索引號: | 1134180200328554X7/202404-00032 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年度單位預(yù)算 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責(zé)
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2024年度主要工作任務(wù)
第二部分 池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年度單位預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年收支總表
2.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年收入總表
3.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年支出總表
4.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年財政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年政府性基金預(yù)算支出表
8.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年項目支出表
10.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年政府采購支出表
11.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年政府購買服務(wù)支出表
12.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年通用資產(chǎn)配置支出表
第三部分 池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年度單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2024年收支總表的說明
2.關(guān)于2024年收入總表的說明
3.關(guān)于2024年支出總表的說明
4.關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2024年項目支出表的說明
10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
(一)認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策,嚴(yán)格執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策和上級黨委、政府及財政部門制定財政、財務(wù)方面的各項批示、制度。
(二)編制本次財政預(yù)算、結(jié)算(草案),執(zhí)行鎮(zhèn)人代會通過的財政預(yù)算,組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出及向鎮(zhèn)人大、政府報告預(yù)算收支的調(diào)整,每月向鎮(zhèn)政府和區(qū)財政局報告鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況。
(三)加強鎮(zhèn)屬各中心(所)的財務(wù)管理和監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行各種經(jīng)費開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格管理好往來款收據(jù)和收款收據(jù)的領(lǐng)發(fā)和審核工作;加強國有資產(chǎn)管理,防止資產(chǎn)流失。
(四)負責(zé)財政專項資金報帳制管理工作。
(五)負責(zé)財政直接補貼農(nóng)民資金“一卡通”發(fā)放管理工作。
(六)完成鎮(zhèn)黨委、政府和區(qū)財政局安排的各項工作任務(wù)。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算,無其他下屬單位預(yù)算。
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局 |
|
三、2024年度主要工作任務(wù)
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大、十九大及十九屆歷次全會精神,堅決執(zhí)行中央和省、市、區(qū)各項決策部署,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),堅持新發(fā)展理念,按照依法、規(guī)范、科學(xué)的理財要求,進一步完善了涉農(nóng)資金的發(fā)放。不斷健全和完善涉農(nóng)網(wǎng)站的相關(guān)信息資料,明確了專人辦公,負責(zé)農(nóng)戶“一卡通”掛失、換戶等工作。為了更好地推動工作,充分發(fā)揮工作積極性,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理,堅持做好票款管理,按時結(jié)賬,嚴(yán)格監(jiān)督各項財政支出,做好財政財務(wù)管理、一事一議項目管理工作,努力完成各項財政任務(wù)。
第二部分 池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年度部門預(yù)算表
見附件
第三部分 池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年度單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2024年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則,池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年收支總預(yù)算70.07萬元,收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入,支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2024年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年收入預(yù)算70.07萬元,其中,本年收入70.07萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。
(一)本年收入70.07萬元,收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入,比2023年預(yù)算增加12.28萬元,增長21.25%,增長原因主要是單位人員增加。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。
三、關(guān)于2024年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年支出預(yù)算70.07萬元,比2023年預(yù)算增加12.28萬元,增長21.25%,增長原因主要是單位人員增加。其中,基本支出70.07萬元,占100%,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù),發(fā)放人員工資薪酬等;項目支出0.0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元,占0%;上繳上級支出0.0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0.0萬元,占0%。
四、關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年財政撥款收支預(yù)算70.07萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款70.07萬元;按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入70.07萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)支出51.96萬元,占74.15%;社會保障和就業(yè)支出8.25萬元,占11.77%;衛(wèi)生健康支出1.54萬元,占2.20%;住房保障支出8.32萬元,占11.87%。
五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明
(一)一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年一般公共預(yù)算支出70.07萬元,比2023年預(yù)算增加12.28萬元,增長21.25%,主要原因:主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù),發(fā)放人員工資薪酬等。
(二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出51.96萬元,占74.15%;社會保障和就業(yè)支出8.25萬元,占11.77%;衛(wèi)生健康支出1.54萬元,占2.20%;住房保障支出8.32萬元,占11.87%。
(三)一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)2024年預(yù)算51.96萬元,比2023年預(yù)算增加15.04萬元,增長40.74%,增長原因主要是單位人員增加。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2024年預(yù)算5.5萬元,比2023年預(yù)算增加0.9萬元,增長19.57%,增長原因主要是單位人員增加。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2024年預(yù)算2.75萬元,比2023年預(yù)算增加0.45萬元,增長19.57%,增長原因主要是單位人員增加。
4.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2024年預(yù)算1.54萬元,比2023年預(yù)算增加0.22萬元,增長16.67%,增長原因主要是單位人員增加。
5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預(yù)算5.65萬元,比2023年預(yù)算增加1.37萬元,增長32.01%,增長原因主要是單位人員增加。
6.住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2024年預(yù)算2.67萬元,比2023年預(yù)算增加2.67萬元,增長100%,增長原因主要是預(yù)算項目調(diào)整。
六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年一般公共預(yù)算基本支出70.07萬元,其中,人員經(jīng)費59.34萬元,公用經(jīng)費10.72萬元。
(一)人員經(jīng)費59.34萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
(二)公用經(jīng)費10.72萬元,主要包括:辦公費、差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2024年項目支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。
十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年預(yù)算安排政府采購支出1.2萬元,比2023年預(yù)算增加0.2萬元,增長20.00%,增長原因主要是單位人員增加。其中,一般公共預(yù)算安排1.2萬元,占100%;政府性基金預(yù)算安排0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元,占0%;財政專戶管理資金安排0萬元,占0%;單位資金安排0萬元,占0%。
十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。
十三、其他重要事項情況說明
(一)項目及績效目標(biāo)情況。
池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局不涉及績效目標(biāo)公開,本項內(nèi)容不予說明。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費。
池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1.2萬元,比2023年預(yù)算增加0.2萬元,增長20%,增長原因主要是單位人員增加,需購置新電腦。
(三)政府采購情況。
池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年政府采購預(yù)算1.2萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算1..2萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日,池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
2024年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛,購置費0萬元;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套),購置費0萬元。
(五)績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2024年,池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局0個項目實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十一、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十二、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十三、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。
十四、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療:反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼:反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。
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