| 索引號(hào)： | 113418005578005156/202401-00017 | 組配分類(lèi)： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)清溪街道辦事處 | 主題分類(lèi)： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱(chēng)： | 池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi) | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2024-01-22 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
2024年1月
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
1.主要職責(zé)
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
3.2024年度主要工作任務(wù)
第二部分 池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年度部門(mén)預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年收支總表
2.池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年收入總表
3.池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年支出總表
4.池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年財(cái)政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年政府性基金預(yù)算支出表
8.池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年項(xiàng)目支出表
10.池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年政府采購(gòu)支出表
11.池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表
12.池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年通用資產(chǎn)配置支出表
第三部分 池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2024年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2024年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2024年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8.關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于2024年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明
12.關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說(shuō)明
13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國(guó)家、地方法規(guī)；落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)指示和決定；抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建等工作。
（二）以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，提高社區(qū)服務(wù)能力。
（三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工作。
（四）抓好轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作。
（五）抓好轄區(qū)計(jì)劃生育工作。
（六）配合有關(guān)部門(mén)做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作。
（七）做好轄區(qū)的民政工作、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利，低保等工作。
（八）做好轄區(qū)的民兵預(yù)備役工作和科普工作。
（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年度部門(mén)部門(mén)預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和局下屬單位預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共2個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。
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序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
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1 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
行政單位 |
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2 |
池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局 |
行政單位 |
三、2024年度主要工作任務(wù)
（一）強(qiáng)化大局意識(shí)，推進(jìn)服務(wù)城市建設(shè)。
（二）凝聚各方力量，鞏固深化創(chuàng)建成果。
（三）緊貼居民需求，提升社區(qū)建設(shè)內(nèi)涵。
（四）關(guān)注民生民計(jì)，全面促進(jìn)社會(huì)和諧。
（五）創(chuàng)新社會(huì)管理，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
（六）整合各類(lèi)資源，深挖街域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)撃堋?/span>
（七）堅(jiān)持黨建統(tǒng)領(lǐng)，全面加強(qiáng)基層組織建設(shè)。
第二部分 池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年度部門(mén)預(yù)算表
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部門(mén)公開(kāi)表1 |
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池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年收支總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類(lèi)科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
2045.57 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
452.43 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
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三、國(guó)防支出 |
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|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
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|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
4 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
979.19 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
16.43 |
|
四、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
423.25 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
205.81 |
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
4.1 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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附屬單位上繳收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
86.92 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)付息支出 |
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二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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|
本 年 收 入 小 計(jì) |
2045.57 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
2172.14 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) |
126.56 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
一般公共預(yù)算 |
126.56 |
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
2172.14 |
支 出 總 計(jì) |
2172.14 |
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部門(mén)公開(kāi)表2 |
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池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年收入總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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部門(mén)（單位）名稱(chēng) |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
單位資金 |
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小計(jì) |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
2172.14 |
2045.57 |
2045.57 |
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|
126.56 |
126.56 |
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|
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|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
2095.7 |
1969.14 |
1969.14 |
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126.56 |
126.56 |
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池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局 |
76.43 |
76.43 |
76.43 |
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部門(mén)公開(kāi)表3 |
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池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年支出總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
452.43 |
452.43 |
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20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
396.07 |
396.07 |
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2010301 |
行政運(yùn)行 |
396.07 |
396.07 |
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20106 |
財(cái)政事務(wù) |
56.37 |
56.37 |
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2010601 |
行政運(yùn)行 |
56.37 |
56.37 |
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207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
4 |
|
4 |
|
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20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
4 |
|
4 |
|
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|
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
4 |
|
4 |
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|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
979.19 |
100.19 |
879 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
879 |
|
879 |
|
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2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
879 |
|
879 |
|
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|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
100.19 |
100.19 |
|
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|
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|
2080501 |
行政單位離退休 |
12.13 |
12.13 |
|
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|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
58.71 |
58.71 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
29.35 |
29.35 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
16.43 |
16.43 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.43 |
16.43 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.23 |
10.23 |
|
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|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.2 |
6.2 |
|
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|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
423.25 |
|
423.25 |
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
190.67 |
|
190.67 |
|
|
|
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
12.28 |
|
12.28 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
178.39 |
|
178.39 |
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
23.43 |
|
23.43 |
|
|
|
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
23.43 |
|
23.43 |
|
|
|
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
204.15 |
|
204.15 |
|
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
204.15 |
|
204.15 |
|
|
|
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
205.81 |
163.8 |
42.01 |
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
204.04 |
163.8 |
40.24 |
|
|
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
204.04 |
163.8 |
40.24 |
|
|
|
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
1.77 |
|
1.77 |
|
|
|
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1.77 |
|
1.77 |
|
|
|
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
4.1 |
|
4.1 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
4.1 |
|
4.1 |
|
|
|
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
4.1 |
|
4.1 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
86.92 |
86.92 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.92 |
86.92 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
72.1 |
72.1 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
14.82 |
14.82 |
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
2172.14 |
819.77 |
1352.37 |
|
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|
|
部門(mén)公開(kāi)表4 |
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池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年財(cái)政撥款收支總表 |
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|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù) 算 數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù) 算 數(shù) |
|
一、本年收入 |
2045.57 |
一、本年支出 |
2172.14 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
2045.57 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
452.43 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（三）國(guó)防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
126.56 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
126.56 |
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
4 |
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
979.19 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
16.43 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
423.25 |
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
205.81 |
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
4.1 |
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
86.92 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
2172.14 |
支 出 總 計(jì) |
2172.14 |
|
部門(mén)公開(kāi)表5 |
||||||
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年一般公共預(yù)算支出表 |
||||||
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
功能分類(lèi)科目 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
452.43 |
452.43 |
348.49 |
103.95 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
396.07 |
396.07 |
303.01 |
93.06 |
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
396.07 |
396.07 |
303.01 |
93.06 |
|
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
56.37 |
56.37 |
45.48 |
10.88 |
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
56.37 |
56.37 |
45.48 |
10.88 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
4 |
|
|
|
4 |
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
4 |
|
|
|
4 |
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
4 |
|
|
|
4 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
979.19 |
100.19 |
100.19 |
|
879 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
879 |
|
|
|
879 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
879 |
|
|
|
879 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
100.19 |
100.19 |
100.19 |
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
12.13 |
12.13 |
12.13 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
58.71 |
58.71 |
58.71 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
29.35 |
29.35 |
29.35 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
16.43 |
16.43 |
16.43 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.43 |
16.43 |
16.43 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.23 |
10.23 |
10.23 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.2 |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
423.25 |
|
|
|
423.25 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
190.67 |
|
|
|
190.67 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
12.28 |
|
|
|
12.28 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
178.39 |
|
|
|
178.39 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
23.43 |
|
|
|
23.43 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
23.43 |
|
|
|
23.43 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
204.15 |
|
|
|
204.15 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
204.15 |
|
|
|
204.15 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5 |
|
|
|
5 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5 |
|
|
|
5 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
205.81 |
163.8 |
159 |
4.8 |
42.01 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
204.04 |
163.8 |
159 |
4.8 |
40.24 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
204.04 |
163.8 |
159 |
4.8 |
40.24 |
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
1.77 |
|
|
|
1.77 |
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1.77 |
|
|
|
1.77 |
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
4.1 |
|
|
|
4.1 |
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
4.1 |
|
|
|
4.1 |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
4.1 |
|
|
|
4.1 |
|
221 |
住房保障支出 |
86.92 |
86.92 |
86.92 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.92 |
86.92 |
86.92 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
72.1 |
72.1 |
72.1 |
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
14.82 |
14.82 |
14.82 |
|
|
|
|
合計(jì) |
2172.14 |
819.77 |
711.03 |
108.75 |
1352.37 |
|
部門(mén)公開(kāi)表6 |
||||
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
696.55 |
696.55 |
|
|
30101 |
基本工資 |
155.37 |
155.37 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
79.25 |
79.25 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
189.27 |
189.27 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
30.62 |
30.62 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
58.71 |
58.71 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
29.35 |
29.35 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
16.43 |
16.43 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.93 |
0.93 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
57.56 |
57.56 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
79.06 |
79.06 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
103.75 |
|
103.75 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
1.8 |
|
1.8 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.3 |
|
0.3 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5.38 |
|
5.38 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
29.8 |
|
29.8 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
27.28 |
|
27.28 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.16 |
|
0.16 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8 |
|
8 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
31.03 |
|
31.03 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
14.47 |
14.47 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
14.05 |
14.05 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.42 |
0.42 |
|
|
310 |
資本性支出 |
5 |
|
5 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
5 |
|
5 |
|
|
合計(jì) |
819.77 |
711.03 |
108.75 |
|
部門(mén)公開(kāi)表7 |
||||
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說(shuō)明：池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)
|
部門(mén)公開(kāi)表8 |
||||
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
||||
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
功能分類(lèi)科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說(shuō)明：池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)
|
部門(mén)公開(kāi)表9 |
|||||||||||
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年項(xiàng)目支出表 |
|||||||||||
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||||
|
類(lèi)型 |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
項(xiàng)目單位 |
總計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
單位資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||||
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi) |
清溪街道創(chuàng)城文藝巡演經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
4 |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi) |
清溪街道各社區(qū)環(huán)境整治經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
5 |
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
城管南湖中隊(duì)人員績(jī)效考核補(bǔ)助 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
3.38 |
|
|
|
3.38 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
農(nóng)村保潔服務(wù)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
41.15 |
|
|
|
41.15 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
社會(huì)事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
3.49 |
|
|
|
3.49 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
清溪街道碧巖社區(qū)雙聯(lián)、葉村、白沙社區(qū)廟邊方美麗鄉(xiāng)村自然村居項(xiàng)目 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
1.77 |
|
|
|
1.77 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
城市社會(huì)治理創(chuàng)新工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
23.43 |
|
|
|
23.43 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
城鄉(xiāng)居保高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)和秸稈焚燒工作考核獎(jiǎng)金 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
40.24 |
|
|
|
40.24 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
2023年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
4.1 |
|
|
|
4.1 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
134.11 |
134.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
社區(qū)專(zhuān)職工作者工資 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
451.31 |
451.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
網(wǎng)格員工資 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
16.8 |
16.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
基層專(zhuān)職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
29.85 |
29.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
鄉(xiāng)村振興專(zhuān)干工資 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
40.93 |
40.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
執(zhí)法協(xié)管員績(jī)效考核及加班補(bǔ)助 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
8.9 |
8.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
社會(huì)事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
174.9 |
174.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
農(nóng)村保潔服務(wù)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
163 |
163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
城市社區(qū)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
206 |
206 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
1352.37 |
1225.8 |
|
|
126.56 |
|
|
|
|
|
部門(mén)公開(kāi)表10 |
|||||||
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年政府采購(gòu)支出表 |
|||||||
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
政府采購(gòu)品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
單位資金 |
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處_綜合定額（行政） |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處_綜合定額（行政） |
文件柜 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處_綜合定額（行政） |
復(fù)印紙 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處_綜合定額（行政） |
辦公桌 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
5 |
5 |
|
|
|
|
|
部門(mén)公開(kāi)表11 |
||||||
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表 |
||||||
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
一級(jí)目錄名稱(chēng) |
二級(jí)目錄名稱(chēng) |
三級(jí)目錄名稱(chēng) |
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)內(nèi)容 |
購(gòu)買(mǎi)數(shù)量 |
購(gòu)買(mǎi)金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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說(shuō)明：池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)
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部門(mén)公開(kāi)表12 |
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池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年通用資產(chǎn)配置支出表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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資產(chǎn)大類(lèi)名稱(chēng) |
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說(shuō)明：池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處沒(méi)有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)
第三部分 池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2024年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年收支總預(yù)算2172.14萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2024年收入總表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年收入預(yù)算2172.14萬(wàn)元，其中，本年收入2045.57萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入126.56萬(wàn)元。
（一）本年收入2045.57萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算增加295.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.86%，增長(zhǎng)原因主要是增加一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入126.56萬(wàn)元， 收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算增加86.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)215.61%，增長(zhǎng)原因主要是上年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金比2023年增加。
三、關(guān)于2024年支出總表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年支出預(yù)算2172.14萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加381.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.31%，增長(zhǎng)原因主要是增加一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。其中，基本支出819.77萬(wàn)元，占37.74%，主要用于保障人員工資、繳納社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金、保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等；項(xiàng)目支出1352.37萬(wàn)元，占62.26%，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)林水支出等；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0.0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬(wàn)元，占0%。
四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算2172.14萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款2172.13萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入2045.57萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入126.56萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出452.43萬(wàn)元，占20.83%；文化旅游體育與傳媒支出4萬(wàn)元，占0.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出979.19萬(wàn)元，占45.08%；衛(wèi)生健康支出16.43萬(wàn)元，占0.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出423.25萬(wàn)元，占19.49%；農(nóng)林水支出205.81萬(wàn)元，占9.47%；交通運(yùn)輸支出4.1萬(wàn)元，占0.19%；住房保障支出86.92萬(wàn)元，占4.00%。
五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年一般公共預(yù)算支出2172.14萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加381.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.31%，主要原因：增加一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出452.43萬(wàn)元，占20.83%；文化旅游體育與傳媒支出4萬(wàn)元，占0.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出979.19萬(wàn)元，占45.08%；衛(wèi)生健康支出16.43萬(wàn)元，占0.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出423.25萬(wàn)元，占19.49%；農(nóng)林水支出205.81萬(wàn)元，占9.47%；交通運(yùn)輸支出4.1萬(wàn)元，占0.19%；住房保障支出86.92萬(wàn)元，占4.00%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算396.07萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加55.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.36%，增長(zhǎng)原因主要是增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算56.37萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加6.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.16%，增長(zhǎng)原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
3.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算4萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是結(jié)轉(zhuǎn)上年度創(chuàng)城文藝巡演經(jīng)費(fèi)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）2024年預(yù)算879萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加120.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.92%，增長(zhǎng)原因主要是社區(qū)工資調(diào)整等。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算12.13萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加3.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.59%，增長(zhǎng)原因主要是退休人員增加1人。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算58.71萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加3.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.82%，增長(zhǎng)原因主要是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算29.35萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.80%，增長(zhǎng)原因主要是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
8.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算10.23萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少0.72萬(wàn)元，下降6.58%，下降原因主要是行政人員減少。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算6.2萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.08%，增長(zhǎng)原因主要是事業(yè)人員增加。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）2024年預(yù)算12.28萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加9.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)411.67%，增長(zhǎng)原因主要是增加城管人員加班補(bǔ)助。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算178.39萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加3.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.00%，增長(zhǎng)原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)社會(huì)事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.49萬(wàn)元。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）2024年預(yù)算23.43萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加23.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)城市社會(huì)治理創(chuàng)新工作經(jīng)費(fèi)23.43萬(wàn)元。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）2024年預(yù)算204.15萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加41.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.25%，增長(zhǎng)原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)農(nóng)村保潔服務(wù)費(fèi)41.15萬(wàn)元。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算5萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)各社區(qū)環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。
15.農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算204.04萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加99.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.76%，增長(zhǎng)原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)城鄉(xiāng)居保高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)和秸稈焚燒工作考核獎(jiǎng)金項(xiàng)目資金及事業(yè)人員增加。
16.農(nóng)林水（類(lèi)）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）2024年預(yù)算1.77萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)1670.00%，增長(zhǎng)原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)美麗鄉(xiāng)村自然村居項(xiàng)目資金比2022年結(jié)轉(zhuǎn)多1.67萬(wàn)元。
17.交通運(yùn)輸（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算4.1萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加4.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)2023年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)4.1萬(wàn)元。
18.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算72.1萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加21.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.17%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加。
19.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算14.82萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加14.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是提租補(bǔ)貼納入年初預(yù)算。
六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年一般公共預(yù)算基本支出819.77萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)711.03萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)108.75萬(wàn)元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)711.03萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
（二）公用經(jīng)費(fèi)108.75萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出1352.37萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加213.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.76%，增長(zhǎng)原因主要是社區(qū)工資調(diào)整、增加城管人員加班補(bǔ)助及上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金。主要包括：本年財(cái)政撥款安排1225.8萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排1225.8萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排126.56萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排126.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元）、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。
十、關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出5萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%，下降原因主要是政府采購(gòu)預(yù)算與上年度持平。其中，一般公共預(yù)算安排5萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排0萬(wàn)元，占0%；單位資金安排0萬(wàn)元，占0%。
十一、關(guān)于2024年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。
十二、關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年沒(méi)有安排通用資產(chǎn)配置支出。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“城市社區(qū)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)《關(guān)于全面提升全區(qū)城市基層黨建工作保障水平的通知》（貴組組字【2018】31號(hào)）文件規(guī)定，計(jì)劃投入206萬(wàn)元資金，用于社區(qū)黨建服務(wù)經(jīng)費(fèi)106萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，保障基層黨建工作開(kāi)展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。該項(xiàng)目依據(jù)《關(guān)于全面提升全區(qū)城市基層黨建工作保障水平的通知》（貴組組字【2018】31號(hào)）文件設(shè)立。
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)《關(guān)于全面提升全區(qū)城市基層黨建工作保障水平的通知》（貴組組字【2018】31號(hào)）文件規(guī)定，計(jì)劃投入206萬(wàn)元資金，用于社區(qū)黨建服務(wù)經(jīng)費(fèi)106萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，保障基層黨建工作開(kāi)展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金206.0萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。申請(qǐng)財(cái)政資金206萬(wàn)元，用于社區(qū)黨建服務(wù)和工作服務(wù)補(bǔ)助，保障基層黨建工作開(kāi)展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
城市社區(qū)經(jīng)費(fèi) |
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主管部門(mén)及代碼 |
[220]池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
206.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
206.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金206萬(wàn)元，用于社區(qū)黨建服務(wù)和工作服務(wù)補(bǔ)助，保障基層黨建工作開(kāi)展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
受理并調(diào)處各類(lèi)信訪(fǎng)糾紛數(shù) |
≥48個(gè) |
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建成A類(lèi)黨支部數(shù)量 |
≥18個(gè) |
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補(bǔ)貼城市社區(qū)數(shù)量 |
10個(gè) |
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慰問(wèn)困難優(yōu)撫對(duì)象及現(xiàn)役軍人家屬人數(shù) |
≥100個(gè) |
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組織黨建活動(dòng)的次數(shù) |
≥12次 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
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國(guó)家政策宣傳覆蓋率 |
100% |
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經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
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處理信訪(fǎng)流程的合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行信訪(fǎng)管理制度 |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
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資金支付及時(shí)性 |
按照相關(guān)政策及時(shí)撥付 |
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處理信訪(fǎng)的及時(shí)性 |
及時(shí)處理信訪(fǎng)等各類(lèi)事件 |
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活動(dòng)安排及時(shí)性 |
在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)安排 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤206萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)幫扶對(duì)象提高經(jīng)濟(jì)能力產(chǎn)生的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善了社區(qū)辦公條件，滿(mǎn)足社區(qū)正常辦公需要 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)黨建水平提升，辦公條件優(yōu)化影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升了社區(qū)黨建服務(wù)能力 |
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對(duì)社區(qū)工作進(jìn)一步健全完善的影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升了社區(qū)工作能力 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)街道公序良俗發(fā)展的可持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，推動(dòng)街道各項(xiàng)事業(yè)良好發(fā)展，為打造“五新”貴池做出積極貢獻(xiàn) |
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象及公眾滿(mǎn)意度 |
≥90% |
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2.“農(nóng)村保潔服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)《關(guān)于將農(nóng)村保潔等支出增列財(cái)政預(yù)算的請(qǐng)示》（清處【2022】166號(hào)）文件規(guī)定，計(jì)劃投入163萬(wàn)元資金，用于街道涉農(nóng)社區(qū)保潔工作，改善社區(qū)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興
（2）立項(xiàng)依據(jù)。該項(xiàng)目依據(jù)《關(guān)于將農(nóng)村保潔等支出增列財(cái)政預(yù)算的請(qǐng)示》（清處【2022】166號(hào)）文件設(shè)立。
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)《關(guān)于將農(nóng)村保潔等支出增列財(cái)政預(yù)算的請(qǐng)示》（清處【2022】166號(hào)）文件規(guī)定，計(jì)劃投入163萬(wàn)元資金，用于街道涉農(nóng)社區(qū)保潔工作，改善社區(qū)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金163.0萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。申請(qǐng)財(cái)政資金163萬(wàn)元，用于街道涉農(nóng)社區(qū)保潔工作，改善社區(qū)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
農(nóng)村保潔服務(wù)費(fèi) |
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主管部門(mén)及代碼 |
[220]池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
163.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
163.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金163萬(wàn)元，用于街道涉農(nóng)社區(qū)保潔工作，改善社區(qū)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
道路清掃里程 |
≥300公里 |
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保潔服務(wù)村莊數(shù)量 |
≥7個(gè) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)撥付合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定 |
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保潔驗(yàn)收合格率 |
100% |
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資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
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處理環(huán)境衛(wèi)生及時(shí)性 |
及時(shí)清理雜物、整治臟亂差等現(xiàn)象 |
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經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)性 |
規(guī)定期限內(nèi) |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤163萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)和諧社會(huì)、創(chuàng)建文明城市的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，滿(mǎn)足社區(qū)保潔工作需要，改善居民居住環(huán)境，促進(jìn)社會(huì)和諧，為創(chuàng)建全國(guó)文明城市貢獻(xiàn)力量 |
||||
|
專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障基層工作高效運(yùn)行影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障基層工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿(mǎn)足居民群眾需求 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)提升社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)村莊道路、沿線(xiàn)垃圾等清理，保證社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整潔 |
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)改善社區(qū)環(huán)境的可持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善社區(qū)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興 |
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥90% |
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3.“社會(huì)事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)中共池州市貴池區(qū)委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)《全區(qū)城市基層黨的建設(shè)工作重點(diǎn)任務(wù)清單》的通知（貴黨建【2020】3號(hào)）、《關(guān)于開(kāi)展創(chuàng)建全國(guó)文明城市攻堅(jiān)月有關(guān)安排的通知》（貴創(chuàng)指【2022】8號(hào)）、關(guān)于印發(fā)《貴池區(qū)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范村級(jí)監(jiān)督委員會(huì)建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》的通知（貴組字【2019】27號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步完善矛盾糾紛預(yù)防調(diào)處化解機(jī)制建設(shè)平安和諧貴池的意見(jiàn)》（貴辦秘【2021】9號(hào)）、兵役法、池州市征兵工作獎(jiǎng)懲激勵(lì)措施（池政秘【2022】87號(hào)）等文件，計(jì)劃投入174.9萬(wàn)元資金，用于街道各項(xiàng)工作：五項(xiàng)支出12萬(wàn)、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)、綜合經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)（信訪(fǎng)維穩(wěn)10萬(wàn)，招商引資20萬(wàn)，年終補(bǔ)助30萬(wàn)）、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)、查拆違10萬(wàn)、環(huán)保20萬(wàn)、文明創(chuàng)建10萬(wàn)、團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)，統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助3.4萬(wàn)。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)現(xiàn)黨建、綜合事務(wù)、計(jì)生、團(tuán)委、居務(wù)監(jiān)督、優(yōu)撫、維穩(wěn)、環(huán)保、文明創(chuàng)建、查拆違等工作常態(tài)化開(kāi)展。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。依據(jù)中共池州市貴池區(qū)委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)《全區(qū)城市基層黨的建設(shè)工作重點(diǎn)任務(wù)清單》的通知（貴黨建【2020】3號(hào)）、《關(guān)于開(kāi)展創(chuàng)建全國(guó)文明城市攻堅(jiān)月有關(guān)安排的通知》（貴創(chuàng)指【2022】8號(hào)）、關(guān)于印發(fā)《貴池區(qū)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范村級(jí)監(jiān)督委員會(huì)建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》的通知（貴組字【2019】27號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步完善矛盾糾紛預(yù)防調(diào)處化解機(jī)制建設(shè)平安和諧貴池的意見(jiàn)》（貴辦秘【2021】9號(hào)）、兵役法、池州市征兵工作獎(jiǎng)懲激勵(lì)措施（池政秘【2022】87號(hào)）等文件設(shè)立。
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)中共池州市貴池區(qū)委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)《全區(qū)城市基層黨的建設(shè)工作重點(diǎn)任務(wù)清單》的通知（貴黨建【2020】3號(hào)）、《關(guān)于開(kāi)展創(chuàng)建全國(guó)文明城市攻堅(jiān)月有關(guān)安排的通知》（貴創(chuàng)指【2022】8號(hào)）、關(guān)于印發(fā)《貴池區(qū)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范村級(jí)監(jiān)督委員會(huì)建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》的通知（貴組字【2019】27號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步完善矛盾糾紛預(yù)防調(diào)處化解機(jī)制建設(shè)平安和諧貴池的意見(jiàn)》（貴辦秘【2021】9號(hào)）、兵役法、池州市征兵工作獎(jiǎng)懲激勵(lì)措施（池政秘【2022】87號(hào)）等文件，計(jì)劃投入174.9萬(wàn)元資金，用于街道各項(xiàng)工作：五項(xiàng)支出12萬(wàn)、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)、綜合經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)（信訪(fǎng)維穩(wěn)10萬(wàn)，招商引資20萬(wàn)，年終補(bǔ)助30萬(wàn)）、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)、查拆違10萬(wàn)、環(huán)保20萬(wàn)、文明創(chuàng)建10萬(wàn)、團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)，統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助3.4萬(wàn)。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)現(xiàn)黨建、綜合事務(wù)、計(jì)生、團(tuán)委、居務(wù)監(jiān)督、優(yōu)撫、維穩(wěn)、環(huán)保、文明創(chuàng)建、查拆違等工作常態(tài)化開(kāi)展。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金174.9萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。申請(qǐng)財(cái)政資金174.9萬(wàn)元，用于街道各項(xiàng)工作：五項(xiàng)支出12萬(wàn)、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)、綜合經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)（信訪(fǎng)維穩(wěn)10萬(wàn)，招商引資20萬(wàn)，年終補(bǔ)助30萬(wàn)）、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)、查拆違10萬(wàn)、環(huán)保20萬(wàn)、文明創(chuàng)建10萬(wàn)、團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)，統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助3.4萬(wàn)，保證街道工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
社會(huì)事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[220]池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
174.90 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
174.90 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金174.9萬(wàn)元，用于街道各項(xiàng)工作：五項(xiàng)支出12萬(wàn)、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)、綜合經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)（信訪(fǎng)維穩(wěn)10萬(wàn)，招商引資20萬(wàn)，年終補(bǔ)助30萬(wàn)）、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)、查拆違10萬(wàn)、環(huán)保20萬(wàn)、文明創(chuàng)建10萬(wàn)、團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)，統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助3.4萬(wàn)，保證街道工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
管理城市社區(qū)個(gè)數(shù) |
10個(gè) |
|||
|
受理并調(diào)處各類(lèi)信訪(fǎng)糾紛次數(shù) |
≥50次 |
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|
慰問(wèn)走訪(fǎng)困難戶(hù)及低保戶(hù)數(shù) |
≥200人 |
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慰問(wèn)困難優(yōu)撫對(duì)象及現(xiàn)役軍人家屬人數(shù) |
≥60人 |
|||||
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區(qū)級(jí)以上基層黨建示范點(diǎn)社區(qū)個(gè)數(shù) |
≥2個(gè) |
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查拆處違章建筑面積 |
≥3000平方米 |
|||||
|
招商工作組外出招商次數(shù) |
≥5次 |
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組織黨建活動(dòng)的次數(shù) |
≥12次 |
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|
召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議次數(shù) |
≥4次 |
|||||
|
維護(hù)整治農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)個(gè)數(shù) |
≥3個(gè) |
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|
開(kāi)展大型群眾文體活動(dòng)次數(shù) |
≥4次 |
|||||
|
民兵開(kāi)展集中訓(xùn)練次數(shù) |
≥2次 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
街道衛(wèi)生環(huán)境達(dá)標(biāo)率 |
≥90% |
||||
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安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查覆蓋率 |
100% |
|||||
|
社會(huì)事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定 |
|||||
|
資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
|||||
|
接受補(bǔ)貼人員覆蓋率 |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
查拆違及創(chuàng)建項(xiàng)目小工程驗(yàn)收及時(shí)性 |
按照合同規(guī)定，及時(shí)驗(yàn)收 |
||||
|
處理各類(lèi)信訪(fǎng)糾紛及時(shí)性 |
及時(shí)處理 |
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活動(dòng)安排及時(shí)性 |
在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)安排 |
|||||
|
經(jīng)費(fèi)支出及時(shí)性 |
按規(guī)定及時(shí)撥付資金 |
|||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤174.9萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
創(chuàng)建文明城市，對(duì)居民及營(yíng)商市場(chǎng)帶來(lái)的效益 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善居民生活環(huán)境，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)和諧社會(huì)、創(chuàng)建文明城市的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)社會(huì)和諧，為創(chuàng)建全國(guó)文明城市打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) |
||||
|
對(duì)社區(qū)工作進(jìn)一步健全完善的影響 |
通過(guò)此項(xiàng)目實(shí)施，社區(qū)辦公環(huán)境改善，行政服務(wù)水平提升，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn) |
|||||
|
對(duì)保障優(yōu)撫、撫恤對(duì)象及貧困家庭穩(wěn)定的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善優(yōu)撫對(duì)象等生活條件，保障優(yōu)撫對(duì)象等基本生活 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)街道環(huán)境整潔、衛(wèi)生的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善了環(huán)境衛(wèi)生 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)保持街道公共服務(wù)水平影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，公共服務(wù)水平明顯提升 |
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|
對(duì)提升為基層黨建工作能力的可持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，黨組織活動(dòng)豐富，基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用增強(qiáng) |
|||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥90% |
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4.“執(zhí)法協(xié)管員績(jī)效考核及加班補(bǔ)助”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)《貴池區(qū)城市管理協(xié)管員績(jī)效考核及加班補(bǔ)助執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》的通知（貴城執(zhí)字【2020】33號(hào)）文件規(guī)定，計(jì)劃投入8.9萬(wàn)元資金，用于發(fā)放執(zhí)法協(xié)管員10人績(jī)效考核及加班補(bǔ)助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運(yùn)行。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。該項(xiàng)目依據(jù)《貴池區(qū)城市管理協(xié)管員績(jī)效考核及加班補(bǔ)助執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》的通知（貴城執(zhí)字【2020】33號(hào)）文件設(shè)立。
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)《貴池區(qū)城市管理協(xié)管員績(jī)效考核及加班補(bǔ)助執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》的通知（貴城執(zhí)字【2020】33號(hào)）文件規(guī)定，計(jì)劃投入8.9萬(wàn)元資金，用于發(fā)放執(zhí)法協(xié)管員10人績(jī)效考核及加班補(bǔ)助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運(yùn)行。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金8.9萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。申請(qǐng)財(cái)政資金8.9萬(wàn)元，用于發(fā)放執(zhí)法協(xié)管員10人績(jī)效考核及加班補(bǔ)助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運(yùn)行。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
執(zhí)法協(xié)管員績(jī)效考核及加班補(bǔ)助 |
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主管部門(mén)及代碼 |
[220]池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
8.90 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
8.90 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金8.9萬(wàn)元，用于發(fā)放執(zhí)法協(xié)管員10人績(jī)效考核及加班補(bǔ)助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運(yùn)行。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
執(zhí)法協(xié)管員補(bǔ)貼人數(shù) |
10人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)貼合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
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資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
按照政策文件及時(shí)撥付 |
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
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補(bǔ)貼發(fā)放完成時(shí)間 |
每季度發(fā)放一次 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤8.9萬(wàn)元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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|
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|
社會(huì)效益指標(biāo) |
專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障執(zhí)法協(xié)管人員工作影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升執(zhí)法協(xié)管人員工作積極性，提升城市治理水平 |
||||
|
對(duì)落實(shí)社區(qū)網(wǎng)格化管理工作的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升社區(qū)網(wǎng)格化管理水平，保障轄區(qū)市容市貌良好 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善居民居住環(huán)境影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善社區(qū)居民居住環(huán)境，促進(jìn)社會(huì)和諧 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)提升城市治理水平的可持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升執(zhí)法協(xié)管員執(zhí)法能力，提升城市治理水平 |
||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥90% |
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5.“鄉(xiāng)村振興專(zhuān)干工資”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)關(guān)于印發(fā)《貴池區(qū)2017年公開(kāi)招聘村級(jí)扶貧專(zhuān)干實(shí)施方案》的通知（貴扶辦〔2017〕59號(hào)）文件規(guī)定，計(jì)劃投入409320元資金，用于發(fā)放9名鄉(xiāng)村振興專(zhuān)干工資，代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)，滿(mǎn)足鄉(xiāng)村振興專(zhuān)干基本生活保障，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。該項(xiàng)目依據(jù)關(guān)于印發(fā)《貴池區(qū)2017年公開(kāi)招聘村級(jí)扶貧專(zhuān)干實(shí)施方案》的通知（貴扶辦〔2017〕59號(hào)）文件設(shè)立。
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)關(guān)于印發(fā)《貴池區(qū)2017年公開(kāi)招聘村級(jí)扶貧專(zhuān)干實(shí)施方案》的通知（貴扶辦〔2017〕59號(hào)）文件規(guī)定，計(jì)劃投入40.93萬(wàn)元資金，用于發(fā)放9名鄉(xiāng)村振興專(zhuān)干工資，代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)，滿(mǎn)足鄉(xiāng)村振興專(zhuān)干基本生活保障，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金40.93萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。申請(qǐng)財(cái)政資金409320元資金，用于發(fā)放9名鄉(xiāng)村振興專(zhuān)干工資，代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)，滿(mǎn)足鄉(xiāng)村振興專(zhuān)干基本生活保障，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
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||||||
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
鄉(xiāng)村振興專(zhuān)干工資 |
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|
主管部門(mén)及代碼 |
[220]池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
40.93 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
40.93 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金409320元資金，用于發(fā)放9名鄉(xiāng)村振興專(zhuān)干工資，代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)，滿(mǎn)足鄉(xiāng)村振興專(zhuān)干基本生活保障，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
鄉(xiāng)村振興專(zhuān)干補(bǔ)貼人數(shù) |
9人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
||||
|
補(bǔ)貼合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
按照政策文件及時(shí)撥付 |
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤409320元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障鄉(xiāng)村振興專(zhuān)干工作影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升鄉(xiāng)村振興專(zhuān)干工作積極性，提升鄉(xiāng)村振興能力 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)提升鄉(xiāng)村振興工作的可持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)鄉(xiāng)村振興工作產(chǎn)生可持續(xù)影響，更好推進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展惠民生 |
||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥90% |
|||
6.“基層專(zhuān)職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》（貴財(cái)建【2021】58號(hào)、《關(guān)于落實(shí)基層專(zhuān)職環(huán)境監(jiān)督員經(jīng)費(fèi)保障的通知》（貴環(huán)委辦【2021】162號(hào)）文件規(guī)定，計(jì)劃投入298452元資金，用于發(fā)放19名環(huán)境監(jiān)督員工資，滿(mǎn)足基層專(zhuān)職環(huán)境監(jiān)督員生活保障，提升生態(tài)環(huán)境治理水平。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。該項(xiàng)目依據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》（貴財(cái)建【2021】58號(hào)、《關(guān)于落實(shí)基層專(zhuān)職環(huán)境監(jiān)督員經(jīng)費(fèi)保障的通知》（貴環(huán)委辦【2021】162號(hào)）文件設(shè)立。
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》（貴財(cái)建【2021】58號(hào)、《關(guān)于落實(shí)基層專(zhuān)職環(huán)境監(jiān)督員經(jīng)費(fèi)保障的通知》（貴環(huán)委辦【2021】162號(hào)）文件規(guī)定，計(jì)劃投入29.85萬(wàn)元資金，用于發(fā)放19名環(huán)境監(jiān)督員工資，滿(mǎn)足基層專(zhuān)職環(huán)境監(jiān)督員生活保障，提升生態(tài)環(huán)境治理水平。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金29.85萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。申請(qǐng)財(cái)政資金298452元資金，用于發(fā)放19名環(huán)境監(jiān)督員工資，滿(mǎn)足基層專(zhuān)職環(huán)境監(jiān)督員基本生活保障，提升生態(tài)環(huán)境治理水平。
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
基層專(zhuān)職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼 |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[220]池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
29.85 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
29.85 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金298452元資金，用于發(fā)放19名環(huán)境監(jiān)督員工資，滿(mǎn)足基層專(zhuān)職環(huán)境監(jiān)督員基本生活保障，提升生態(tài)環(huán)境治理水平。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
基層專(zhuān)職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼人數(shù) |
19人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
||||
|
補(bǔ)貼合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
||||
|
補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
按照政策文件及時(shí)撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤298452元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障基層環(huán)保工作高效運(yùn)行影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升基層環(huán)保治理能力 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)環(huán)境保護(hù)工作推進(jìn)的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升生態(tài)環(huán)境治理水平，改善生態(tài)環(huán)境 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)提升生態(tài)環(huán)境治理水平產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升基層專(zhuān)職環(huán)境監(jiān)督員工作積極性，提升生態(tài)環(huán)境治理水平 |
||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥90% |
|||
7.“網(wǎng)格員工資”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)城市社區(qū)網(wǎng)格化管理推進(jìn)居民自治工作的實(shí)施意見(jiàn)》的通知（貴辦秘【2020】19號(hào)）文件規(guī)定，計(jì)劃投入168000元資金，用于發(fā)放7名網(wǎng)格員工資，滿(mǎn)足網(wǎng)格員基本生活保障，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系，推進(jìn)社區(qū)治理現(xiàn)代化。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。該項(xiàng)目依據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)城市社區(qū)網(wǎng)格化管理推進(jìn)居民自治工作的實(shí)施意見(jiàn)》的通知（貴辦秘【2020】19號(hào)）文件設(shè)立。
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)城市社區(qū)網(wǎng)格化管理推進(jìn)居民自治工作的實(shí)施意見(jiàn)》的通知（貴辦秘【2020】19號(hào)）文件規(guī)定，計(jì)劃投入16.8萬(wàn)元資金，用于發(fā)放7名網(wǎng)格員工資，滿(mǎn)足網(wǎng)格員基本生活保障，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系，推進(jìn)社區(qū)治理現(xiàn)代化。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金16.8萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。申請(qǐng)財(cái)政資金168000元資金，用于發(fā)放7名網(wǎng)格員工資，滿(mǎn)足網(wǎng)格員基本生活保障，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系，推進(jìn)社區(qū)治理現(xiàn)代化。
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
網(wǎng)格員工資 |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[220]池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
16.80 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
16.80 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金168000元資金，用于發(fā)放7名網(wǎng)格員工資，滿(mǎn)足網(wǎng)格員基本生活保障，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系，推進(jìn)社區(qū)治理現(xiàn)代化。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
網(wǎng)格員補(bǔ)貼人數(shù) |
7人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)貼合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
||||
|
資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
||||
|
補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
按照政策文件及時(shí)撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤168000元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)落實(shí)城市社區(qū)網(wǎng)格化管理工作的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，社區(qū)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)格化管理，提升社區(qū)工作效率 |
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對(duì)保障網(wǎng)格員工作影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升網(wǎng)格員工作積極性，提升社區(qū)治理水平 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升社區(qū)治理能力和服務(wù)能力 |
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥90% |
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8.“社區(qū)專(zhuān)職工作者工資”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)關(guān)于印發(fā)《貴池區(qū)社區(qū)工作者隊(duì)伍建設(shè)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》的通知（貴組組字【2023】33號(hào)）、《關(guān)于調(diào)整城市社區(qū)工作者薪酬的通知》（貴民政【2023】87號(hào)）文件規(guī)定，計(jì)劃投入4513118.4元資金，用于發(fā)放70名社區(qū)專(zhuān)職工作者基本工資、績(jī)效工資，職稱(chēng)補(bǔ)貼，繳納公積金，滿(mǎn)足基層社區(qū)工作人員生活保障，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系，推進(jìn)基層治理現(xiàn)代化。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。該項(xiàng)目依據(jù)關(guān)于印發(fā)《貴池區(qū)社區(qū)工作者隊(duì)伍建設(shè)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》的通知（貴組組字【2023】33號(hào)）、《關(guān)于調(diào)整城市社區(qū)工作者薪酬的通知》（貴民政【2023】87號(hào)）文件設(shè)立。
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)關(guān)于印發(fā)《貴池區(qū)社區(qū)工作者隊(duì)伍建設(shè)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》的通知（貴組組字【2023】33號(hào)）、《關(guān)于調(diào)整城市社區(qū)工作者薪酬的通知》（貴民政【2023】87號(hào)）文件規(guī)定，計(jì)劃投入451.31萬(wàn)元資金，用于發(fā)放70名社區(qū)專(zhuān)職工作者基本工資、績(jī)效工資，職稱(chēng)補(bǔ)貼，繳納公積金，滿(mǎn)足基層社區(qū)工作人員生活保障，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系，推進(jìn)基層治理現(xiàn)代化。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金451.31萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。申請(qǐng)財(cái)政資金4513118.4元資金，用于發(fā)放70名社區(qū)專(zhuān)職工作者基礎(chǔ)工資、績(jī)效工資、職稱(chēng)補(bǔ)貼，繳納公積金，滿(mǎn)足基層社區(qū)工作人員生活保障，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系，推進(jìn)社區(qū)治理現(xiàn)代化。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
社區(qū)專(zhuān)職工作者工資 |
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主管部門(mén)及代碼 |
[220]池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
451.31 |
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其中：財(cái)政撥款 |
451.31 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金4513118.4元資金，用于發(fā)放70名社區(qū)專(zhuān)職工作者基礎(chǔ)工資、績(jī)效工資、職稱(chēng)補(bǔ)貼，繳納公積金，滿(mǎn)足基層社區(qū)工作人員生活保障，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系，推進(jìn)社區(qū)治理現(xiàn)代化。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
社區(qū)專(zhuān)職工作者工資撥付人數(shù) |
70人 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
符合文件管理規(guī)定 |
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資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
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補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
按照政策文件及時(shí)撥付 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤4513118.4元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)落實(shí)城市社區(qū)網(wǎng)格化管理工作的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，社區(qū)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)格化管理，提升社區(qū)工作效率 |
||||
|
對(duì)保障社區(qū)工作人員工作影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升社區(qū)專(zhuān)職工作者工作積極性，提升社區(qū)治理水平 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善居民居住環(huán)境影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善社區(qū)居民居住環(huán)境，促進(jìn)社會(huì)和諧 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升社區(qū)治理能力和服務(wù)能力 |
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾及補(bǔ)貼對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥90% |
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9.“樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)城市社區(qū)網(wǎng)格化管理推進(jìn)居民自治工作的實(shí)施意見(jiàn)》的通知（貴辦秘【2020】19號(hào)）文件規(guī)定，計(jì)劃投入1341120元資金，用于發(fā)放305名樓棟長(zhǎng)工資，滿(mǎn)足樓棟長(zhǎng)基本生活保障，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。該項(xiàng)目依據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)城市社區(qū)網(wǎng)格化管理推進(jìn)居民自治工作的實(shí)施意見(jiàn)》的通知（貴辦秘【2020】19號(hào)）文件設(shè)立。
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)城市社區(qū)網(wǎng)格化管理推進(jìn)居民自治工作的實(shí)施意見(jiàn)》的通知（貴辦秘【2020】19號(hào)）文件規(guī)定，計(jì)劃投入134.11萬(wàn)元資金，用于發(fā)放305名樓棟長(zhǎng)工資，滿(mǎn)足樓棟長(zhǎng)基本生活保障，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金134.11萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。申請(qǐng)財(cái)政資金1341120元資金，用于發(fā)放305名樓棟長(zhǎng)工資，滿(mǎn)足樓棟長(zhǎng)基本生活保障，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼 |
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主管部門(mén)及代碼 |
[220]池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
134.11 |
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其中：財(cái)政撥款 |
134.11 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金1341120元資金，用于發(fā)放305名樓棟長(zhǎng)工資，滿(mǎn)足樓棟長(zhǎng)基本生活保障，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系。 |
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|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼人數(shù) |
≥305人 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)貼資金支出合規(guī)性 |
符合《樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼項(xiàng)目資金管理辦法》管理規(guī)定 |
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資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
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補(bǔ)貼資金支出及時(shí)性 |
按照政策文件規(guī)定及時(shí)撥付 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1341120元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
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|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)落實(shí)社區(qū)網(wǎng)格化管理工作的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，社區(qū)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)格化管理，提升社區(qū)工作效率 |
||||
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對(duì)保障樓棟長(zhǎng)工作的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升樓棟長(zhǎng)工作積極性，提升社區(qū)治理水平 |
|||||
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生態(tài)效益指標(biāo) |
|
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升社區(qū)治理能力和服務(wù)能力 |
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
接受補(bǔ)貼對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥90% |
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居民滿(mǎn)意度 |
≥90% |
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算108.75萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加27.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.86%，增長(zhǎng)原因主要是公用經(jīng)費(fèi)及人員增加。
（三）政府采購(gòu)情況。
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年政府采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處共有車(chē)輛2輛，其中：其他用車(chē)2輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2024年，池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處18個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1352.37萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十二、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十三、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理：反映開(kāi)展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)(鄉(xiāng)村便民服務(wù))、村(居)民自治、村(居)務(wù)公開(kāi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。
十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。
十八、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
十九、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
二十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
二十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。
二十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
二十四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
二十五、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
二十六、農(nóng)林水支出(類(lèi))鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。
二十七、交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。
二十八、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十九、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
附件：池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)
附件
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)清單 |
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
預(yù)算金額（單位：萬(wàn)元） |
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1 |
城鄉(xiāng)居保高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)和秸稈焚燒工作考核獎(jiǎng)金 |
40.24 |
|
2 |
城市社會(huì)治理創(chuàng)新工作經(jīng)費(fèi) |
23.43 |
|
3 |
清溪街道碧巖社區(qū)雙聯(lián)、葉村、白沙社區(qū)廟邊方美麗鄉(xiāng)村自然村居項(xiàng)目 |
1.77 |
|
4 |
社會(huì)事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
3.49 |
|
5 |
農(nóng)村保潔服務(wù)費(fèi) |
41.15 |
|
6 |
城管南湖中隊(duì)人員績(jī)效考核補(bǔ)助 |
3.38 |
|
7 |
城市社區(qū)經(jīng)費(fèi) |
206 |
|
8 |
農(nóng)村保潔服務(wù)費(fèi) |
163 |
|
9 |
社會(huì)事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
174.9 |
|
10 |
執(zhí)法協(xié)管員績(jī)效考核及加班補(bǔ)助 |
8.9 |
|
11 |
鄉(xiāng)村振興專(zhuān)干工資 |
40.93 |
|
12 |
基層專(zhuān)職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼 |
29.85 |
|
13 |
網(wǎng)格員工資 |
16.8 |
|
14 |
社區(qū)專(zhuān)職工作者工資 |
451.31 |
|
15 |
樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼 |
134.11 |
|
16 |
清溪街道各社區(qū)環(huán)境整治經(jīng)費(fèi) |
5 |
|
17 |
清溪街道創(chuàng)城文藝巡演經(jīng)費(fèi) |
4 |
|
18 |
2023年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi) |
4.1 |
|
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
城鄉(xiāng)居保高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)和秸稈焚燒工作考核獎(jiǎng)金 |
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主管部門(mén)及代碼 |
[530]預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
40.24 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
40.24 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金3.1921萬(wàn)元，用于開(kāi)展城鄉(xiāng)居保繳費(fèi)提升和秸稈焚燒治理工作，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居保高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境改善。 |
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|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
城鄉(xiāng)居保參保人數(shù) |
≥8000人 |
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|
秸稈焚燒治理社區(qū)數(shù)量 |
10個(gè) |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
符合區(qū)級(jí)文件規(guī)定 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出及時(shí)性 |
按照文件規(guī)定及時(shí)撥付資金 |
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|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
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|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤40.24萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)提高居民生活質(zhì)量的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提高居民享受保險(xiǎn)待遇，提高生活質(zhì)量 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)社會(huì)發(fā)展產(chǎn)生的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居保高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境改善，對(duì)社會(huì)發(fā)展產(chǎn)生積極影響 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)秸稈焚燒治理，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境明顯提升 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)社會(huì)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境改善產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)社會(huì)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境改善產(chǎn)生可持續(xù)影響 |
||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥90% |
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|
|
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|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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|
（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
城市社會(huì)治理創(chuàng)新工作經(jīng)費(fèi) |
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主管部門(mén)及代碼 |
[530]預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
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|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
23.43 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
23.43 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金23.43萬(wàn)元，用于城市社會(huì)治理工作，積極做好文明創(chuàng)建提升工作，立足本職，為池州市創(chuàng)建第七屆全國(guó)文明城市和建設(shè)“五新貴池”作出新的貢獻(xiàn)。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
治理小區(qū)數(shù)量 |
≥30個(gè) |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投放驗(yàn)收合格率 |
100% |
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|
資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
資金支出完成時(shí)間 |
2024年年底前 |
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|
經(jīng)費(fèi)支出及時(shí)性 |
按照文件規(guī)定及時(shí)撥付資金 |
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|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤23.43萬(wàn)元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
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|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善產(chǎn)生的積極影響 |
通過(guò)實(shí)施城市社會(huì)治理創(chuàng)新項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善 |
||||
|
對(duì)小區(qū)環(huán)境改善產(chǎn)生的積極影響 |
通過(guò)實(shí)施城市社會(huì)治理創(chuàng)新項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)小區(qū)環(huán)境改善 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)小區(qū)和群眾生活環(huán)境產(chǎn)生的積極影響 |
通過(guò)實(shí)施城市社會(huì)治理項(xiàng)目，整治小區(qū)環(huán)境，使得小區(qū)和群眾生活環(huán)境明顯改善 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)小區(qū)環(huán)境改善和群眾文化生活產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
通過(guò)實(shí)施城市社會(huì)治理創(chuàng)新項(xiàng)目，改善了小區(qū)環(huán)境，增加了小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，豐富了群眾文化生活，提升群眾的幸福感和獲得感 |
||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥90% |
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|
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|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
清溪街道碧巖社區(qū)雙聯(lián)、葉村、白沙社區(qū)廟邊方美麗鄉(xiāng)村自然村居項(xiàng)目 |
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|
主管部門(mén)及代碼 |
[220]池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
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|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
1.77 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
1.77 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金60萬(wàn)元資金，用于清理村莊內(nèi)無(wú)功能房屋、殘?jiān)珨啾?，?hù)戶(hù)通道路路網(wǎng)建設(shè)，修復(fù)雨污水管道修復(fù)、邊角地帶硬化及綠化，改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高村民生活質(zhì)量，美化家居環(huán)境、養(yǎng)成文明習(xí)慣、提升生活品質(zhì)，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
受益群眾人數(shù) |
≥600人 |
|||
|
項(xiàng)目整治村莊數(shù)量 |
3個(gè) |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
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補(bǔ)助補(bǔ)貼資金支出合規(guī)性 |
符合貴鞏固辦2022【20】文件規(guī)定 |
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時(shí)效指標(biāo) |
資金支出時(shí)效性 |
按照合同約定及時(shí)撥付資金 |
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項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底前 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1.77萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)脫貧戶(hù)務(wù)工增收產(chǎn)生的積極影響 |
通過(guò)實(shí)施該項(xiàng)目，增加當(dāng)?shù)孛撠毴丝趧?wù)工機(jī)會(huì)，促進(jìn)脫貧戶(hù)務(wù)工增收 |
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|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升群眾生活品質(zhì)，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果產(chǎn)生的積極影響 |
通過(guò)實(shí)施該項(xiàng)目，美好家居環(huán)境，提升群眾生活品質(zhì)，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善農(nóng)村人居環(huán)境產(chǎn)生的積極影響 |
通過(guò)實(shí)施該項(xiàng)目，清理村莊雜物，修復(fù)破損路面等，改善了農(nóng)村人居環(huán)境 |
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
通過(guò)實(shí)施該項(xiàng)目，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，對(duì)促進(jìn)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)生可持續(xù)影響 |
||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
受益群眾滿(mǎn)意度 |
≥90% |
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|
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|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
社會(huì)事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
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|
主管部門(mén)及代碼 |
[220]池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
3.19 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
3.49 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金3.49萬(wàn)元，用于街道日常工作，保證街道工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
維護(hù)整治農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)個(gè)數(shù) |
3個(gè) |
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|
開(kāi)展大型群眾文體活動(dòng)次數(shù) |
≥4次 |
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查拆處違章建筑面積 |
≥3500平方米 |
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組織黨建活動(dòng)的次數(shù) |
≥12次 |
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|
受理并調(diào)處各類(lèi)信訪(fǎng)糾紛次數(shù) |
≥50件 |
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|
慰問(wèn)走訪(fǎng)困難戶(hù)及低保戶(hù)數(shù) |
≥200人 |
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機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障數(shù)量 |
6個(gè) |
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|
區(qū)級(jí)以上基層黨建示范點(diǎn)社區(qū)個(gè)數(shù) |
≥2個(gè) |
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民兵開(kāi)展集中訓(xùn)練次數(shù) |
≥2次 |
|||||
|
招商工作組外出招商次數(shù) |
≥10次 |
|||||
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召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議次數(shù) |
≥4次 |
|||||
|
管理城市社區(qū)個(gè)數(shù) |
10個(gè) |
|||||
|
慰問(wèn)困難優(yōu)撫對(duì)象及現(xiàn)役軍人家屬人數(shù) |
≥60人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
街道衛(wèi)生環(huán)境達(dá)標(biāo)率 |
≥90% |
||||
|
疫情防控監(jiān)管覆蓋率 |
100% |
|||||
|
嚴(yán)格控制違建增長(zhǎng) |
零增長(zhǎng) |
|||||
|
社會(huì)事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定 |
|||||
|
資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
|||||
|
安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查覆蓋率 |
100% |
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|
接受補(bǔ)貼人員覆蓋率 |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
查拆違及創(chuàng)建項(xiàng)目小工程驗(yàn)收及時(shí)性 |
按照合同規(guī)定，及時(shí)驗(yàn)收 |
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活動(dòng)安排及時(shí)性 |
在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)安排 |
|||||
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經(jīng)費(fèi)支出及時(shí)性 |
按規(guī)定及時(shí)撥付資金 |
|||||
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處理各類(lèi)信訪(fǎng)糾紛及時(shí)性 |
規(guī)定期限內(nèi) |
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|
受理并調(diào)處各類(lèi)信訪(fǎng)糾紛合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照信訪(fǎng)件流程 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤3.49萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
創(chuàng)建文明城市，對(duì)居民及營(yíng)商市場(chǎng)帶來(lái)的效益 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善居民生活環(huán)境，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)和諧社會(huì)、創(chuàng)建文明城市的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)社會(huì)和諧，為創(chuàng)建全國(guó)文明城市打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) |
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對(duì)保障優(yōu)撫、撫恤對(duì)象及貧困家庭穩(wěn)定的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善優(yōu)撫對(duì)象等生活條件，保障優(yōu)撫對(duì)象等基本生活 |
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通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目，對(duì)社區(qū)工作進(jìn)一步健全完善的影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，社區(qū)辦公環(huán)境改善，行政服務(wù)水平提升，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn) |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)街道環(huán)境整潔、衛(wèi)生的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善了環(huán)境衛(wèi)生 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目，街道為民提供服務(wù)及基層黨建工作的可持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，街道服務(wù)工作更加完善，黨組織活動(dòng)豐富，基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用增強(qiáng) |
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持續(xù)保持街道公共服務(wù)水平影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，公共服務(wù)水平明顯提升 |
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥90% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
農(nóng)村保潔服務(wù)費(fèi) |
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主管部門(mén)及代碼 |
[220]池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
163.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
163.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金163萬(wàn)元，用于街道涉農(nóng)社區(qū)保潔工作，改善社區(qū)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
道路清掃里程 |
≥300公里 |
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保潔服務(wù)村莊數(shù)量 |
≥7個(gè) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)撥付合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定 |
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保潔驗(yàn)收合格率 |
100% |
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資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
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處理環(huán)境衛(wèi)生及時(shí)性 |
及時(shí)清理雜物、整治臟亂差等現(xiàn)象 |
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經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)性 |
規(guī)定期限內(nèi) |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤163萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)和諧社會(huì)、創(chuàng)建文明城市的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，滿(mǎn)足社區(qū)保潔工作需要，改善居民居住環(huán)境，促進(jìn)社會(huì)和諧，為創(chuàng)建全國(guó)文明城市貢獻(xiàn)力量 |
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|
專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障基層工作高效運(yùn)行影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障基層工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿(mǎn)足居民群眾需求 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)提升社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)村莊道路、沿線(xiàn)垃圾等清理，保證社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整潔 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)改善社區(qū)環(huán)境的可持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善社區(qū)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興 |
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥90% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
城管南湖中隊(duì)人員績(jī)效考核補(bǔ)助 |
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主管部門(mén)及代碼 |
[220]池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
3.38 |
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其中：財(cái)政撥款 |
3.38 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)請(qǐng)財(cái)政資金3.38萬(wàn)元，用于發(fā)放城管南湖中隊(duì)10人績(jī)效考核補(bǔ)助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運(yùn)行 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
城管補(bǔ)貼人數(shù) |
10人 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)貼合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
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資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)貼發(fā)放完成時(shí)間 |
每季度發(fā)放一次 |
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補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
按照政策文件及時(shí)撥付 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤3.38萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)落實(shí)社區(qū)網(wǎng)格化管理工作的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升社區(qū)網(wǎng)格化管理水平，保障轄區(qū)市容市貌良好 |
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專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障城管人員工作影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升城管人員工作積極性，提升社區(qū)治理水平 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善居民居住環(huán)境影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善社區(qū)居民居住環(huán)境，促進(jìn)社會(huì)和諧 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升社區(qū)治理能力和服務(wù)能力 |
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥90% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
城市社區(qū)經(jīng)費(fèi) |
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主管部門(mén)及代碼 |
[220]池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
206.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
206.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金206萬(wàn)元，用于社區(qū)黨建服務(wù)和工作服務(wù)補(bǔ)助，保障基層黨建工作開(kāi)展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
受理并調(diào)處各類(lèi)信訪(fǎng)糾紛數(shù) |
≥48個(gè) |
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建成A類(lèi)黨支部數(shù)量 |
≥18個(gè) |
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補(bǔ)貼城市社區(qū)數(shù)量 |
10個(gè) |
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|
慰問(wèn)困難優(yōu)撫對(duì)象及現(xiàn)役軍人家屬人數(shù) |
≥100個(gè) |
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組織黨建活動(dòng)的次數(shù) |
≥12次 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
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國(guó)家政策宣傳覆蓋率 |
100% |
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經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
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處理信訪(fǎng)流程的合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行信訪(fǎng)管理制度 |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
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資金支付及時(shí)性 |
按照相關(guān)政策及時(shí)撥付 |
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處理信訪(fǎng)的及時(shí)性 |
及時(shí)處理信訪(fǎng)等各類(lèi)事件 |
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活動(dòng)安排及時(shí)性 |
在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)安排 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤206萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)幫扶對(duì)象提高經(jīng)濟(jì)能力產(chǎn)生的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善了社區(qū)辦公條件，滿(mǎn)足社區(qū)正常辦公需要 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)黨建水平提升，辦公條件優(yōu)化影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升了社區(qū)黨建服務(wù)能力 |
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對(duì)社區(qū)工作進(jìn)一步健全完善的影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升了社區(qū)工作能力 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)街道公序良俗發(fā)展的可持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，推動(dòng)街道各項(xiàng)事業(yè)良好發(fā)展，為打造“五新”貴池做出積極貢獻(xiàn) |
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象及公眾滿(mǎn)意度 |
≥90% |
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|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
農(nóng)村保潔服務(wù)費(fèi) |
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|
主管部門(mén)及代碼 |
[220]池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
163.00 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
163.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金163萬(wàn)元，用于街道涉農(nóng)社區(qū)保潔工作，改善社區(qū)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
道路清掃里程 |
≥300公里 |
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|
保潔服務(wù)村莊數(shù)量 |
≥7個(gè) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)撥付合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定 |
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|
保潔驗(yàn)收合格率 |
100% |
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資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
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處理環(huán)境衛(wèi)生及時(shí)性 |
及時(shí)清理雜物、整治臟亂差等現(xiàn)象 |
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經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)性 |
規(guī)定期限內(nèi) |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤163萬(wàn)元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)和諧社會(huì)、創(chuàng)建文明城市的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，滿(mǎn)足社區(qū)保潔工作需要，改善居民居住環(huán)境，促進(jìn)社會(huì)和諧，為創(chuàng)建全國(guó)文明城市貢獻(xiàn)力量 |
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|
專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障基層工作高效運(yùn)行影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障基層工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿(mǎn)足居民群眾需求 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)提升社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)村莊道路、沿線(xiàn)垃圾等清理，保證社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整潔 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)改善社區(qū)環(huán)境的可持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善社區(qū)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興 |
||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
社會(huì)事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[220]池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
174.90 |
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其中：財(cái)政撥款 |
174.90 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金174.9萬(wàn)元，用于街道各項(xiàng)工作：五項(xiàng)支出12萬(wàn)、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)、綜合經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)（信訪(fǎng)維穩(wěn)10萬(wàn)，招商引資20萬(wàn)，年終補(bǔ)助30萬(wàn)）、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)、查拆違10萬(wàn)、環(huán)保20萬(wàn)、文明創(chuàng)建10萬(wàn)、團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)，統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助3.4萬(wàn)，保證街道工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
管理城市社區(qū)個(gè)數(shù) |
10個(gè) |
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受理并調(diào)處各類(lèi)信訪(fǎng)糾紛次數(shù) |
≥50次 |
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慰問(wèn)走訪(fǎng)困難戶(hù)及低保戶(hù)數(shù) |
≥200人 |
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慰問(wèn)困難優(yōu)撫對(duì)象及現(xiàn)役軍人家屬人數(shù) |
≥60人 |
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區(qū)級(jí)以上基層黨建示范點(diǎn)社區(qū)個(gè)數(shù) |
≥2個(gè) |
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查拆處違章建筑面積 |
≥3000平方米 |
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招商工作組外出招商次數(shù) |
≥5次 |
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組織黨建活動(dòng)的次數(shù) |
≥12次 |
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召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議次數(shù) |
≥4次 |
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維護(hù)整治農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)個(gè)數(shù) |
≥3個(gè) |
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開(kāi)展大型群眾文體活動(dòng)次數(shù) |
≥4次 |
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民兵開(kāi)展集中訓(xùn)練次數(shù) |
≥2次 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
街道衛(wèi)生環(huán)境達(dá)標(biāo)率 |
≥90% |
||||
|
安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查覆蓋率 |
100% |
|||||
|
社會(huì)事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定 |
|||||
|
資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
|||||
|
接受補(bǔ)貼人員覆蓋率 |
100% |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
查拆違及創(chuàng)建項(xiàng)目小工程驗(yàn)收及時(shí)性 |
按照合同規(guī)定，及時(shí)驗(yàn)收 |
||||
|
處理各類(lèi)信訪(fǎng)糾紛及時(shí)性 |
及時(shí)處理 |
|||||
|
活動(dòng)安排及時(shí)性 |
在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)安排 |
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|
經(jīng)費(fèi)支出及時(shí)性 |
按規(guī)定及時(shí)撥付資金 |
|||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤174.9萬(wàn)元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
創(chuàng)建文明城市，對(duì)居民及營(yíng)商市場(chǎng)帶來(lái)的效益 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善居民生活環(huán)境，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)和諧社會(huì)、創(chuàng)建文明城市的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)社會(huì)和諧，為創(chuàng)建全國(guó)文明城市打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) |
||||
|
對(duì)社區(qū)工作進(jìn)一步健全完善的影響 |
通過(guò)此項(xiàng)目實(shí)施，社區(qū)辦公環(huán)境改善，行政服務(wù)水平提升，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn) |
|||||
|
對(duì)保障優(yōu)撫、撫恤對(duì)象及貧困家庭穩(wěn)定的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善優(yōu)撫對(duì)象等生活條件，保障優(yōu)撫對(duì)象等基本生活 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)街道環(huán)境整潔、衛(wèi)生的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善了環(huán)境衛(wèi)生 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)保持街道公共服務(wù)水平影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，公共服務(wù)水平明顯提升 |
||||
|
對(duì)提升為基層黨建工作能力的可持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，黨組織活動(dòng)豐富，基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用增強(qiáng) |
|||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
執(zhí)法協(xié)管員績(jī)效考核及加班補(bǔ)助 |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[220]池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
8.90 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
8.90 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金8.9萬(wàn)元，用于發(fā)放執(zhí)法協(xié)管員10人績(jī)效考核及加班補(bǔ)助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運(yùn)行。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
執(zhí)法協(xié)管員補(bǔ)貼人數(shù) |
10人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)貼合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
||||
|
資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
按照政策文件及時(shí)撥付 |
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
|||||
|
補(bǔ)貼發(fā)放完成時(shí)間 |
每季度發(fā)放一次 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤8.9萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障執(zhí)法協(xié)管人員工作影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升執(zhí)法協(xié)管人員工作積極性，提升城市治理水平 |
||||
|
對(duì)落實(shí)社區(qū)網(wǎng)格化管理工作的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升社區(qū)網(wǎng)格化管理水平，保障轄區(qū)市容市貌良好 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善居民居住環(huán)境影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善社區(qū)居民居住環(huán)境，促進(jìn)社會(huì)和諧 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)提升城市治理水平的可持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升執(zhí)法協(xié)管員執(zhí)法能力，提升城市治理水平 |
||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
鄉(xiāng)村振興專(zhuān)干工資 |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[220]池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
40.93 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
40.93 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金409320元資金，用于發(fā)放9名鄉(xiāng)村振興專(zhuān)干工資，代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)，滿(mǎn)足鄉(xiāng)村振興專(zhuān)干基本生活保障，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
鄉(xiāng)村振興專(zhuān)干補(bǔ)貼人數(shù) |
9人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
||||
|
補(bǔ)貼合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
按照政策文件及時(shí)撥付 |
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤409320元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障鄉(xiāng)村振興專(zhuān)干工作影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升鄉(xiāng)村振興專(zhuān)干工作積極性，提升鄉(xiāng)村振興能力 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)提升鄉(xiāng)村振興工作的可持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)鄉(xiāng)村振興工作產(chǎn)生可持續(xù)影響，更好推進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展惠民生 |
||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
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|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
基層專(zhuān)職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼 |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[220]池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
29.85 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
29.85 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金298452元資金，用于發(fā)放19名環(huán)境監(jiān)督員工資，滿(mǎn)足基層專(zhuān)職環(huán)境監(jiān)督員基本生活保障，提升生態(tài)環(huán)境治理水平。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
基層專(zhuān)職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼人數(shù) |
19人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
||||
|
補(bǔ)貼合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
||||
|
補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
按照政策文件及時(shí)撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤298452元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障基層環(huán)保工作高效運(yùn)行影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升基層環(huán)保治理能力 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)環(huán)境保護(hù)工作推進(jìn)的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升生態(tài)環(huán)境治理水平，改善生態(tài)環(huán)境 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)提升生態(tài)環(huán)境治理水平產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升基層專(zhuān)職環(huán)境監(jiān)督員工作積極性，提升生態(tài)環(huán)境治理水平 |
||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
網(wǎng)格員工資 |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[220]池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
16.80 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
16.80 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金168000元資金，用于發(fā)放7名網(wǎng)格員工資，滿(mǎn)足網(wǎng)格員基本生活保障，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系，推進(jìn)社區(qū)治理現(xiàn)代化。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
網(wǎng)格員補(bǔ)貼人數(shù) |
7人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)貼合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
||||
|
資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
||||
|
補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
按照政策文件及時(shí)撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤168000元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)落實(shí)城市社區(qū)網(wǎng)格化管理工作的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，社區(qū)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)格化管理，提升社區(qū)工作效率 |
||||
|
對(duì)保障網(wǎng)格員工作影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升網(wǎng)格員工作積極性，提升社區(qū)治理水平 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升社區(qū)治理能力和服務(wù)能力 |
||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
社區(qū)專(zhuān)職工作者工資 |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[220]池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
451.31 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
451.31 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金4513118.4元資金，用于發(fā)放70名社區(qū)專(zhuān)職工作者基礎(chǔ)工資、績(jī)效工資、職稱(chēng)補(bǔ)貼，繳納公積金，滿(mǎn)足基層社區(qū)工作人員生活保障，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系，推進(jìn)社區(qū)治理現(xiàn)代化。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
社區(qū)專(zhuān)職工作者工資撥付人數(shù) |
70人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
符合文件管理規(guī)定 |
||||
|
資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
||||
|
補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
按照政策文件及時(shí)撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤4513118.4元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)落實(shí)城市社區(qū)網(wǎng)格化管理工作的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，社區(qū)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)格化管理，提升社區(qū)工作效率 |
||||
|
對(duì)保障社區(qū)工作人員工作影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升社區(qū)專(zhuān)職工作者工作積極性，提升社區(qū)治理水平 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善居民居住環(huán)境影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善社區(qū)居民居住環(huán)境，促進(jìn)社會(huì)和諧 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升社區(qū)治理能力和服務(wù)能力 |
||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾及補(bǔ)貼對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼 |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[220]池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
134.11 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
134.11 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金1341120元資金，用于發(fā)放305名樓棟長(zhǎng)工資，滿(mǎn)足樓棟長(zhǎng)基本生活保障，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系。 |
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|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼人數(shù) |
≥305人 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)貼資金支出合規(guī)性 |
符合《樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼項(xiàng)目資金管理辦法》管理規(guī)定 |
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資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
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補(bǔ)貼資金支出及時(shí)性 |
按照政策文件規(guī)定及時(shí)撥付 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1341120元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)落實(shí)社區(qū)網(wǎng)格化管理工作的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，社區(qū)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)格化管理，提升社區(qū)工作效率 |
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|
對(duì)保障樓棟長(zhǎng)工作的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升樓棟長(zhǎng)工作積極性，提升社區(qū)治理水平 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升社區(qū)治理能力和服務(wù)能力 |
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
接受補(bǔ)貼對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥90% |
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居民滿(mǎn)意度 |
≥90% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
清溪街道各社區(qū)環(huán)境整治經(jīng)費(fèi) |
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主管部門(mén)及代碼 |
[220]池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
5 |
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其中：財(cái)政撥款 |
5 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金5萬(wàn)元，用于各社區(qū)環(huán)境整治工作，實(shí)現(xiàn)小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整潔，為創(chuàng)建全國(guó)文明城市打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
環(huán)境整治小區(qū)數(shù)量 |
≥10個(gè) |
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環(huán)境整治面積 |
≥10000平方米 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
符合文件管理規(guī)定 |
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資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
＝100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
資金支出及時(shí)性 |
按文件規(guī)定及時(shí)撥付資金 |
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項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤5萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升居民群眾幸福感產(chǎn)生的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)現(xiàn)小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整潔，提升居民群眾幸福感 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善小區(qū)生態(tài)環(huán)境的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善了小區(qū)生態(tài)環(huán)境 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)創(chuàng)建全國(guó)文明城市產(chǎn)生的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)現(xiàn)小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整潔，對(duì)創(chuàng)建全國(guó)文明城市產(chǎn)生可持續(xù)影響 |
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|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥90% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
清溪街道創(chuàng)城文藝巡演經(jīng)費(fèi) |
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|
主管部門(mén)及代碼 |
[220]池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
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|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
4 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
4 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金4萬(wàn)元，用于主城區(qū)街道和社區(qū)創(chuàng)城文藝匯演工作支出，宣傳全面創(chuàng)建，提升創(chuàng)建意識(shí)。 |
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|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開(kāi)展活動(dòng)次數(shù) |
≥5次 |
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|
開(kāi)展活動(dòng)社區(qū)數(shù) |
＝5個(gè) |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
符合文件管理規(guī)定 |
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|
資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
＝100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
根據(jù)文件及時(shí)撥付 |
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項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤4萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
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|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升全民創(chuàng)城積極性和參與度的影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升了全民創(chuàng)城積極性和參與度 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)宣傳創(chuàng)建，提升全民創(chuàng)建意識(shí)的可持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，加大了對(duì)創(chuàng)建的宣傳，對(duì)提升全民創(chuàng)建意識(shí)產(chǎn)生可持續(xù)影響 |
||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
2023年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi) |
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|
主管部門(mén)及代碼 |
[220]池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
4.1 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
4.1 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金4.1萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理，改善農(nóng)村交通出行條件，減少車(chē)輛揚(yáng)塵，使道路暢通，路面整潔，給行人和車(chē)輛創(chuàng)造良好的通行環(huán)境。 |
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|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
道路養(yǎng)護(hù)里程 |
≥47公里 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
道路養(yǎng)護(hù)驗(yàn)收合格率 |
=100% |
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資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
=100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出及時(shí)性 |
按照公路養(yǎng)護(hù)合同規(guī)定及時(shí)撥付資金 |
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項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤4.1萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了便利條件。 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)改善農(nóng)村交通出行條件的積極影響 |
通過(guò)實(shí)施農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，減少了沿線(xiàn)居民占道堆放雜物，使道路暢通，路面整潔，給行人和車(chē)輛創(chuàng)造了良好的通行環(huán)境 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)農(nóng)村道路整潔產(chǎn)生的積極影響 |
通過(guò)實(shí)施農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，減少了道路灰塵，使路面干凈整潔，促進(jìn)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境明顯提升 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)行人和車(chē)輛創(chuàng)造良好的通行環(huán)境產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
通過(guò)實(shí)施農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，使道路暢通，路面整潔，給行人和車(chē)輛創(chuàng)造了良好的通行環(huán)境 |
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥90% |
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