池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年度單位預算公開

 2024年2月

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第一部分 單位概況

1.主要職責

2.單位預算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分 池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年度單位預算表

1.池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年收支總表

2.池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年收入總表

3.池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年支出總表

4.池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年財政撥款收支總表

5.池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年一般公共預算支出表

6.池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年一般公共預算基本支出表

7.池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年政府性基金預算支出表

8.池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年國有資本經(jīng)營預算支出表

9.池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年項目支出表

10.池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年政府采購支出表

11.池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年政府購買服務(wù)支出表

12.池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年度單位預算情況說明

1.關(guān)于2024年收支總表的說明

2.關(guān)于2024年收入總表的說明

3.關(guān)于2024年支出總表的說明

4.關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2024年一般公共預算支出表的說明

6.關(guān)于2024年一般公共預算基本支出表的說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預算支出表的說明

8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

9.關(guān)于2024年項目支出表的說明

10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

（一）認真貫徹執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)方針政策，發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉建國的優(yōu)良傳統(tǒng)，嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和各項財經(jīng)制度。

   （二）按照分稅制財政體制的原則和要求，組織和管理街道財政收入，增強街道財力。負責和管理國家預算內(nèi)收支，完成上級財政核定的街道總預算收支任務(wù)，負責街道經(jīng)營的預算外資金的籌集、使用和管理。

   （三）管理和指導會計核算中心工作，嚴格執(zhí)行統(tǒng)一的財務(wù)會計制度，提高資金使用效益。    

   （四）配合有關(guān)部門加強對街居企業(yè)、事業(yè)單位的財務(wù)管理和監(jiān)督，加強基層財會隊伍建設(shè)。

（五）履行政府有關(guān)控辦、政府采購等資產(chǎn)管理的職責，加強街道資產(chǎn)管理。負責票據(jù)管理，規(guī)范收費行為。

   （六）優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，促進行風建設(shè)，完成上級下達的其他財政工作。

二、單位預算構(gòu)成

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年度單位預算僅包括單位本級預算，無其他下屬單位預算。

三、2024年度主要工作任務(wù)

（一）嚴格預算管理，優(yōu)化支出保障民生及重點項目。

（二）落實惠民政策，做好涉農(nóng)資金的發(fā)放工作。

（三）加強社區(qū)財務(wù)管理，提高管理透明度。

 (四）加強內(nèi)部管理，提升工作成效。

第二部分 池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年度部門預算表

說明：池州市貴池區(qū)財政局清溪分局沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：池州市貴池區(qū)財政局清溪分局沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：池州市貴池區(qū)財政局清溪分局沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：池州市貴池區(qū)財政局清溪分局沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：池州市貴池區(qū)財政局清溪分局沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：池州市貴池區(qū)財政局清溪分局沒有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分 池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年度單位預算情況說明

一、關(guān)于2024年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，池州市貴池區(qū)財政局清溪分局所有收入和支出均納入單位預算管理。池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年收支總預算76.43萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說明

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年收入預算76.43萬元，其中，本年收入76.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

（一）本年收入76.43萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，比2023年預算增加10.39萬元，增長15.73%，增長原因主要是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費基數(shù)調(diào)整，增加提租補貼等。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。

三、關(guān)于2024年支出總表的說明

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年支出預算76.43萬元，比2023年預算增加10.39萬元，增長15.73%，增長原因主要是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費基數(shù)調(diào)整，增加提租補貼等。其中，基本支出76.43萬元，占100%，主要用于保障人員工資，繳納社會保險及公積金等；項目支出0.0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.0萬元，占0%。

四、關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年財政撥款收支預算76.43萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款76.43萬元；按資金年度分全部為當年財政撥款收入76.43萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出56.37萬元，占73.75%；社會保障和就業(yè)支出9.23萬元，占12.08%；衛(wèi)生健康支出1.72萬元，占2.25%；住房保障支出9.12萬元，占11.93%。

五、關(guān)于2024年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年一般公共預算支出76.43萬元，比2023年預算增加10.39萬元，增長15.73%，主要原因：養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費基數(shù)調(diào)整，增加提租補貼等。

（二）一般公共預算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出56.37萬元，占73.75%；社會保障和就業(yè)支出9.23萬元，占12.08%；衛(wèi)生健康支出1.72萬元，占2.25%；住房保障支出9.12萬元，占11.93%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預算56.37萬元，比2023年預算增加6.99萬元，增長14.16%，增長原因主要是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費基數(shù)調(diào)整等。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算6.15萬元，比2023年預算增加0.01萬元，增長0.16%，增長原因主要是繳費基數(shù)調(diào)整。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預算3.08萬元，比2023年預算增加0.01萬元，增長0.33%，增長原因主要是繳費基數(shù)調(diào)整。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算1.72萬元，比2023年預算減少0萬元，下降0%，下降原因主要是繳費基數(shù)未調(diào)整。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算6.2萬元，比2023年預算增加0.47萬元，增長8.20%，增長原因主要是繳費基數(shù)調(diào)整。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2024年預算2.92萬元，比2023年預算增加2.92萬元，增長100%，增長原因主要是提租補貼納入年初預算。

六、關(guān)于2024年一般公共預算基本支出預算表的說明

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年一般公共預算基本支出76.43萬元，其中，人員經(jīng)費65.55萬元，公用經(jīng)費10.88萬元。

（一）人員經(jīng)費65.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

（二）公用經(jīng)費10.88萬元，主要包括：辦公費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。

七、關(guān)于2024年政府性基金預算支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項目支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。

十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局不涉及績效目標公開，本項內(nèi)容不予說明。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算10.88萬元，比2023年預算減少0.05萬元，下降0.46%，下降原因主要是公用經(jīng)費下降。

（三）政府采購情況。

池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年政府采購預算0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)財政局清溪分局共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

2024年單位預算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。

2024年，池州市貴池區(qū)財政局清溪分局0個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金當年安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十一、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

十二、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

十三、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。

十四、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

附件：池州市貴池區(qū)財政局清溪分局2024年度項目支出績效目標