池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年度單位預(yù)算公開(kāi)

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站

2024年度單位預(yù)算

2024年2月

目    錄

第一部分 單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分 池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年度單位預(yù)算表

1.池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年收支總表

2.池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年收入總表

3.池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年支出總表

4.池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年財(cái)政撥款收支總表

5.池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年項(xiàng)目支出表

10.池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年政府采購(gòu)支出表

11.池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

12.池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2024年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2024年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2024年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2024年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說(shuō)明

13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站隸屬于池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府，機(jī)構(gòu)類(lèi)型為事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)職能及業(yè)務(wù)范圍是負(fù)責(zé)做好牛頭山鎮(zhèn)（楊店村、木閘社區(qū)、惠民村）排灌任務(wù)。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2024年度主要工作任務(wù)

1、貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)防汛抗旱指揮部發(fā)布的各項(xiàng)命令，不折不扣地完成一年一度的汛期排澇任務(wù)，非人力不可抗拒的情況下確保轄區(qū)內(nèi)不受澇。

2、維護(hù)、保養(yǎng)泵站所有的機(jī)器，高低壓內(nèi)部電力配套設(shè)施，確保汛期排澇正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、制定汛期排澇應(yīng)急方案，配備好機(jī)泵及電力配件，以防汛期機(jī)泵電器設(shè)施出現(xiàn)故障。

4、管理好泵站所有的財(cái)務(wù)物，堅(jiān)持常年24小時(shí)值班制度，確保機(jī)泵以及高低壓電力設(shè)備不被盜。

第二部分 池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年度部門(mén)預(yù)算表

說(shuō)明：池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站沒(méi)有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

第三部分 池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2024年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年收支總預(yù)算243.15萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年收入預(yù)算243.15萬(wàn)元，其中，本年收入243.15萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。

（一）本年收入243.15萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算增加49.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.80%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，以及日常工作需要。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬(wàn)元。

三、關(guān)于2024年支出總表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年支出預(yù)算243.15萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加49.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.80%，增長(zhǎng)原因主要是保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。其中，基本支出243.15萬(wàn)元，占100%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出0.0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0.0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬(wàn)元，占0%。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算243.15萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款243.15萬(wàn)元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入243.15萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出40.54萬(wàn)元，占16.67%；衛(wèi)生健康支出5.58萬(wàn)元，占2.29%；農(nóng)林水支出168.36萬(wàn)元，占69.24%；住房保障支出28.67萬(wàn)元，占11.79%。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年一般公共預(yù)算支出243.15萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加49.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.80%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加，以及日常工作需要。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出40.54萬(wàn)元，占16.67%；衛(wèi)生健康支出5.58萬(wàn)元，占2.29%；農(nóng)林水支出168.36萬(wàn)元，占69.24%；住房保障支出28.67萬(wàn)元，占11.79%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算11.64萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%，下降原因主要是根據(jù)本單位人員實(shí)際情況據(jù)實(shí)安排。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算19.27萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.56%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，以及日常工作需要。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算9.63萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.45%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，以及日常工作需要。

4.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算5.58萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.22%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，以及日常工作需要。

5.農(nóng)林水（類(lèi)）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）2024年預(yù)算168.36萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加33.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.86%，增長(zhǎng)原因主要是保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。

6.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算18.16萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加2.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.46%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)本單位人員實(shí)際情況和國(guó)家住房保障項(xiàng)目支出規(guī)定比例據(jù)實(shí)安排。

7.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算10.51萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加10.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)本單位人員實(shí)際情況和國(guó)家住房保障項(xiàng)目支出規(guī)定比例據(jù)實(shí)安排。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年一般公共預(yù)算基本支出243.15萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)218.59萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)24.57萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)218.59萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)24.57萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。

十、關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出2.24萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加2.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)本單位實(shí)際情況以及保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)需要據(jù)實(shí)安排。其中，一般公共預(yù)算安排2.24萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排0萬(wàn)元，占0%；單位資金安排0萬(wàn)元，占0%。

十一、關(guān)于2024年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年沒(méi)有安排通用資產(chǎn)配置支出。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站不涉及績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)，本項(xiàng)內(nèi)容不予說(shuō)明。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門(mén)預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2024年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購(gòu)情況。

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2024年，池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。

十三、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

十四、農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)農(nóng)村水利：反映國(guó)家對(duì)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。

十五、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十六、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

附件：池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)