施，提高辦事效率，提升群眾獲得感 |
||||
|
對提高了辦事效率，提升政府形象的影響程度 |
通過項目實施，提高了辦事效率，提升政府形象的影響程度 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的持續(xù)影響程度 |
通過項目實施，保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的持續(xù)影響程度。 |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥90% |
|||
|
群眾滿意度 |
≥90% |
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11.“2024_村級支出”項目。
（1）項目概述。根據(jù)2023-2025年財政管理體制方案，申請財政資金399.66萬元，用于城市社區(qū)干部工資、村（居）務(wù)監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護(hù)林員工資、長江禁捕人員工資、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費、城市社區(qū)黨組織服務(wù)群眾專項經(jīng)費和城市社區(qū)工作經(jīng)費，保障基層其他人員穩(wěn)定，提升基層組織運轉(zhuǎn)保障水平。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)2023-2025年財政管理體制方案
（3）實施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項目內(nèi)容。根據(jù)2023-2025年財政管理體制方案，申請財政資金399.66萬元，用于城市社區(qū)干部工資、村（居）務(wù)監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護(hù)林員工資、長江禁捕人員工資、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費、城市社區(qū)黨組織服務(wù)群眾專項經(jīng)費和城市社區(qū)工作經(jīng)費，保障基層其他人員穩(wěn)定，提升基層組織運轉(zhuǎn)保障水平。
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金399.66萬元
（7）績效目標(biāo)。申請財政資金399.66萬元，用于城市社區(qū)干部工資、村（居）務(wù)監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護(hù)林員工資、長江禁捕人員工資、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費、城市社區(qū)黨組織服務(wù)群眾專項經(jīng)費和城市社區(qū)工作經(jīng)費，保障基層其他人員穩(wěn)定，提升基層組織運轉(zhuǎn)保障水平。
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
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|
項目名稱 |
2024_村級支出 |
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|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
399.66 |
||||
|
其中：財政撥款 |
399.66 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金399.66萬元，用于城市社區(qū)干部工資、村（居）務(wù)監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護(hù)林員工資、長江禁捕人員工資、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費、城市社區(qū)黨組織服務(wù)群眾專項經(jīng)費和城市社區(qū)工作經(jīng)費，保障基層其他人員穩(wěn)定，提升基層組織運轉(zhuǎn)保障水平。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
村干部人數(shù) |
≥70人 |
|||
|
兩小組長人數(shù) |
≥80人 |
|||||
|
護(hù)林員人數(shù) |
16人 |
|||||
|
補(bǔ)助村級組織數(shù)量 |
12個 |
|||||
|
補(bǔ)助城市社區(qū)數(shù)量 |
1個 |
|||||
|
城市社區(qū)干部人數(shù) |
5人 |
|||||
|
環(huán)境監(jiān)督員人數(shù) |
24人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2024年12月底前 |
||||
|
經(jīng)費支出時效性 |
按照規(guī)定時間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤3996616元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對促進(jìn)基層組織開展工作的積極影響 |
通過項目實施，提升基層組織運轉(zhuǎn)保障水平，促進(jìn)基層組織開展工作 |
||||
|
通過項目實施，滿足基層人員生活保障，提高工作積極性，更好服務(wù)群眾。 |
通過項目實施，滿足基層人員生活保障，提高工作積極性，更好服務(wù)群眾。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的積極影響 |
通過項目實施，環(huán)境監(jiān)督工作正常開展，改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境質(zhì)量。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對促進(jìn)鄉(xiāng)村社會和諧穩(wěn)定的持續(xù)影響 |
通過項目實施，提高基層黨組織服務(wù)群眾能力，促進(jìn)鄉(xiāng)村社會和諧穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
12.“區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。根據(jù)2023-2025年財政管理體制方案，請財政資金963.01萬元，用于重點鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)2023-2025年財政管理體制方案
（3）實施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項目內(nèi)容。根據(jù)2023-2025年財政管理體制方案，請財政資金963.01萬元，用于重點鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平。
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金963.01萬元
（7）績效目標(biāo)。申請財政資金963.01萬元，主要用于用于重點鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平。
|
|
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|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
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項目名稱 |
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費 |
|||||
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主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
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項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
963.01 |
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|
其中：財政撥款 |
963.01 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金963.01萬元，主要用于用于重點鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目數(shù)量 |
≥10個 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時效指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
按照規(guī)定時間撥付 |
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|
2024年12月底前 |
2024年12月底前 |
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|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤9630112元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對推動區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過實施項目，有助于調(diào)動鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極性和主動性，加快推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過項目實施，帶動群眾就業(yè)及生活品質(zhì)改善，進(jìn)一步提升群眾的幸福感獲得感。 |
||||
|
對提升辦公人員服務(wù)群眾能力的積極影響 |
通過實施項目，提高辦公效率，服務(wù)群眾能力顯著增強(qiáng)。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過項目實施，推進(jìn)鎮(zhèn)村環(huán)境空間更新、面貌更新，改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善生活環(huán)境質(zhì)量和提升群眾幸福感的可持續(xù)性的積極影響 |
通過項目實施，以鎮(zhèn)帶村，融合城鄉(xiāng)，推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、鎮(zhèn)村環(huán)境面貌持續(xù)改善、社會治理日益增強(qiáng)、群眾幸福感日益增強(qiáng)。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
13.“項目建設(shè)經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。根據(jù)2023-2025年財政管理體制方案，申請財政資金30萬元，主要用于項目委托代理、規(guī)劃設(shè)計、預(yù)算編制、監(jiān)理和竣工，提升項目建設(shè)規(guī)范化，提高財政資金管理水平和使用效益。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)2023-2025年財政管理體制方案
（3）實施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項目內(nèi)容。根據(jù)2023-2025年財政管理體制方案，申請財政資金30萬元，主要用于項目委托代理、規(guī)劃設(shè)計、預(yù)算編制、監(jiān)理和竣工，提升項目建設(shè)規(guī)范化，提高財政資金管理水平和使用效益。
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金30.0萬元
（7）績效目標(biāo)。申請財政資金30萬元，主要用于項目委托代理、規(guī)劃設(shè)計、預(yù)算編制、監(jiān)理和竣工，提升項目建設(shè)規(guī)范化，提高財政資金管理水平和使用效益。
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
項目建設(shè)經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
30.00 |
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|
其中：財政撥款 |
30.00 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金30萬元，主要用于項目委托代理、規(guī)劃設(shè)計、預(yù)算編制、監(jiān)理和竣工，提升項目建設(shè)規(guī)范化，提高財政資金管理水平和使用效益。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項目經(jīng)費涉及委托業(yè)務(wù)種類數(shù)量 |
≥4種 |
|||
|
委托業(yè)務(wù)數(shù)量 |
≥20個 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
|||||
|
時效指標(biāo) |
經(jīng)費支出時效性 |
按照合同協(xié)議和審批流程及時支付 |
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|
受托機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)完成時間 |
在合同約完成時間內(nèi)完成 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤30萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對減少項目經(jīng)濟(jì)損失的改善或影響程度 |
通過項目實施，強(qiáng)化專項資金審計和設(shè)計調(diào)查，減少項目經(jīng)濟(jì)損失。 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提高財政資金管理水平和使用效益的積極影響 |
通過項目實施，不斷提高財政資金管理水平和使用效益。 |
||||
|
對提升項目建設(shè)管理規(guī)范化的積極影響 |
通過項目實施，提升建設(shè)項目管理規(guī)范化。 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對項目的建設(shè)提供可持續(xù)保障的積極影響 |
通過項目實施，對項目建設(shè)提供可持續(xù)保障。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
服務(wù)對象滿意度 |
≥90% |
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14.“環(huán)境治理經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。根據(jù)2023-2025年財政管理體制方案，請財政資金64.51萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境治理、文明創(chuàng)建等工作，改善居民生活環(huán)境，提升居民文明素質(zhì)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)2023-2025年財政管理體制方案
（3）實施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項目內(nèi)容。根據(jù)2023-2025年財政管理體制方案，請財政資金64.51萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境治理、文明創(chuàng)建等工作，改善居民生活環(huán)境，提升居民文明素質(zhì)。
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金64.51萬元
（7）績效目標(biāo)。申請財政資金64.51萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境治理、文明創(chuàng)建等工作，改善居民生活環(huán)境，提升居民文明素質(zhì)。
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
環(huán)境治理經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
64.51 |
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|
其中：財政撥款 |
64.51 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金64.51萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境治理、文明創(chuàng)建等工作，改善居民生活環(huán)境，提升居民文明素質(zhì)。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
文明集鎮(zhèn)點數(shù)量 |
≥2個 |
|||
|
農(nóng)村人居環(huán)境整治工作收益群眾人數(shù) |
≥40000人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2024年底前 |
||||
|
經(jīng)費支出時效性 |
按照規(guī)定時間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤64.51萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提升居民群眾文明素質(zhì)的積極影響 |
通過項目實施，為居民創(chuàng)造良好的生活環(huán)境，居民群眾衛(wèi)生習(xí)慣逐步養(yǎng)成、文明素質(zhì)明顯提高。 |
||||
|
對保障居民生活質(zhì)量和健康水平的積極影響 |
通過項目實施，增強(qiáng)了群眾衛(wèi)生意識，提高健康水平，提升了群眾生活質(zhì)量。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境的積極影響 |
通過項目實施，有效改善農(nóng)村人居環(huán)境。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境、提升居民群眾文明素質(zhì)、群眾的幸福感和獲得感的持續(xù)影響 |
通過項目實施，居民生活環(huán)境持續(xù)改善，環(huán)保意識日益增強(qiáng)，居民文明素質(zhì)持續(xù)提升，居民幸福感持續(xù)影響。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
15.“應(yīng)急工作經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。根據(jù)2023-2025年財政管理體制方案，申請財政資金50萬元，用于防汛、抗旱、防火、安全生產(chǎn)等方面支出，保障應(yīng)急工作開展，發(fā)揮政府職能，保護(hù)群眾生命財產(chǎn)安全。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)2023-2025年財政管理體制方案
（3）實施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項目內(nèi)容。根據(jù)2023-2025年財政管理體制方案，申請財政資金50萬元，用于防汛、抗旱、防火、安全生產(chǎn)等方面支出，保障應(yīng)急工作開展，發(fā)揮政府職能，保護(hù)群眾生命財產(chǎn)安全。
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金50.0萬元
（7）績效目標(biāo)。申請財政資金50萬元，用于防汛、抗旱、防火、安全生產(chǎn)等方面支出，保障應(yīng)急工作開展，發(fā)揮政府職能，保護(hù)群眾生命財產(chǎn)安全。
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
應(yīng)急工作經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
50.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
50.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金50萬元，用于防汛、抗旱、防火、安全生產(chǎn)等方面支出，保障應(yīng)急工作開展，發(fā)揮政府職能，保護(hù)群眾生命財產(chǎn)安全。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展自然災(zāi)害、安全生產(chǎn)等隱患排查次數(shù) |
≥8次 |
|||
|
開展火災(zāi)、溺水等事件防治宣傳范圍 |
13個村（居） |
|||||
|
應(yīng)急物資儲備率 |
100% |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時效指標(biāo) |
應(yīng)急物資購置及時性 |
在規(guī)定期限內(nèi)按需購置 |
||||
|
經(jīng)費支出時效性 |
按照合同協(xié)議和審批流程及時支付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤50萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對降低人民群眾財產(chǎn)損失的影響程度 |
通過項目實施，降低人民群眾財產(chǎn)損失。 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提升應(yīng)急響應(yīng)能力的積極影響 |
通過項目實施，更新應(yīng)急裝備，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高應(yīng)急響應(yīng)能力，增強(qiáng)應(yīng)急管理工作時效性。 |
||||
|
對維護(hù)社會穩(wěn)定、人民群眾生命安全的積極影響 |
通過項目實施，保障人民群眾生命財政安全、維護(hù)社會穩(wěn)定。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對鄉(xiāng)村自然環(huán)境、生物棲息條件、生態(tài)健康等改善和提升程度 |
通過項目實施，保護(hù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對提升抵御自然災(zāi)害綜合防范能力、疫情防控能力的持續(xù)影響程度 |
通過項目實施，抵御自然災(zāi)害綜合防范能力、疫情防控能力持續(xù)提升。 |
||||
|
對增強(qiáng)社會安全生產(chǎn)意識、安全生產(chǎn)態(tài)勢的可持續(xù)影響 |
通過項目實施，安全生產(chǎn)意識不斷增強(qiáng)，安全生產(chǎn)態(tài)勢持續(xù)穩(wěn)定向好。 |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
企業(yè)滿意度 |
≥90% |
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群眾滿意度 |
≥90% |
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16.“信訪維穩(wěn)經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。根據(jù)2023-2025年財政管理體制方案，申請財政資金25.02萬元，用于鎮(zhèn)村組織接訪、處理信訪案件等日常維穩(wěn)工作經(jīng)費，維護(hù)社會穩(wěn)定。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)2023-2025年財政管理體制方案
（3）實施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項目內(nèi)容。根據(jù)2023-2025年財政管理體制方案，申請財政資金25.02萬元，用于鎮(zhèn)村組織接訪、處理信訪案件等日常維穩(wěn)工作經(jīng)費，維護(hù)社會穩(wěn)定。
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金25.02萬元
（7）績效目標(biāo)。申請財政資金25.02萬元，用于鎮(zhèn)村組織接訪、處理信訪案件等日常維穩(wěn)工作經(jīng)費，維護(hù)社會穩(wěn)定。
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
信訪維穩(wěn)經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
25.02 |
||||
|
其中：財政撥款 |
25.02 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金25.02萬元，用于鎮(zhèn)村組織接訪、處理信訪案件等日常維穩(wěn)工作經(jīng)費，維護(hù)社會穩(wěn)定。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
處理信訪件數(shù) |
≥30個 |
|||
|
重點維穩(wěn)對象 |
≥1人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
信訪舉報辦結(jié)率 |
100% |
||||
|
接訪及時率 |
100% |
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
經(jīng)費使用合規(guī)性 |
符合財務(wù)規(guī)章制度 |
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2024年底前 |
||||
|
經(jīng)費支付及時性 |
按規(guī)定時間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤25.02萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提高群眾法制觀念的積極影響 |
通過項目實施，提升群眾法制觀念。 |
||||
|
對促進(jìn)社會穩(wěn)定發(fā)展的積極影響 |
通過項目實施，促進(jìn)社會穩(wěn)定發(fā)展。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對促進(jìn)轄區(qū)社會穩(wěn)定的積極影響 |
通過項目實施，群眾法制觀念持續(xù)增強(qiáng)，社會持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
信訪對象滿意度 |
≥90% |
|||||
17.“經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。根據(jù)2023-2025年財政管理體制方案，申請財政資金30萬元，用于開展招商引資工作，推動項目簽約落地，助力鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)2023-2025年財政管理體制方案
（3）實施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項目內(nèi)容。根據(jù)2023-2025年財政管理體制方案，申請財政資金30萬元，用于開展招商引資工作，推動項目簽約落地，助力鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金30.0萬元
（7）績效目標(biāo)。申請財政資金30萬元，用于開展招商引資工作，推動項目簽約落地，助力鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
30.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
30.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金30萬元，用于開展招商引資工作，推動項目簽約落地，助力鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項目數(shù)量 |
≥3個 |
|||
|
引資總額 |
≥3億元 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||||
|
經(jīng)費使用合規(guī)性 |
符合財務(wù)規(guī)章制度 |
|||||
|
時效指標(biāo) |
經(jīng)費支付及時性 |
按工作開展完成時間撥付 |
||||
|
項目完成時間 |
2024年底前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤30萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對推動區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過項目實施，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展。 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極影響 |
通過項目實施，加速重點項目落戶，提升產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展基礎(chǔ)。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對加強(qiáng)資源保護(hù)、減少污染排放或環(huán)境破壞的改善或影響程度 |
通過項目的實施，對加強(qiáng)資源保護(hù)、減少污染排放或環(huán)境破壞的改善或影響程度增加。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對壯大鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)總量的持續(xù)影響程度 |
通過項目實施，鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)壯大。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
18.“周轉(zhuǎn)房、辦公樓租金”項目。
（1）項目概述。根據(jù)2023-2025年財政管理體制方案，申請財政資金315.94萬元，用于辦公樓租金，保障集中辦公場所，提升便民服務(wù)水平。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)2023-2025年財政管理體制方案
（3）實施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項目內(nèi)容。根據(jù)2023-2025年財政管理體制方案，申請財政資金315.94萬元，用于辦公樓租金，保障集中辦公場所，提升便民服務(wù)水平。
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金315.94萬元
（7）績效目標(biāo)。申請財政資金315.94萬元，用于辦公樓租金，保障集中辦公場所，提升便民服務(wù)水平。
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
周轉(zhuǎn)房、辦公樓租金 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
315.94 |
||||
|
其中：財政撥款 |
315.94 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金315.94萬元，用于辦公樓租金，保障集中辦公場所，提升便民服務(wù)水平。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
辦公人員數(shù)量 |
≥100人 |
|||
|
租賃面積 |
≥8000平方米 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
符合財務(wù)規(guī)章制度 |
||||
|
專款專用率 |
100% |
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2024年底前 |
||||
|
資金撥付及時性 |
按協(xié)議規(guī)定時間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤315.94萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過項目實施，群眾辦事便捷，提升群眾幸福感。 |
||||
|
對提升辦公人員服務(wù)水平的積極影響 |
通過項目實施，保障鎮(zhèn)政府辦公用房需求，為辦公人員提供良好的辦公環(huán)境，更好地服務(wù)群眾。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善辦公環(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過項目實施，改善工作人員辦公環(huán)境。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對提高便民服務(wù)的持續(xù)影響程度 |
通過項目實施，保障集中辦公場所，提高便民服務(wù)的持續(xù)影響程度。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥90% |
|||
|
群眾滿意度 |
≥90% |
|||||
19.“綜合保障支出”項目。
（1）項目概述。根據(jù)2023-2025年財政管理體制實施方案，申請財政資金185.25萬元，用于開展黨群、武裝、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康等機(jī)關(guān)工作經(jīng)費、其他交通費用、物業(yè)管理費、食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費、網(wǎng)絡(luò)運維費及設(shè)備購置費等，保證單位基本運轉(zhuǎn)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)2023-2025年財政管理體制實施方案
（3）實施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項目內(nèi)容。根據(jù)2023-2025年財政管理體制實施方案，申請財政資金185.25萬元，用于開展黨群、武裝、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康等機(jī)關(guān)工作經(jīng)費、其他交通費用、物業(yè)管理費、食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費、網(wǎng)絡(luò)運維費及設(shè)備購置費等，保證單位基本運轉(zhuǎn)。
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金185.25萬元
（7）績效目標(biāo)。申請財政資金185.25萬元，用于開展黨群、武裝、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康等機(jī)關(guān)工作經(jīng)費、其他交通費用、物業(yè)管理費、食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費、網(wǎng)絡(luò)運維費及設(shè)備購置費等，保證單位基本運轉(zhuǎn)。
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
綜合保障支出 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
185.25 |
||||
|
其中：財政撥款 |
185.25 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金185.25萬元，用于開展黨群、武裝、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康等機(jī)關(guān)工作經(jīng)費、其他交通費用、物業(yè)管理費、食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費、網(wǎng)絡(luò)運維費及設(shè)備購置費等，保證單位基本運轉(zhuǎn)。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新能源車輛租賃數(shù)量 |
4輛 |
|||
|
組織開展黨群活動次數(shù) |
≥10次 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
符合財務(wù)規(guī)章制度 |
||||
|
專款專用率 |
100% |
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2024年底前 |
||||
|
資金撥付及時性 |
按規(guī)定時間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤185.25萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提升群眾獲得感的積極影響 |
通過項目實施，提高辦事效率，提升群眾獲得感。 |
||||
|
對提高了辦事效率，提升政府形象的影響程度 |
通過項目實施，提高了辦事效率，提升政府形象的影響程度。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的持續(xù)影響程度 |
通過項目實施，持續(xù)保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥90% |
|||
|
群眾滿意度 |
≥90% |
|||||
20.“其他保障人員經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。申請財政資金7.71萬元，用于樓道長工資、民師退養(yǎng)工資，保障基層其他人員穩(wěn)定。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)城市社區(qū)網(wǎng)格化管理推進(jìn)居民自治工作的實施意見》（貴辦秘〔2020〕19號）文件
（3）實施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項目內(nèi)容。申請財政資金7.71萬元，用于樓道長工資、民師退養(yǎng)工資，保障基層其他人員穩(wěn)定。
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金7.71萬元
（7）績效目標(biāo)。申請財政資金7.71萬元，用于樓道長工資、民師退養(yǎng)工資，保障基層其他人員穩(wěn)定。
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
其他保障人員經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
7.71 |
||||
|
其中：財政撥款 |
7.71 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金7.71萬元，用于樓道長工資、民師退養(yǎng)工資，保障基層其他人員穩(wěn)定。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
樓道長人員數(shù)量 |
17人 |
|||
|
退養(yǎng)民師人數(shù) |
1人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按照相關(guān)文件要求使用 |
|||||
|
時效指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
按規(guī)定時間撥付 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤77052元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提升社區(qū)治理能力的影響 |
通過項目實施，滿足基層人員生活保障，提高工作積極性，更好服務(wù)群眾。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對保障基層人員穩(wěn)定的持續(xù)影響 |
通過項目實施，保障基層人員長期穩(wěn)定。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
其他人員滿意度 |
≥95% |
|||
21.“農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金”項目。
（1）項目概述。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)“四好農(nóng)村路”建設(shè)相關(guān)事實方案及運行方案的通知》（池交〔2021〕21號）文件，申請022年牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金83257.64元，主要用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)，提高村民交通出行質(zhì)量和生活水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)“四好農(nóng)村路”建設(shè)相關(guān)事實方案及運行方案的通知》（池交〔2021〕21號）文件
（3）實施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時間。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）項目內(nèi)容。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)“四好農(nóng)村路”建設(shè)相關(guān)事實方案及運行方案的通知》（池交〔2021〕21號）文件，申請022年牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金83257.64元，主要用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)，提高村民交通出行質(zhì)量和生活水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)。
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金8.33萬元
（7）績效目標(biāo)。 申請財政資金83257.64元，主要用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)，提高村民交通出行質(zhì)量和生活水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)。
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
8.33 |
||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金83257.64元，主要用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)，提高村民交通出行質(zhì)量和生活水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)里程 |
≥90公里 |
|||
|
涉及鎮(zhèn)轄區(qū)村居 |
≥10個 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項目驗收合格率 |
100% |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時效指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
項目驗收合格按規(guī)定時間撥付 |
||||
|
項目完成竣工驗收 |
2024年底前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤83257.63元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過實施項目，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了新的機(jī)遇。 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對保障村民交通出行質(zhì)量和生活質(zhì)量積極影響 |
通過項目實施，提高了沿線村民的交通出行質(zhì)量和生活水平。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善農(nóng)村人居環(huán)境的積極影響 |
通過項目實施，使農(nóng)村公路綠化和路容路貌得到了較大提升。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境，提高居民生活質(zhì)量，促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)影響 |
過項目實施，保持了沿路良好的生態(tài)環(huán)境，改善和提高居民的生活交通質(zhì)量，促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村民滿意度 |
≥95% |
|||
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算158.72萬元，比2023年預(yù)算增加4.66萬元，增長3.02%，增長原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)實際情況和機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的需要據(jù)實編制。
（三）政府采購情況。
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購預(yù)算12.64萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算12.64萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府共有車輛7輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、其他用車5輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
2024年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2024年，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府21個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2175.48萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款205.91萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
十一、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十二、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十三、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
十四、一般公共服務(wù)支出(類)信訪事務(wù)(款)信訪業(yè)務(wù)：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
十五、教育支出(類)普通教育(款)初中教育：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
十六、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
十七、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
十八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十九、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。
二十、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)養(yǎng)老服務(wù)：反映財政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補(bǔ)助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)的支出，對養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的運營、建設(shè)補(bǔ)助支出等，不包括對社會福利事業(yè)單位的補(bǔ)助支出。
二十一、社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助：反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優(yōu)撫對象、失業(yè)人員之外農(nóng)村生活困難居民的價格臨時補(bǔ)貼支出。
二十二、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
二十三、衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
二十四、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置方面的支出。
二十五、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
二十六、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
二十七、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)：反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護(hù)等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學(xué)品(化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等)污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管，有機(jī)食品基地建設(shè)與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點示范等。
二十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
二十九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。
三十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
三十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費的支出。
三十二、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
三十三、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出：反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
三十四、農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水文事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項包括江、河、湖、庫、濱海、區(qū)的水文測報，水文測驗、水文情報預(yù)報、河道(淤積)監(jiān)測，水量調(diào)度監(jiān)測，水文業(yè)務(wù)管理，水文水資源公報編制、水文資料整編及水文設(shè)施運行維護(hù)等。
三十五、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利：反映國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。
三十六、農(nóng)林水支出(類)鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展：反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項目支出。
三十七、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機(jī)制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。
三十八、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助：反映農(nóng)村稅費改革后對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。
三十九、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養(yǎng)護(hù)：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。
四十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
四十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
四十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)應(yīng)急救援：反映安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急救援方面的支出。
四十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防救援事務(wù)(款)消防應(yīng)急救援：反映用于國家綜合性消防救援隊伍裝備購置、基礎(chǔ)設(shè)施及運行維護(hù)等方面的支出。
附件：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年度項目支出績效目標(biāo)
附件
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年度項目支出績效目標(biāo)
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項目支出績效目標(biāo)公開清單 |
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序號 |
項目名稱 |
預(yù)算金額（單位：萬元） |
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1 |
牛頭山鎮(zhèn)設(shè)施漁業(yè)項目 |
60 |
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2 |
2022年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展高質(zhì)量獎 |
2.24 |
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3 |
卡口疫情防控經(jīng)費 |
4.74 |
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4 |
2023年鎮(zhèn)街補(bǔ)助 |
205.91 |
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5 |
2023年區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費 |
1.33 |
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6 |
2023年環(huán)境治理經(jīng)費 |
1.23 |
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7 |
2023年應(yīng)急工作經(jīng)費 |
3.17 |
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8 |
2023年信訪維穩(wěn)經(jīng)費 |
3.74 |
|
9 |
2023年經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費 |
1.05 |
|
10 |
2023年綜合保障支出 |
18.55 |
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11 |
2024_村級支出 |
399.66 |
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12 |
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費 |
963.01 |
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13 |
項目建設(shè)經(jīng)費 |
30 |
|
14 |
環(huán)境治理經(jīng)費 |
64.51 |
|
15 |
應(yīng)急工作經(jīng)費 |
50 |
|
16 |
信訪維穩(wěn)經(jīng)費 |
25.02 |
|
17 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費 |
30 |
|
18 |
周轉(zhuǎn)房、辦公樓租金 |
315.94 |
|
19 |
綜合保障支出 |
185.25 |
|
20 |
其他保障人員經(jīng)費 |
7.71 |
|
21 |
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金 |
8.33 |
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項目支出績效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項目名稱 |
牛頭山鎮(zhèn)設(shè)施漁業(yè)項目 |
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主管部門及代碼 |
[530]預(yù)算科 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
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項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
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項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
60.00 |
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其中：財政撥款 |
0.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請財政資金60萬元，用于建設(shè)設(shè)施漁業(yè)車間，以資產(chǎn)入股形式帶動萬生村、楊店村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
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績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
帶動村集體數(shù)量 |
2個 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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資金支付合規(guī)性 |
按照《池州市貴池區(qū)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實施細(xì)則》要求使用 |
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時效指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
項目驗收合格按合同規(guī)定時間撥付 |
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項目完成時間 |
2024年12月 |
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成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤60萬元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展積極影響 |
通過項目實施，帶動村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
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社會效益指標(biāo) |
對當(dāng)?shù)貪O業(yè)發(fā)展的積極影響 |
通過項目實施，進(jìn)一步提升水產(chǎn)品品質(zhì)和漁業(yè)設(shè)施水平，促進(jìn)當(dāng)?shù)貪O業(yè)發(fā)展。 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
對生態(tài)保護(hù)的積極影 |
通過項目實施，水產(chǎn)設(shè)施改造提升，實現(xiàn)尾水達(dá)標(biāo)排放以及循環(huán)利用，有效改善生態(tài)環(huán)境 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展的積極影響 |
通過項目實施，助力鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展。 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村民滿意度 |
≥95% |
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項目支出績效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項目名稱 |
2022年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展高質(zhì)量獎 |
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主管部門及代碼 |
[530]預(yù)算科 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
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項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
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項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
2.24 |
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其中：財政撥款 |
0.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請財政資金2.24萬元，用于鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和辦公費用，調(diào)動鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極性和主動性，加快推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，提升群眾獲得感、幸福感。 |
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績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
購置辦公用品數(shù)量 |
≥100個 |
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招商項目數(shù)量 |
≥3個 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
按照《預(yù)算法》、《會計法》及本單位財務(wù)制度管理規(guī)定使用 |
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專款專用率 |
100% |
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時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2024年前 |
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資金撥付及時性 |
按照規(guī)定時間 |
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成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤2.24萬元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對推動區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過實施項目，有助于調(diào)動鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極性和主動性，加快推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。 |
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社會效益指標(biāo) |
對提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過項目實施，帶動群眾就業(yè)及生活品質(zhì)改善，進(jìn)一步提升群眾的幸福感獲得感。 |
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對提升辦公人員服務(wù)群眾能力的積極影響 |
通過實施項目，提高辦公效率，服務(wù)群眾能力顯著增強(qiáng)。 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善生活環(huán)境質(zhì)量和提升群眾幸福感的可持續(xù)性的積極影響 |
通過項目實施，以鎮(zhèn)帶村，融合城鄉(xiāng)，推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、鎮(zhèn)村環(huán)境面貌持續(xù)改善、社會治理日益增強(qiáng)、群眾幸福感日益增強(qiáng)。 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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項目支出績效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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|
項目名稱 |
卡口疫情防控經(jīng)費 |
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主管部門及代碼 |
[530]預(yù)算科 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
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|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
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|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
4.74 |
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|
其中：財政撥款 |
0.00 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金4.74萬元，用于疫情防控經(jīng)費，用于交通卡口防控管理，開展來（返）區(qū)車輛人員“兩碼一證明”查驗、核酸檢測、留觀、轉(zhuǎn)運等一系列閉環(huán)管控工作，保證疫情防控“外防輸入”源頭管理。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
防控交通卡口 |
≥2個 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
項目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||||
|
資金利用率 |
100% |
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|
資金支出合規(guī)性 |
符合相關(guān)法律法規(guī)及本單位財務(wù)制度規(guī)定 |
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2024年12月底前完成 |
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|
資金支付及時性 |
嚴(yán)格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付 |
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|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤4.74萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對疫情防控工作產(chǎn)生的積極影響 |
通過加強(qiáng)交通卡口防控管理，開展來（返）區(qū)車輛人員“兩碼一證明”查驗、核酸證明、留觀、轉(zhuǎn)運等一系列閉環(huán)管控工作，在一定程度上減少區(qū)疫情發(fā)生，加強(qiáng)疫情防控能力。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對于加強(qiáng)疫情防控能力有一定的積極作用 |
該項目實施，在一定程度上加強(qiáng)群眾的疫情防控意識，增強(qiáng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件保障能力。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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|
項目名稱 |
2023年鎮(zhèn)街補(bǔ)助 |
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主管部門及代碼 |
[530]預(yù)算科 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
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|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
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|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
205.91 |
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|
其中：財政撥款 |
0.00 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
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|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金205.91萬元，用于姥山社區(qū)土地流轉(zhuǎn)、清潔家園、秸稈收儲工作獎補(bǔ)、村級補(bǔ)助及改廁補(bǔ)助，改善農(nóng)村人居環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
土地流轉(zhuǎn)面積 |
≥3800畝 |
|||
|
補(bǔ)助企業(yè)數(shù)量 |
≥1個 |
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|
補(bǔ)助村居數(shù)量 |
≥12個 |
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|
完成改廁任務(wù)數(shù)量 |
≥460戶 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
按照《預(yù)算法》、《會計法》及本單位財務(wù)制度管理規(guī)定使用 |
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|
驗收合格率 |
100% |
|||||
|
專款專用率 |
100% |
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2024年前 |
||||
|
資金撥付及時性 |
按照約定時間或者相關(guān)協(xié)議規(guī)定時間 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤205.91萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對維護(hù)社會穩(wěn)定、提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過項目實施，維護(hù)社會穩(wěn)定，進(jìn)一步提升群眾的幸福感獲得感。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過項目實施，改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對推動鄉(xiāng)村振興發(fā)展、改善生活環(huán)境質(zhì)量和提升群眾幸福感的可持續(xù)性的積極影響 |
通過項目實施，推動鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展、鎮(zhèn)村環(huán)境面貌持續(xù)改善、社會治理日益增強(qiáng)、群眾幸福感日益增強(qiáng)。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
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|
項目名稱 |
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費 |
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|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
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|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
1.33 |
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|
其中：財政撥款 |
0.00 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金1.33萬元，主要用于用于重點鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目數(shù)量 |
≥20個 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
工程驗收合格率 |
100% |
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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|
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2024年底前 |
||||
|
資金撥付及時性 |
按照合同規(guī)定時間 |
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|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤1.33萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對推動區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過實施項目，有助于調(diào)動鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極性和主動性，加快推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提升辦公人員服務(wù)群眾能力的積極影響 |
通過實施項目，提高辦公效率，服務(wù)群眾能力顯著增強(qiáng)。 |
||||
|
對提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過項目實施，帶動群眾就業(yè)及生活品質(zhì)改善，進(jìn)一步提升群眾的幸福感獲得感。 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過項目實施，推進(jìn)鎮(zhèn)村環(huán)境空間更新、面貌更新，改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善生活環(huán)境質(zhì)量和提升群眾幸福感的可持續(xù)性的積極影響 |
通過項目實施，以鎮(zhèn)帶村，融合城鄉(xiāng)，推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、鎮(zhèn)村環(huán)境面貌持續(xù)改善、社會治理日益增強(qiáng)、群眾幸福感日益增強(qiáng)。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
環(huán)境治理經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
1.23 |
||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金1.23萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境治理、文明創(chuàng)建等工作，改善居民生活環(huán)境，提升居民文明素質(zhì)。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
文明集鎮(zhèn)點數(shù)量 |
2個 |
|||
|
農(nóng)村人居環(huán)境整治工作收益群眾人數(shù) |
≥40000人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時效指標(biāo) |
經(jīng)費支出時效性 |
按照規(guī)定時間撥付 |
||||
|
項目完成時間 |
2024年底前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
|
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對保障居民生活質(zhì)量和健康水平的積極影響 |
通過項目實施，增強(qiáng)了群眾衛(wèi)生意識，提高健康水平，提升了群眾生活質(zhì)量。 |
||||
|
對提升居民群眾文明素質(zhì)的積極影響 |
通過項目實施，為居民創(chuàng)造良好的生活環(huán)境，居民群眾衛(wèi)生習(xí)慣逐步養(yǎng)成、文明素質(zhì)明顯提高。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境的積極影響 |
通過項目實施，有效改善農(nóng)村人居環(huán)境。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境、提升居民群眾文明素質(zhì)、群眾的幸福感和獲得感的持續(xù)影響 |
通過項目實施，居民生活環(huán)境持續(xù)改善，環(huán)保意識日益增強(qiáng)，居民文明素質(zhì)持續(xù)提升，居民幸福感持續(xù)影響。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
應(yīng)急工作經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
3.17 |
||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金3.17萬元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障應(yīng)急工作開展，發(fā)揮政府職能，保護(hù)群眾生命財產(chǎn)安全。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展自然災(zāi)害、疫情防控防治隱患排查次數(shù) |
≥8次 |
|||
|
消除自然災(zāi)害安全隱患數(shù)量 |
≥4次 |
|||||
|
開展火災(zāi)、溺水等事件防治宣傳范圍 |
13個村（居） |
|||||
|
應(yīng)急物資儲備率 |
100% |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
|||||
|
重大疫情事件控制有效率 |
100% |
|||||
|
年度自然災(zāi)害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置率 |
100% |
|||||
|
時效指標(biāo) |
經(jīng)費支出時效性 |
按照合同協(xié)議和審批流程及時支付 |
||||
|
應(yīng)急物資購置及時性 |
在規(guī)定期限內(nèi)按需購置 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤3.17萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對降低人民群眾財產(chǎn)損失的影響程度 |
通過項目實施，降低人民群眾財產(chǎn)損失。 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對維護(hù)社會穩(wěn)定、人民群眾生命安全的積極影響 |
通過項目實施，維護(hù)社會穩(wěn)定、報賬人民群眾生命安全。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對鄉(xiāng)村自然環(huán)境、生物棲息條件、生態(tài)健康等改善和提升程度 |
通過項目實施，保護(hù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對提升抵御自然災(zāi)害綜合防范能力、疫情防控能力的持續(xù)影響程度 |
通過項目實施，抵御自然災(zāi)害綜合防范能力、疫情防控能力持續(xù)提升。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
信訪維穩(wěn)經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
3.74 |
||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金3.74萬元，用于鎮(zhèn)村組織接訪、處理信訪案件等日常維穩(wěn)工作經(jīng)費，維護(hù)社會穩(wěn)定。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
處理信訪件數(shù) |
≥30件 |
|||
|
重點維穩(wěn)對象 |
≥1人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
重點上訪對象穩(wěn)控程度 |
正常穩(wěn)控 |
||||
|
接訪及時率 |
100% |
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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|
經(jīng)費使用合規(guī)性 |
符合財務(wù)規(guī)章制度 |
|||||
|
信訪舉報辦結(jié)率 |
100% |
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2024年底前 |
||||
|
經(jīng)費支付及時性 |
按規(guī)定時間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤3.74萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提高群眾法制觀念的積極影響 |
通過項目實施，提升群眾法制觀念。 |
||||
|
對促進(jìn)社會穩(wěn)定發(fā)展的積極影響 |
通過項目實施，促進(jìn)社會穩(wěn)定發(fā)展。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對促進(jìn)轄區(qū)社會穩(wěn)定的積極影響 |
通過項目實施，群眾法制觀念持續(xù)增強(qiáng)，社會持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
信訪對象滿意度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
1.05 |
||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金1.05萬元，用于開展招商引資工作，推動項目簽約落地，助力鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項目數(shù)量 |
≥3個 |
|||
|
引資總額 |
≥3億元 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項目規(guī)劃報告合格率 |
100% |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
經(jīng)費使用合規(guī)性 |
符合財務(wù)規(guī)章制度 |
|||||
|
時效指標(biāo) |
經(jīng)費支付及時性 |
按工作開展完成時間撥付 |
||||
|
項目完成時間 |
2024年底前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤1.05萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對推動區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過項目實施，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展。 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極影響 |
通過項目實施，加速重點項目落戶，提升產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展基礎(chǔ)。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對加強(qiáng)資源保護(hù)、減少污染排放或環(huán)境破壞的改善或影響程度 |
通過項目的實施，對加強(qiáng)資源保護(hù)、減少污染排放或環(huán)境破壞的改善或影響程度增加 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對壯大鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)總量的持續(xù)影響程度 |
通過項目實施，鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)壯大。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
90% |
|||
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
綜合保障支出 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
18.55 |
||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金18.55萬元，用于開展黨群、武裝、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康等機(jī)關(guān)工作經(jīng)費、其他交通費用、物業(yè)管理費、食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費、網(wǎng)絡(luò)運維費及設(shè)備購置費等，保證鎮(zhèn)政府基本運轉(zhuǎn)。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
后勤人員數(shù)量 |
≥7人 |
|||
|
組織開展黨群活動次數(shù) |
≥10次 |
|||||
|
新能源車輛租賃數(shù)量 |
4輛 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
衛(wèi)生保潔及時率 |
100% |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
資金使用合規(guī)性 |
符合財務(wù)規(guī)章制度 |
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2024年底前 |
||||
|
資金撥付及時性 |
按規(guī)定時間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤18.55萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提升群眾獲得感的積極影響 |
通過項目實施，提高辦事效率，提升群眾獲得感 |
||||
|
對提高了辦事效率，提升政府形象的影響程度 |
通過項目實施，提高了辦事效率，提升政府形象的影響程度 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的持續(xù)影響程度 |
通過項目實施，保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的持續(xù)影響程度。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥90% |
|||
|
群眾滿意度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
2024_村級支出 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
399.66 |
||||
|
其中：財政撥款 |
399.66 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金399.66萬元，用于城市社區(qū)干部工資、村（居）務(wù)監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護(hù)林員工資、長江禁捕人員工資、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費、城市社區(qū)黨組織服務(wù)群眾專項經(jīng)費和城市社區(qū)工作經(jīng)費，保障基層其他人員穩(wěn)定，提升基層組織運轉(zhuǎn)保障水平。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
村干部人數(shù) |
≥70人 |
|||
|
兩小組長人數(shù) |
≥80人 |
|||||
|
護(hù)林員人數(shù) |
16人 |
|||||
|
補(bǔ)助村級組織數(shù)量 |
12個 |
|||||
|
補(bǔ)助城市社區(qū)數(shù)量 |
1個 |
|||||
|
城市社區(qū)干部人數(shù) |
5人 |
|||||
|
環(huán)境監(jiān)督員人數(shù) |
24人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
專款專用率 |
100% |
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2024年12月底前 |
||||
|
經(jīng)費支出時效性 |
按照規(guī)定時間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤3996616元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對促進(jìn)基層組織開展工作的積極影響 |
通過項目實施，提升基層組織運轉(zhuǎn)保障水平，促進(jìn)基層組織開展工作 |
||||
|
通過項目實施，滿足基層人員生活保障，提高工作積極性，更好服務(wù)群眾。 |
通過項目實施，滿足基層人員生活保障，提高工作積極性，更好服務(wù)群眾。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的積極影響 |
通過項目實施，環(huán)境監(jiān)督工作正常開展，改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境質(zhì)量。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對促進(jìn)鄉(xiāng)村社會和諧穩(wěn)定的持續(xù)影響 |
通過項目實施，提高基層黨組織服務(wù)群眾能力，促進(jìn)鄉(xiāng)村社會和諧穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
963.01 |
||||
|
其中：財政撥款 |
963.01 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金963.01萬元，主要用于用于重點鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目數(shù)量 |
≥10個 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
專款專用率 |
100% |
|||||
|
時效指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
按照規(guī)定時間撥付 |
||||
|
2024年12月底前 |
2024年12月底前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤9630112元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對推動區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過實施項目，有助于調(diào)動鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極性和主動性，加快推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過項目實施，帶動群眾就業(yè)及生活品質(zhì)改善，進(jìn)一步提升群眾的幸福感獲得感。 |
||||
|
對提升辦公人員服務(wù)群眾能力的積極影響 |
通過實施項目，提高辦公效率，服務(wù)群眾能力顯著增強(qiáng)。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過項目實施，推進(jìn)鎮(zhèn)村環(huán)境空間更新、面貌更新，改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善生活環(huán)境質(zhì)量和提升群眾幸福感的可持續(xù)性的積極影響 |
通過項目實施，以鎮(zhèn)帶村，融合城鄉(xiāng)，推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、鎮(zhèn)村環(huán)境面貌持續(xù)改善、社會治理日益增強(qiáng)、群眾幸福感日益增強(qiáng)。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
項目建設(shè)經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
30.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
30.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金30萬元，主要用于項目委托代理、規(guī)劃設(shè)計、預(yù)算編制、監(jiān)理和竣工，提升項目建設(shè)規(guī)范化，提高財政資金管理水平和使用效益。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項目經(jīng)費涉及委托業(yè)務(wù)種類數(shù)量 |
≥4種 |
|||
|
委托業(yè)務(wù)數(shù)量 |
≥20個 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
|||||
|
時效指標(biāo) |
經(jīng)費支出時效性 |
按照合同協(xié)議和審批流程及時支付 |
||||
|
受托機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)完成時間 |
在合同約完成時間內(nèi)完成 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤30萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對減少項目經(jīng)濟(jì)損失的改善或影響程度 |
通過項目實施，強(qiáng)化專項資金審計和設(shè)計調(diào)查，減少項目經(jīng)濟(jì)損失。 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提高財政資金管理水平和使用效益的積極影響 |
通過項目實施，不斷提高財政資金管理水平和使用效益。 |
||||
|
對提升項目建設(shè)管理規(guī)范化的積極影響 |
通過項目實施，提升建設(shè)項目管理規(guī)范化。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對項目的建設(shè)提供可持續(xù)保障的積極影響 |
通過項目實施，對項目建設(shè)提供可持續(xù)保障。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
服務(wù)對象滿意度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
環(huán)境治理經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
64.51 |
||||
|
其中：財政撥款 |
64.51 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金64.51萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境治理、文明創(chuàng)建等工作，改善居民生活環(huán)境，提升居民文明素質(zhì)。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
文明集鎮(zhèn)點數(shù)量 |
≥2個 |
|||
|
農(nóng)村人居環(huán)境整治工作收益群眾人數(shù) |
≥40000人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2024年底前 |
||||
|
經(jīng)費支出時效性 |
按照規(guī)定時間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤64.51萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提升居民群眾文明素質(zhì)的積極影響 |
通過項目實施，為居民創(chuàng)造良好的生活環(huán)境，居民群眾衛(wèi)生習(xí)慣逐步養(yǎng)成、文明素質(zhì)明顯提高。 |
||||
|
對保障居民生活質(zhì)量和健康水平的積極影響 |
通過項目實施，增強(qiáng)了群眾衛(wèi)生意識，提高健康水平，提升了群眾生活質(zhì)量。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境的積極影響 |
通過項目實施，有效改善農(nóng)村人居環(huán)境。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境、提升居民群眾文明素質(zhì)、群眾的幸福感和獲得感的持續(xù)影響 |
通過項目實施，居民生活環(huán)境持續(xù)改善，環(huán)保意識日益增強(qiáng)，居民文明素質(zhì)持續(xù)提升，居民幸福感持續(xù)影響。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
應(yīng)急工作經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
50.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
50.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金50萬元，用于防汛、抗旱、防火、安全生產(chǎn)等方面支出，保障應(yīng)急工作開展，發(fā)揮政府職能，保護(hù)群眾生命財產(chǎn)安全。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展自然災(zāi)害、安全生產(chǎn)等隱患排查次數(shù) |
≥8次 |
|||
|
開展火災(zāi)、溺水等事件防治宣傳范圍 |
13個村（居） |
|||||
|
應(yīng)急物資儲備率 |
100% |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時效指標(biāo) |
應(yīng)急物資購置及時性 |
在規(guī)定期限內(nèi)按需購置 |
||||
|
經(jīng)費支出時效性 |
按照合同協(xié)議和審批流程及時支付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤50萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對降低人民群眾財產(chǎn)損失的影響程度 |
通過項目實施，降低人民群眾財產(chǎn)損失。 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提升應(yīng)急響應(yīng)能力的積極影響 |
通過項目實施，更新應(yīng)急裝備，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高應(yīng)急響應(yīng)能力，增強(qiáng)應(yīng)急管理工作時效性。 |
||||
|
對維護(hù)社會穩(wěn)定、人民群眾生命安全的積極影響 |
通過項目實施，保障人民群眾生命財政安全、維護(hù)社會穩(wěn)定。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對鄉(xiāng)村自然環(huán)境、生物棲息條件、生態(tài)健康等改善和提升程度 |
通過項目實施，保護(hù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對提升抵御自然災(zāi)害綜合防范能力、疫情防控能力的持續(xù)影響程度 |
通過項目實施，抵御自然災(zāi)害綜合防范能力、疫情防控能力持續(xù)提升。 |
||||
|
對增強(qiáng)社會安全生產(chǎn)意識、安全生產(chǎn)態(tài)勢的可持續(xù)影響 |
通過項目實施，安全生產(chǎn)意識不斷增強(qiáng)，安全生產(chǎn)態(tài)勢持續(xù)穩(wěn)定向好。 |
|||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
企業(yè)滿意度 |
≥90% |
|||
|
群眾滿意度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
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|
項目名稱 |
信訪維穩(wěn)經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
25.02 |
||||
|
其中：財政撥款 |
25.02 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金25.02萬元，用于鎮(zhèn)村組織接訪、處理信訪案件等日常維穩(wěn)工作經(jīng)費，維護(hù)社會穩(wěn)定。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
處理信訪件數(shù) |
≥30個 |
|||
|
重點維穩(wěn)對象 |
≥1人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
信訪舉報辦結(jié)率 |
100% |
||||
|
接訪及時率 |
100% |
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
經(jīng)費使用合規(guī)性 |
符合財務(wù)規(guī)章制度 |
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2024年底前 |
||||
|
經(jīng)費支付及時性 |
按規(guī)定時間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤25.02萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提高群眾法制觀念的積極影響 |
通過項目實施，提升群眾法制觀念。 |
||||
|
對促進(jìn)社會穩(wěn)定發(fā)展的積極影響 |
通過項目實施，促進(jìn)社會穩(wěn)定發(fā)展。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對促進(jìn)轄區(qū)社會穩(wěn)定的積極影響 |
通過項目實施，群眾法制觀念持續(xù)增強(qiáng)，社會持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
信訪對象滿意度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
30.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
30.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金30萬元，用于開展招商引資工作，推動項目簽約落地，助力鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項目數(shù)量 |
≥3個 |
|||
|
引資總額 |
≥3億元 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||||
|
經(jīng)費使用合規(guī)性 |
符合財務(wù)規(guī)章制度 |
|||||
|
時效指標(biāo) |
經(jīng)費支付及時性 |
按工作開展完成時間撥付 |
||||
|
項目完成時間 |
2024年底前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤30萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對推動區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過項目實施，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展。 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極影響 |
通過項目實施，加速重點項目落戶，提升產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展基礎(chǔ)。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對加強(qiáng)資源保護(hù)、減少污染排放或環(huán)境破壞的改善或影響程度 |
通過項目的實施，對加強(qiáng)資源保護(hù)、減少污染排放或環(huán)境破壞的改善或影響程度增加。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對壯大鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)總量的持續(xù)影響程度 |
通過項目實施，鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)壯大。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
周轉(zhuǎn)房、辦公樓租金 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
315.94 |
||||
|
其中：財政撥款 |
315.94 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金315.94萬元，用于辦公樓租金，保障集中辦公場所，提升便民服務(wù)水平。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
辦公人員數(shù)量 |
≥100人 |
|||
|
租賃面積 |
≥8000平方米 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
符合財務(wù)規(guī)章制度 |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2024年底前 |
||||
|
資金撥付及時性 |
按協(xié)議規(guī)定時間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤315.94萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過項目實施，群眾辦事便捷，提升群眾幸福感。 |
||||
|
對提升辦公人員服務(wù)水平的積極影響 |
通過項目實施，保障鎮(zhèn)政府辦公用房需求，為辦公人員提供良好的辦公環(huán)境，更好地服務(wù)群眾。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善辦公環(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過項目實施，改善工作人員辦公環(huán)境。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對提高便民服務(wù)的持續(xù)影響程度 |
通過項目實施，保障集中辦公場所，提高便民服務(wù)的持續(xù)影響程度。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥90% |
|||
|
群眾滿意度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
綜合保障支出 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
185.25 |
||||
|
其中：財政撥款 |
185.25 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金185.25萬元，用于開展黨群、武裝、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康等機(jī)關(guān)工作經(jīng)費、其他交通費用、物業(yè)管理費、食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費、網(wǎng)絡(luò)運維費及設(shè)備購置費等，保證單位基本運轉(zhuǎn)。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新能源車輛租賃數(shù)量 |
4輛 |
|||
|
組織開展黨群活動次數(shù) |
≥10次 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
符合財務(wù)規(guī)章制度 |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2024年底前 |
||||
|
資金撥付及時性 |
按規(guī)定時間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤185.25萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提升群眾獲得感的積極影響 |
通過項目實施，提高辦事效率，提升群眾獲得感。 |
||||
|
對提高了辦事效率，提升政府形象的影響程度 |
通過項目實施，提高了辦事效率，提升政府形象的影響程度。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的持續(xù)影響程度 |
通過項目實施，持續(xù)保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥90% |
|||
|
群眾滿意度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
其他保障人員經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
7.71 |
||||
|
其中：財政撥款 |
7.71 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金7.71萬元，用于樓道長工資、民師退養(yǎng)工資，保障基層其他人員穩(wěn)定。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
樓道長人員數(shù)量 |
17人 |
|||
|
退養(yǎng)民師人數(shù) |
1人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按照相關(guān)文件要求使用 |
|||||
|
時效指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
按規(guī)定時間撥付 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤77052元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提升社區(qū)治理能力的影響 |
通過項目實施，滿足基層人員生活保障，提高工作積極性，更好服務(wù)群眾。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對保障基層人員穩(wěn)定的持續(xù)影響 |
通過項目實施，保障基層人員長期穩(wěn)定。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
其他人員滿意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
8.33 |
||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財政資金83257.64元，主要用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)，提高村民交通出行質(zhì)量和生活水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)里程 |
≥90公里 |
|||
|
涉及鎮(zhèn)轄區(qū)村居 |
≥10個 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項目驗收合格率 |
100% |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時效指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
項目驗收合格按規(guī)定時間撥付 |
||||
|
項目完成竣工驗收 |
2024年底前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤83257.63元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過實施項目，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了新的機(jī)遇。 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對保障村民交通出行質(zhì)量和生活質(zhì)量積極影響 |
通過項目實施，提高了沿線村民的交通出行質(zhì)量和生活水平。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善農(nóng)村人居環(huán)境的積極影響 |
通過項目實施，使農(nóng)村公路綠化和路容路貌得到了較大提升。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境，提高居民生活質(zhì)量，促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)影響 |
過項目實施，保持了沿路良好的生態(tài)環(huán)境，改善和提高居民的生活交通質(zhì)量，促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村民滿意度 |
≥95% |
|||
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