| 索引號(hào)： | 113418020032856113/202305-00070 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)江口街道辦事處 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2023年部門預(yù)算 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-05-12 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年收支總表
2.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年收入總表
3.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年支出總表
4.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年財(cái)政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年政府性基金預(yù)算收支表
8.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年項(xiàng)目支出表
10.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年政府采購(gòu)表
11.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年政府購(gòu)買服務(wù)表
1.池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年收支總表
2.池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年收入總表
3.池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年支出總表
4.池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年財(cái)政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年政府性基金預(yù)算收支表
8.池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年項(xiàng)目支出表
10.池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年政府采購(gòu)表
11.池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年政府購(gòu)買服務(wù)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算收支表的說(shuō)明
8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)表的說(shuō)明
11.關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)表的說(shuō)明
12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職責(zé)
江口街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委機(jī)構(gòu)，政協(xié)的有關(guān)工作；設(shè)立紀(jì)工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團(tuán)、婦聯(lián)、工會(huì)等群團(tuán)組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點(diǎn)加強(qiáng)黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對(duì)街道的各項(xiàng)工作實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，在街道各級(jí)黨組織、行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群團(tuán)組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會(huì)管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。
池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局隸屬于池州市貴池區(qū)財(cái)政局，機(jī)構(gòu)類型為行政單位，機(jī)構(gòu)職能及業(yè)務(wù)范圍包括一般預(yù)算資金的收支核算、管理，部門綜合預(yù)算管理，國(guó)有資產(chǎn)的管理，惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放，執(zhí)行財(cái)政監(jiān)督等。
截止2022年12月底，現(xiàn)有行政人員5人。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
江口街道有下屬預(yù)算單位2個(gè)，2023年度部門預(yù)算由街道辦事處本級(jí)、財(cái)政分局2個(gè)預(yù)算單位組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共2個(gè)，具體情況見(jiàn)下表：
|
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
貴池區(qū)江口街道辦事處人民政府（本級(jí)） |
行政單位 |
|
2 |
貴池區(qū)財(cái)政局江口分局 |
行政單位 |
三、2023年度主要工作任務(wù)
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和十九屆歷次全會(huì)精神，全面落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，緊緊圍繞街道中心工作，促進(jìn)街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2022年我街道將緊緊抓住東部新城建設(shè)的歷史機(jī)遇，以更飽滿的熱情、更務(wù)實(shí)的作風(fēng)，切實(shí)完成區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。一是做好鄉(xiāng)村振興工作，二是全力抓好黨建﹢創(chuàng)建工作，三是全力服務(wù)“三區(qū)”建設(shè)，四是全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，五是全力促進(jìn)制度建立落實(shí)。
第二部分 2023年單位預(yù)算表
部門（單位）公開(kāi)表1
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年收支總表
部門（單位）名稱：江口街道辦事處（本級(jí)） 單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 |
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收入項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算收入 |
1652.01 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
495.31 |
|
|
|
二、外交支出 |
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|
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|
三、國(guó)防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
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|
五、教育支出 |
|
|
三、財(cái)政專戶管理資金 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
四、財(cái)政專戶管理資金 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
715.36 |
|
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
五、單位資金安排 |
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
16.13 |
|
事業(yè)收入 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
15.70 |
|
經(jīng)營(yíng)收入 |
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
357.44 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
其他 |
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十七、金融支出 |
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六、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)公共預(yù)算） |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
52.07 |
|
七、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)政府性基金） |
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
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|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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|
八、部門上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二十三、預(yù)備費(fèi) |
|
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|
|
二十四、其他支出 |
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|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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|
|
本年結(jié)余 |
|
|
收入總計(jì) |
1652.01 |
支出總計(jì) |
1652.01 |
部門（單位）公開(kāi)表2
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年收入總表
部門（單位）名稱：江口街道辦事處（本級(jí)） 單位：萬(wàn)元
|
部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
|||||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
單位資金 |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算) |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（政府性基金) |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||
|
單位資金小計(jì) |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
合計(jì) |
1652.01 |
1652.01 |
1652.01 |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
1652.01 |
1652.01 |
1652.01 |
|
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|
|
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|
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
1652.01 |
1652.01 |
1652.01 |
|
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部門（單位）公開(kāi)表3
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年支出總表
部門（單位）名稱：江口街道辦事處（本級(jí)） 單位：萬(wàn)元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
1,652.01 |
700.62 |
951.39 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
495.31 |
495.31 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
495.31 |
495.31 |
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
348.51 |
348.51 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
146.79 |
146.79 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
715.36 |
137.11 |
578.25 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
545.50 |
|
545.50 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
545.50 |
|
545.50 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
137.11 |
137.11 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
41.11 |
41.11 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
9.29 |
9.29 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
57.80 |
57.80 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
28.90 |
28.90 |
|
|
20810 |
社會(huì)福利 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
12.00 |
|
12.00 |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
20.75 |
|
20.75 |
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
20.75 |
|
20.75 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
16.13 |
16.13 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.13 |
16.13 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.71 |
9.71 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.43 |
6.43 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
15.70 |
|
15.70 |
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
15.70 |
|
15.70 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
15.70 |
|
15.70 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
357.44 |
|
357.44 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
337.44 |
|
337.44 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
7.50 |
|
7.50 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
329.94 |
|
329.94 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
52.07 |
52.07 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
52.07 |
52.07 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
52.07 |
52.07 |
|
部門（單位）公開(kāi)表4
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年財(cái)政撥款收支總表
部門（單位）名稱：江口街道辦事處（本級(jí)） 單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款收入 |
1,652.01 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
495.31 |
495.31 |
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
715.36 |
715.36 |
|
|
|
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
16.13 |
16.13 |
|
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
15.70 |
15.70 |
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
357.44 |
357.44 |
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
52.07 |
52.07 |
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
1,652.01 |
支 出 總 計(jì) |
1,652.01 |
1,652.01 |
|
|
部門（單位）公開(kāi)表5
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年一般公共預(yù)算支出表
部門（單位）名稱：江口街道辦事處（本級(jí)） 單位：萬(wàn)元
|
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
1,652.01 |
700.62 |
624.64 |
75.98 |
951.39 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
495.31 |
495.31 |
419.33 |
75.98 |
|
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
495.31 |
495.31 |
419.33 |
75.98 |
|
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
348.51 |
348.51 |
272.53 |
75.98 |
|
||
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
146.79 |
146.79 |
146.79 |
|
|
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
715.36 |
137.11 |
137.11 |
|
578.25 |
||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
545.50 |
|
|
|
545.50 |
||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
545.50 |
|
|
|
545.50 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
137.11 |
137.11 |
137.11 |
|
|
||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
41.11 |
41.11 |
41.11 |
|
|
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
9.29 |
9.29 |
9.29 |
|
|
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
57.80 |
57.80 |
57.80 |
|
|
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
28.90 |
28.90 |
28.90 |
|
|
||
|
20810 |
社會(huì)福利 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
||
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
||
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
20.75 |
|
|
|
20.75 |
||
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
20.75 |
|
|
|
20.75 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
16.13 |
16.13 |
16.13 |
|
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.13 |
16.13 |
16.13 |
|
|
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.71 |
9.71 |
9.71 |
|
|
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.43 |
6.43 |
6.43 |
|
|
||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
15.70 |
|
|
|
15.70 |
||
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
15.70 |
|
|
|
15.70 |
||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
15.70 |
|
|
|
15.70 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
357.44 |
|
|
|
357.44 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
337.44 |
|
|
|
337.44 |
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
7.50 |
|
|
|
7.50 |
||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
329.94 |
|
|
|
329.94 |
||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
52.07 |
52.07 |
52.07 |
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
52.07 |
52.07 |
52.07 |
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
52.07 |
52.07 |
52.07 |
|
|
||
部門（單位）公開(kāi)表6
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年一般公共預(yù)算
基本支出表
部門（單位）名稱：江口街道辦事處（本級(jí)） 單位：萬(wàn)元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
合計(jì) |
700.62 |
624.64 |
75.98 |
|
301 |
工資福利支出 |
555.08 |
555.08 |
|
|
30101 |
基本工資 |
153.45 |
153.45 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
47.91 |
47.91 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
127.43 |
127.43 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
32.42 |
32.42 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
57.80 |
57.80 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
28.90 |
28.90 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
16.13 |
16.13 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.93 |
0.93 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
52.07 |
52.07 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
38.03 |
38.03 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
80.68 |
12.52 |
68.15 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
電費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
1.87 |
|
1.87 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
6.00 |
|
6.00 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5.80 |
5.30 |
0.50 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
16.00 |
|
16.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
7.07 |
7.07 |
|
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.15 |
0.15 |
|
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8.00 |
|
8.00 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
17.98 |
|
17.98 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
10.80 |
|
10.80 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
57.03 |
57.03 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
50.40 |
50.40 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
6.58 |
6.58 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.05 |
0.05 |
|
|
310 |
資本性支出 |
7.83 |
|
7.83 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
7.83 |
|
7.83 |
部門（單位）公開(kāi)表7
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年政府性基金預(yù)算支出表
部門（單位）名稱：江口街道辦事處（本級(jí)） 單位 萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
||
注：江口街道辦事處（本級(jí)）2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算收支，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
部門（單位）公開(kāi)表8
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
部門（單位）名稱：江口街道辦事處（本級(jí)） 單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：江口街道辦事處（本級(jí)）2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。
部門（單位）公開(kāi)表9
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年部門項(xiàng)目支出表
部門（單位）名稱：江口街道辦事處（本級(jí)） 單位：萬(wàn)元
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
總計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶管理 |
單位資金 |
提前下達(dá)一般公共預(yù)算 |
提前下達(dá)政府性基金 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|||||||||
|
|
|
合計(jì) |
951.39 |
951.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
951.39 |
951.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
其他重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
159.50 |
159.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
敬老院特困人員供養(yǎng)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
20.75 |
20.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類(2023年度) |
城市社區(qū)人員工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
321.50 |
321.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類(2023年度) |
樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼項(xiàng)目 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類(2023年度) |
城管績(jī)效考核補(bǔ)助 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
排灌站工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
190.44 |
190.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類(2023年度) |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼項(xiàng)目 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
15.70 |
15.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
166.00 |
166.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開(kāi)表10
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年政府采購(gòu)支出表
部門（單位）名稱：江口街道辦事處（本級(jí)） 單位：萬(wàn)元
|
單位編碼 |
單位、采購(gòu)項(xiàng)目名稱 |
采購(gòu)品目 |
采購(gòu)數(shù)量 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算收入 |
政府性基金收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
單位資金 |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算) |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付(提前下達(dá)政府性基金) |
|||||
|
單位資金小計(jì) |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
||||||||||
|
|
|
|
合計(jì) |
7.83 |
7.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
|
|
7.83 |
7.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)）_綜合定額（行政） |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
8 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)）_綜合定額（行政） |
便攜式計(jì)算機(jī) |
2 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)）_綜合定額（行政） |
空調(diào)機(jī) |
3 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)）_綜合定額（行政） |
激光打印機(jī) |
8 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)）_綜合定額（行政） |
碎紙機(jī) |
1 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)）_綜合定額（行政） |
空調(diào)機(jī) |
1 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)）_綜合定額（行政） |
復(fù)印紙 |
50 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開(kāi)表11
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年區(qū)本級(jí)部門政府購(gòu)買服務(wù)表
部門（單位）名稱：江口街道辦事處（本級(jí)） 單位：萬(wàn)元
|
單位編碼 |
部門名稱 |
購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目名稱 |
向社會(huì)力量購(gòu)買 |
政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容 |
服務(wù)金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：江口街道辦事處（本級(jí)）2023年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。
部門（單位）公開(kāi)表1
池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年收支總表
部門（單位）名稱：財(cái)政局江口分局 單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 |
||
|
收入項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算收入 |
68.53 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
51.40 |
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
三、財(cái)政專戶管理資金 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
四、財(cái)政專戶管理資金 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
9.51 |
|
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
五、單位資金安排 |
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
1.76 |
|
事業(yè)收入 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
經(jīng)營(yíng)收入 |
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
其他 |
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
六、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)公共預(yù)算） |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
5.87 |
|
七、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)政府性基金） |
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
八、部門上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二十三、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年結(jié)余 |
|
|
收入總計(jì) |
68.53 |
支出總計(jì) |
68.53 |
部門（單位）公開(kāi)表2
池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年收入總表
部門（單位）名稱：財(cái)政局江口分局 單位：萬(wàn)元
|
部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
|||||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
單位資金 |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算) |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（政府性基金) |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||
|
單位資金小計(jì) |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
合計(jì) |
68.53 |
68.53 |
68.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局 |
68.53 |
68.53 |
68.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局 |
68.53 |
68.53 |
68.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開(kāi)表3
池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年支出總表
部門（單位）名稱：財(cái)政局江口分局 單位：萬(wàn)元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
68.53 |
68.53 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
51.40 |
51.40 |
|
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
51.40 |
51.40 |
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
51.40 |
51.40 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
9.51 |
9.51 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
9.51 |
9.51 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
6.34 |
6.34 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
3.17 |
3.17 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.76 |
1.76 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.76 |
1.76 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.87 |
5.87 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.87 |
5.87 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
5.87 |
5.87 |
|
部門（單位）公開(kāi)表4
池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年財(cái)政撥款收支總表
部門（單位）名稱：財(cái)政局江口分局 單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款收入 |
68.53 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
51.40 |
51.40 |
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
68.53 |
支 出 總 計(jì) |
68.53 |
68.53 |
|
|
部門（單位）公開(kāi)表5
池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年一般公共預(yù)算支出表
部門（單位）名稱：財(cái)政局江口分局 單位：萬(wàn)元
|
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
|
合計(jì) |
68.53 |
68.53 |
58.17 |
10.36 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
51.40 |
51.40 |
41.04 |
10.36 |
|
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
51.40 |
51.40 |
41.04 |
10.36 |
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
51.40 |
51.40 |
41.04 |
10.36 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
9.51 |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
9.51 |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
6.34 |
6.34 |
6.34 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
3.17 |
3.17 |
3.17 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.87 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.87 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
5.87 |
5.87 |
5.87 |
|
|
部門（單位）公開(kāi)表6
|
池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
部門（單位）名稱： |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
合計(jì) |
68.53 |
58.17 |
10.36 |
|
301 |
工資福利支出 |
56.82 |
56.82 |
|
|
30101 |
基本工資 |
16.77 |
16.77 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
8.68 |
8.68 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
14.18 |
14.18 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
6.34 |
6.34 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
3.17 |
3.17 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
1.76 |
1.76 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.05 |
0.05 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
5.87 |
5.87 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
11.51 |
1.35 |
10.16 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
2.00 |
|
2.00 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
0.23 |
|
0.23 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.57 |
0.57 |
|
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.15 |
|
1.15 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.76 |
0.76 |
|
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.02 |
0.02 |
|
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
2.76 |
|
2.76 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.52 |
|
1.52 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.20 |
|
0.20 |
部門（單位）公開(kāi)表7
池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年政府性基金預(yù)算支出表
部門（單位）名稱：財(cái)政局江口分局 單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算收支，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
部門（單位）公開(kāi)表8
池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
部門（單位）名稱：財(cái)政局江口分局 單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。
部門（單位）公開(kāi)表9
池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年部門項(xiàng)目支出表
部門（單位）名稱：財(cái)政局江口分局 單位：萬(wàn)元
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
總計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶管理 |
單位資金 |
提前下達(dá)一般公共預(yù)算 |
提前下達(dá)政府性基金 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||
|
一般公共預(yù)算收入 |
政府性 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
注：貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。
部門（單位）公開(kāi)表10
池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年政府采購(gòu)支出表
部門（單位）名稱：財(cái)政局江口分局 單位：萬(wàn)元
|
單位編碼 |
單位、采購(gòu)項(xiàng)目名稱 |
采購(gòu)品目 |
采購(gòu)數(shù)量 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算收入 |
政府性基金收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
單位資金 |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算) |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付(提前下達(dá)政府性基金) |
|||||
|
單位資金小計(jì) |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年無(wú)政府采購(gòu)支出預(yù)算，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。
部門（單位）公開(kāi)表11
池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年區(qū)本級(jí)部門政府購(gòu)買服務(wù)表
部門（單位）名稱：財(cái)政局江口分局 單位：萬(wàn)元
|
單位編碼 |
部門名稱 |
購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目名稱 |
向社會(huì)力量購(gòu)買 |
政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容 |
服務(wù)金額 |
|
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|
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|
注：貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一.關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算管理原則池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。江口街道2023年收支總預(yù)算1652.01萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1652.01萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出495.31萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出715.36萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出16.13萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出15.70萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出357.44萬(wàn)元、住房保障支出52.07萬(wàn)元。
二.關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明
2023年收入預(yù)算1652.01萬(wàn)元，其中，本年收入1652.01萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年收入預(yù)算1652.01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1652.01萬(wàn)元，占100%。其中基本支出700.62萬(wàn)元，占42.41%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)951.39萬(wàn)元，占57.59%。2023年比2022年預(yù)算撥款增加240.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.01%,增長(zhǎng)原因主要是：一是增加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，如新增敬老院特困人員救助金項(xiàng)目、社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)增、社區(qū)專職工作者人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增；二是人員經(jīng)費(fèi)增加，因在職職工獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資及退休人員增加補(bǔ)貼納入月工資中發(fā)放及職工調(diào)資、醫(yī)保、公積金等社保繳費(fèi)額增加。
三.關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年支出預(yù)算1652.01萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款支出1652.01萬(wàn)元，占100%。其中基本支出700.62萬(wàn)元，占42.41%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)951.39萬(wàn)元，占57.59%。主要用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。比2022年預(yù)算撥款增加240.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.01%,增長(zhǎng)原因主要是：一是增加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，如新增敬老院特困人員救助金項(xiàng)目、社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)增、社區(qū)專職工作者人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增；二是機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，因在職職工獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資及退休人員增加補(bǔ)貼納入月工資中發(fā)放，職工調(diào)資及醫(yī)保、公積金等社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整所致。
四. 關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算1652.01萬(wàn)元，收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1652.01萬(wàn)元，占收入100%；其中本年財(cái)政撥款收入1652.01萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：其中一般公共服務(wù)支出495.31萬(wàn)元，占29.98%；社會(huì)保障和就業(yè)支出715.36萬(wàn)元，占43.30%；衛(wèi)生健康支出16.13萬(wàn)元，占0.98%;節(jié)能環(huán)保支出15.70萬(wàn)元，占0.95%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出357.44萬(wàn)元，占21.64%；住房保障支出52.07萬(wàn)元，占3.15%。
五.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年一般公共預(yù)算撥款1652.01萬(wàn)元，比2022年預(yù)算撥款增加240.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.01%,增長(zhǎng)原因主要是：一是增加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，如新增敬老院特困人員救助金項(xiàng)目、社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)增、社區(qū)專職工作者人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增；二是人員經(jīng)費(fèi)增加，因在職職工獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資及退休人員增加補(bǔ)貼納入月工資中發(fā)放及職工調(diào)資、醫(yī)保、公積金等社保繳費(fèi)額增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算撥款1652.01萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出495.31萬(wàn)元，占29.98%；社會(huì)保障和就業(yè)支出715.36萬(wàn)元（其中社區(qū)人員和辦公經(jīng)費(fèi)等545.5萬(wàn)元），占43.30%；衛(wèi)生健康支出16.13萬(wàn)元，占0.98%;節(jié)能環(huán)保支出15.70萬(wàn)元，占0.95%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出357.44萬(wàn)元，占21.64%；住房保障支出52.07萬(wàn)元，占3.15%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算348.51萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少81.07萬(wàn)元，減少18.87%，減少原因主要是2022年預(yù)算含事業(yè)運(yùn)行及其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出等。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算146.79萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加51.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是2022年預(yù)算此項(xiàng)費(fèi)用列在在行政運(yùn)行項(xiàng)。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）2023年預(yù)算545.5萬(wàn)元（城市社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)166萬(wàn)元，城市社區(qū)人員工作經(jīng)費(fèi)321.5萬(wàn)元，樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼58萬(wàn)元，）。比2022年預(yù)算增加了9.0萬(wàn)元，增加1.68%，增長(zhǎng)的原因是城市社區(qū)工作者調(diào)資所致。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算41.11萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加41.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)主要原因是行政退休人員增加補(bǔ)貼按月發(fā)放納入預(yù)算。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算9.29萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加9.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)主要原因是事業(yè)退休人員增加補(bǔ)貼按月發(fā)放納入預(yù)算。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算57.80萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加21.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.23%，增長(zhǎng)原因主要是基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算28.9萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加10.63元，增長(zhǎng)原因主要是基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算20.75萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加20.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是2023年新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
10. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算9.71萬(wàn)元。此項(xiàng)支出主要是反映本機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額，比2022年預(yù)算增加1.09萬(wàn)元，增加12.65% ，增加的原因是職工調(diào)動(dòng)及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整所致。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算6.43萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加2.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.45%，增長(zhǎng)主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)正常調(diào)整。
12.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算15.7萬(wàn)元。此項(xiàng)支出主要是支付環(huán)境監(jiān)督員的勞務(wù)補(bǔ)助，比2022年預(yù)算增加1.7萬(wàn)元，增加12.14%,增長(zhǎng)原因主要是調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算357.44萬(wàn)元。此項(xiàng)支出主要是用于街道創(chuàng)建、黨建、武裝、招商、信訪等其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出，比2022年預(yù)算增加174.44萬(wàn)元，增加95.32%，增加的原因是新增城市管理江口大隊(duì)人員的月績(jī)效考核補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算52.07萬(wàn)元。主要指在職人員按規(guī)定提取的公積金支出，比2022年預(yù)算減少17.67萬(wàn)元，減少25.34%，減少原因主要取消職工提租補(bǔ)貼的年初預(yù)算。
六.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年一般公共預(yù)算基本支出700.62萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)624.64萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)75.98萬(wàn)元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)624.64萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)75.98萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故政府性基金收支預(yù)算表無(wú)數(shù)據(jù)。
八.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出951.39萬(wàn)元，主要包括：本年財(cái)政撥款安排951.39萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排951.39萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。
十.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出7.83萬(wàn)元，一般公共預(yù)算安排7.83萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元，占0%；單位資金安排0萬(wàn)元，占0%。
十一.關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。
十二.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金166萬(wàn)元，用于2023年8個(gè)社區(qū)黨建服務(wù)經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)，保障基層黨建工作開(kāi)展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2023年01月至2023年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：保障基層黨建工作開(kāi)展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（6）年度預(yù)算安排：166萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（ 2023 年度） |
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項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項(xiàng)目名稱 |
城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[203]池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
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項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
166.00 |
年度資金總額： |
149.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
166.00 |
其中：財(cái)政撥款 |
149.00 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
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江口街道辦事處（本級(jí)）申請(qǐng)預(yù)算資金166萬(wàn)元，用于2023年8個(gè)社區(qū)黨建服務(wù)經(jīng)費(fèi)及社區(qū)辦公工作經(jīng)費(fèi)，保障基層黨建工作開(kāi)展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
江口街道辦事處（本級(jí)）申請(qǐng)預(yù)算資金166萬(wàn)元，用于2023年8個(gè)社區(qū)黨建服務(wù)經(jīng)費(fèi)及社區(qū)辦公工作經(jīng)費(fèi)，保障基層黨建工作開(kāi)展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
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績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
城市社區(qū)個(gè)數(shù) |
8個(gè) |
數(shù)量指標(biāo) |
城市社區(qū)個(gè)數(shù) |
8個(gè) |
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政策宣傳社區(qū)個(gè)數(shù) |
8個(gè) |
政策宣傳社區(qū)個(gè)數(shù) |
8個(gè) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
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國(guó)家政策宣傳覆蓋率 |
100% |
國(guó)家政策宣傳覆蓋率 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底完成 |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底完成 |
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補(bǔ)助資金到位及時(shí)率 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
補(bǔ)助資金到位及時(shí)率 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤166萬(wàn) |
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤166萬(wàn) |
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每社區(qū)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
≤20.75萬(wàn)/個(gè) |
每社區(qū)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
≤20.75萬(wàn)/個(gè) |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)推進(jìn)社區(qū)各項(xiàng)工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度較高 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)推進(jìn)社區(qū)各項(xiàng)工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度較高 |
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對(duì)黨建水平提升，辦公條件優(yōu)化的影響程度 |
影響程度較高 |
對(duì)黨建水平提升，辦公條件優(yōu)化的影響程度 |
影響程度較高 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)街道公序良俗發(fā)展的可持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)街道公序良俗發(fā)展的可持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
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2.“樓棟長(zhǎng)工資”項(xiàng)目。 （1）項(xiàng)目概述： 本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金58萬(wàn)元，用于街道內(nèi)8個(gè)城市社區(qū)中150名樓棟長(zhǎng)的工作補(bǔ)助。構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系。 （2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求 （3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)）。 （4）起止時(shí)間：2023年01月至2023年12月 （5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：用于全街道150名樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼。構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系。 （6）年度預(yù)算安排：58萬(wàn)元 （7）績(jī)效目標(biāo)。
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3.“城市社區(qū)人員工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述： 本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金321.50萬(wàn)元，用于61名專職工作者工資補(bǔ)貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2023年01月至2023年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：用于8個(gè)社區(qū)55名專職工作者工資補(bǔ)貼和1個(gè)社區(qū)2名網(wǎng)格員工資及7個(gè)鄉(xiāng)村振興專干工資發(fā)放，確保社區(qū)工作人員工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。
（6）年度預(yù)算安排：321.5萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||
|
（ 2023 年度） |
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項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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|
項(xiàng)目名稱 |
城市社區(qū)人員工作經(jīng)費(fèi) |
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|
主管部門及代碼 |
[203]池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
||||
|
項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
||||
|
項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
321.5 |
年度資金總額： |
321.5 |
|||
|
其中：財(cái)政撥款 |
321.5 |
其中：財(cái)政撥款 |
321.5 |
||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
||||
|
總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
|||||
|
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金321.5萬(wàn)元，用于8個(gè)社區(qū)55名專職工作者工資補(bǔ)貼和1個(gè)社區(qū)2名網(wǎng)格員工資及7個(gè)鄉(xiāng)村振興專干工資發(fā)放，確保社區(qū)工作人員工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。 |
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金321.5萬(wàn)元，用于8個(gè)社區(qū)55名專職工作者工資補(bǔ)貼和1個(gè)社區(qū)2名網(wǎng)格員工資及7個(gè)鄉(xiāng)村振興專干工資發(fā)放，確保社區(qū)工作人員工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。 |
||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
社區(qū)專職工作者人數(shù) |
55人 |
數(shù)量指標(biāo) |
社區(qū)專職工作者人數(shù) |
55人 |
|
|
網(wǎng)格員人數(shù) |
2人 |
網(wǎng)格員人數(shù) |
2人 |
||||
|
鄉(xiāng)村振興專干人數(shù) |
7人 |
鄉(xiāng)村振興專干人數(shù) |
7人 |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
質(zhì)量指標(biāo) |
專款專用率 |
100% |
||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
資金撥付時(shí)限 |
2023年年底 |
資金撥付時(shí)限 |
2023年年底 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
321.5萬(wàn) |
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
321.5萬(wàn) |
||
|
鄉(xiāng)村振興專干工資 |
52.5萬(wàn) |
鄉(xiāng)村振興專干工資 |
52.5萬(wàn) |
||||
|
網(wǎng)格員工資 |
4.8萬(wàn) |
網(wǎng)格員工資 |
4.8萬(wàn) |
||||
|
社區(qū)專職工作者工資 |
264.2萬(wàn) |
社區(qū)專職工作者工資 |
264.2萬(wàn) |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升社區(qū)人員履職能力影響程度 |
影響程度較高 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升社區(qū)人員履職能力影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)推進(jìn)社區(qū)工作影響程度 |
影響程度較高 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)推進(jìn)社區(qū)工作影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
對(duì)提升社區(qū)治理和服務(wù)能力持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
滿意度指標(biāo) |
對(duì)提升社區(qū)治理和服務(wù)能力持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
|
|
居民滿意度 |
≥90% |
居民滿意度 |
≥90% |
||||
4.“城管績(jī)效考核補(bǔ)助”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金7.5萬(wàn)元，用于城管31名隊(duì)員績(jī)效考核補(bǔ)助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運(yùn)行。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2023年01月至2023年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：用于城管31名隊(duì)員績(jī)效考核補(bǔ)助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運(yùn)行。
（6）年度預(yù)算安排：7.5萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||
|
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
城管績(jī)效考核補(bǔ)助 |
||||||
|
主管部門及代碼 |
[203]池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
||||
|
項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
||||
|
項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
7.50 |
年度資金總額： |
7.50 |
|||
|
其中：財(cái)政撥款 |
7.50 |
其中：財(cái)政撥款 |
7.50 |
||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
||||
|
總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
|||||
|
江口街道共申請(qǐng)預(yù)算資金7.5萬(wàn)元，用于城管31名隊(duì)員績(jī)效考核補(bǔ)助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運(yùn)行。 |
江口街道共申請(qǐng)預(yù)算資金7.5萬(wàn)元，用于城管31名隊(duì)員績(jī)效考核補(bǔ)助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運(yùn)行。 |
||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
績(jī)效考核補(bǔ)助人數(shù) |
31人 |
數(shù)量指標(biāo) |
績(jī)效考核補(bǔ)助人數(shù) |
31人 |
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)助資金合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)助資金合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年年底 |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年年底 |
||
|
補(bǔ)助資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí) |
補(bǔ)助資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí) |
||||
|
成本指標(biāo) |
績(jī)效單月成本 |
≥200元 |
成本指標(biāo) |
績(jī)效單月成本 |
≥200元 |
||
|
項(xiàng)目總成本 |
≤7.5萬(wàn) |
項(xiàng)目總成本 |
≤7.5萬(wàn) |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)落實(shí)城市管理工作的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，職工積極性提升，工作效率明顯，協(xié)助街道社區(qū)促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)落實(shí)城市管理工作的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，職工積極性提升，工作效率明顯，協(xié)助街道社區(qū)促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)轄區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)此項(xiàng)目實(shí)施，轄區(qū)城市管理能力明顯提升，通過(guò)有效管理，人民幸福指數(shù)提升。 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)轄區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)此項(xiàng)目實(shí)施，轄區(qū)城市管理能力明顯提升，通過(guò)有效管理，人民幸福指數(shù)提升。 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
|
|
補(bǔ)助人員滿意度 |
≥90% |
補(bǔ)助人員滿意度 |
≥90% |
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5.“基層環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金15.7萬(wàn)元，用于13名基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)）。
（4）起止時(shí)間：2023年01月至2023年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：保障13名基層專職環(huán)境監(jiān)督員工作補(bǔ)貼。
（6）年度預(yù)算安排：15.7萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||
|
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼 |
||||||
|
主管部門及代碼 |
[203]池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
||||
|
項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
||||
|
項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
15.7 |
年度資金總額： |
15.62 |
|||
|
其中：財(cái)政撥款 |
15.7 |
其中：財(cái)政撥款 |
15.62 |
||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
||||
|
總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
|||||
|
共申請(qǐng)預(yù)算資金15.7萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)共計(jì)22.4萬(wàn)元，區(qū)、街道預(yù)算安排70％資金15.7萬(wàn)元，其他30％由市級(jí)財(cái)政安排撥付），用于基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼，保障基層環(huán)境治理工作開(kāi)展。 |
共申請(qǐng)預(yù)算資金15.7萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)共計(jì)22.4萬(wàn)元，區(qū)、街道預(yù)算安排70％資金15.7萬(wàn)元，其他30％由市級(jí)財(cái)政安排撥付），用于基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼，保障基層環(huán)境治理工作開(kāi)展。 |
||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員人數(shù) |
13人 |
數(shù)量指標(biāo) |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員人數(shù) |
13人 |
|
|
實(shí)行環(huán)境監(jiān)督管理社區(qū)個(gè)數(shù) |
8個(gè) |
實(shí)行環(huán)境監(jiān)督管理社區(qū)個(gè)數(shù) |
8個(gè) |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)限 |
2023年年底 |
補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)限 |
2023年年底 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤15.7萬(wàn) |
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤15.7萬(wàn) |
||
|
項(xiàng)目單位成本 |
≤1007元/人、月 |
項(xiàng)目單位成本 |
≤1007元/人、月 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障基層環(huán)保工作高效運(yùn)行影響程度 |
影響程度較高 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障基層環(huán)保工作高效運(yùn)行影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)街道環(huán)境保護(hù)的影響程度 |
影響程度較高 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)街道環(huán)境保護(hù)的影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)保持公共服務(wù)水平影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)保持公共服務(wù)水平影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
|
|
補(bǔ)貼對(duì)象滿意度 |
≥90% |
補(bǔ)貼對(duì)象滿意度 |
≥90% |
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6.“社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金190.44萬(wàn)元，用于街道各項(xiàng)工作，其中：五項(xiàng)支出18萬(wàn)、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)、綜合經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)、查拆違10萬(wàn)、環(huán)保10萬(wàn)、安全生產(chǎn)10萬(wàn)、文明創(chuàng)建20萬(wàn)、團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)，統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助4.50萬(wàn)、計(jì)生工作獎(jiǎng)勵(lì)配套資金4萬(wàn)，財(cái)政分局購(gòu)買服務(wù)4.44萬(wàn)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)）。
（4）起止時(shí)間：2023年01月至2023年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：保障機(jī)關(guān)相關(guān)工作正常運(yùn)行。
（6）年度預(yù)算安排：190.44萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（ 2023 年度） |
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項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項(xiàng)目名稱 |
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[203]池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
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|
項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
190.44 |
年度資金總額： |
190.44 |
|||
|
其中：財(cái)政撥款 |
190.44 |
其中：財(cái)政撥款 |
190.44 |
||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
||||
|
總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
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|
江口街道申請(qǐng)財(cái)政資金190.44萬(wàn)元，主要用于五項(xiàng)支出18萬(wàn)、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)、綜合經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)、查拆違10萬(wàn)、環(huán)保10萬(wàn)、安全生產(chǎn)10萬(wàn)、文明創(chuàng)建20萬(wàn)、團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)，統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助4.50萬(wàn)、計(jì)生工作獎(jiǎng)勵(lì)配套資金4萬(wàn)，財(cái)政分局購(gòu)買服務(wù)4.44萬(wàn)。實(shí)現(xiàn)黨的建設(shè)、綜合事務(wù)、信訪維穩(wěn)、綜合治理、文明創(chuàng)建、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、人民武裝、衛(wèi)生健康、團(tuán)委、居務(wù)監(jiān)督、民政優(yōu)撫、文化廣播、查、拆違等工作常態(tài)化開(kāi)展，保障各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
江口街道申請(qǐng)財(cái)政資金190.44萬(wàn)元，主要用于五項(xiàng)支出18萬(wàn)、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)、綜合經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)、查拆違10萬(wàn)、環(huán)保10萬(wàn)、安全生產(chǎn)10萬(wàn)、文明創(chuàng)建20萬(wàn)、團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)，統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助4.50萬(wàn)、計(jì)生工作獎(jiǎng)勵(lì)配套資金4萬(wàn)，財(cái)政分局購(gòu)買服務(wù)4.44萬(wàn)。實(shí)現(xiàn)黨的建設(shè)、綜合事務(wù)、信訪維穩(wěn)、綜合治理、文明創(chuàng)建、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、人民武裝、衛(wèi)生健康、團(tuán)委、居務(wù)監(jiān)督、民政優(yōu)撫、文化廣播、查、拆違等工作常態(tài)化開(kāi)展，保障各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
撥付監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助社區(qū)個(gè)數(shù) |
8個(gè) |
數(shù)量指標(biāo) |
撥付監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助社區(qū)個(gè)數(shù) |
8個(gè) |
|
|
基層黨組織個(gè)數(shù) |
43個(gè) |
基層黨組織個(gè)數(shù) |
43個(gè) |
||||
|
公共設(shè)施維護(hù)及環(huán)境衛(wèi)生清潔面積 |
≤172平方千米 |
公共設(shè)施維護(hù)及環(huán)境衛(wèi)生清潔面積 |
≤172平方千米 |
||||
|
文明創(chuàng)建、查拆違、環(huán)保覆蓋8個(gè)社區(qū)數(shù)量 |
8個(gè) |
文明創(chuàng)建、查拆違、環(huán)保覆蓋8個(gè)社區(qū)數(shù)量 |
8個(gè) |
||||
|
民兵及預(yù)備役訓(xùn)練 |
≤6次/年 |
民兵及預(yù)備役訓(xùn)練 |
≤6次/年 |
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|
文明創(chuàng)建活動(dòng) |
常態(tài)化管理 |
|
文明創(chuàng)建活動(dòng) |
常態(tài)化管理 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
開(kāi)展安全生產(chǎn)集中排查及隱患整治合格率 |
100% |
質(zhì)量指標(biāo) |
開(kāi)展安全生產(chǎn)集中排查及隱患整治合格率 |
100% |
||
|
組織開(kāi)展安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)合格率 |
100% |
組織開(kāi)展安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)合格率 |
100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
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|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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|
社區(qū)進(jìn)行信訪維穩(wěn)考核合格率 |
≥95% |
社區(qū)進(jìn)行信訪維穩(wěn)考核合格率 |
≥95% |
||||
|
文明創(chuàng)建滿意率 |
100% |
文明創(chuàng)建滿意率 |
100% |
||||
|
轄區(qū)內(nèi)公共設(shè)施維護(hù)及環(huán)境衛(wèi)生清潔覆蓋率 |
≥95% |
轄區(qū)內(nèi)公共設(shè)施維護(hù)及環(huán)境衛(wèi)生清潔覆蓋率 |
≥95% |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付時(shí)限 |
2023年年底 |
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付時(shí)限 |
2023年年底 |
||
|
經(jīng)費(fèi)支出撥付及時(shí)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
經(jīng)費(fèi)支出撥付及時(shí)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
||||
|
成本指標(biāo) |
月均成本 |
≤15.87萬(wàn)元 |
成本指標(biāo) |
月均成本 |
≤15.87萬(wàn)元 |
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|
項(xiàng)目總成本 |
≤190.44萬(wàn)元 |
項(xiàng)目總成本 |
≤190.44萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
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|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
通過(guò)轄區(qū)污染源排查控制，對(duì)環(huán)保理念深入人心，提高了居民朋友們的環(huán)境意識(shí)、憂患意識(shí)和參與保護(hù)環(huán)境的自覺(jué)性的影響程度 |
通過(guò)轄區(qū)污染源排查控制，對(duì)環(huán)保理念深入人心，提高居民朋友們的環(huán)境意識(shí)、憂患意識(shí)和參與保護(hù)環(huán)境的自覺(jué)性產(chǎn)生較高影響。 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
通過(guò)轄區(qū)污染源排查控制，對(duì)環(huán)保理念深入人心，提高了居民朋友們的環(huán)境意識(shí)、憂患意識(shí)和參與保護(hù)環(huán)境的自覺(jué)性的影響程度 |
通過(guò)轄區(qū)污染源排查控制，對(duì)環(huán)保理念深入人心，提高居民朋友們的環(huán)境意識(shí)、憂患意識(shí)和參與保護(hù)環(huán)境的自覺(jué)性產(chǎn)生較高影響。 |
||
|
文明創(chuàng)建和查拆違開(kāi)展，對(duì)提高居民居住、出行環(huán)境和社區(qū)各項(xiàng)工作整體提升的影響程度 |
文明創(chuàng)建和查拆違開(kāi)展，對(duì)提高居民居住、出行環(huán)境和社區(qū)各項(xiàng)工作整體提升產(chǎn)生較高影響。 |
文明創(chuàng)建和查拆違開(kāi)展，對(duì)提高居民居住、出行環(huán)境和社區(qū)各項(xiàng)工作整體提升的影響程度 |
文明創(chuàng)建和查拆違開(kāi)展，對(duì)提高居民居住、出行環(huán)境和社區(qū)各項(xiàng)工作整體提升產(chǎn)生較高影響。 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
通過(guò)持續(xù)開(kāi)展轄區(qū)污染源排查，對(duì)落實(shí)污染防治工作措施，確保轄區(qū)空氣質(zhì)量穩(wěn)定向好的影響程度 |
通過(guò)持續(xù)開(kāi)展轄區(qū)污染源排查，對(duì)落實(shí)污染防治工作措施，確保轄區(qū)空氣質(zhì)量穩(wěn)定向好產(chǎn)生較高影響 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
通過(guò)持續(xù)開(kāi)展轄區(qū)污染源排查，對(duì)落實(shí)污染防治工作措施，確保轄區(qū)空氣質(zhì)量穩(wěn)定向好的影響程度 |
通過(guò)持續(xù)開(kāi)展轄區(qū)污染源排查，對(duì)落實(shí)污染防治工作措施，確保轄區(qū)空氣質(zhì)量穩(wěn)定向好產(chǎn)生較高影響 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目，提升居民生活環(huán)境，爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
通過(guò)開(kāi)展整治轄區(qū)污染源、規(guī)范農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)有序經(jīng)營(yíng)等一系列舉措，為提升轄區(qū)內(nèi)居民的居住和生活環(huán)境，進(jìn)一步爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市產(chǎn)生較高的持續(xù)性影響。 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目，提升居民生活環(huán)境，爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
通過(guò)開(kāi)展整治轄區(qū)污染源、規(guī)范農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)有序經(jīng)營(yíng)等一系列舉措，為提升轄區(qū)內(nèi)居民的居住和生活環(huán)境，進(jìn)一步爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市產(chǎn)生較高的持續(xù)性影響。 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)內(nèi)居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)內(nèi)居民滿意度 |
≥90% |
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7. “排灌站工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金12萬(wàn)元，用于排灌站防汛抗旱等。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2023年01月至2023年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：排灌站防汛抗旱等。
（6）年度預(yù)算安排：12萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||
|
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
排灌站工作經(jīng)費(fèi) |
||||||
|
主管部門及代碼 |
[203]池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
||||
|
項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
||||
|
項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
12.00 |
年度資金總額： |
12.00 |
|||
|
其中：財(cái)政撥款 |
12.00 |
其中：財(cái)政撥款 |
12.00 |
||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
|||||
|
江口街道共申請(qǐng)財(cái)政項(xiàng)目資金12萬(wàn)元，主要用于排灌站防汛抗旱等，確保排灌站日常工作能夠正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
|
江口街道共申請(qǐng)財(cái)政項(xiàng)目資金12萬(wàn)元，主要用于排灌站防汛抗旱等，確保排灌站日常工作能夠正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
|
||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
排灌站數(shù)量 |
1個(gè) |
數(shù)量指標(biāo) |
排灌站數(shù)量 |
1個(gè) |
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||
|
資金撥付合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定 |
資金撥付合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定 |
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時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付時(shí)限 |
2023年年底 |
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付時(shí)限 |
2023年年底 |
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|
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí) |
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí) |
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|
成本指標(biāo) |
月均工作經(jīng)費(fèi)成本 |
1萬(wàn) |
成本指標(biāo) |
月均工作經(jīng)費(fèi)成本 |
1萬(wàn) |
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|
項(xiàng)目總成本 |
≤12萬(wàn) |
項(xiàng)目總成本 |
≤12萬(wàn) |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
通過(guò)防汛抗旱，確保農(nóng)民豐收有一定的保障 |
提高保障 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
通過(guò)防汛抗旱，確保農(nóng)民豐收有一定的保障 |
提高保障 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過(guò)防汛抗旱，農(nóng)民生活有了基本保障 |
提高保障 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過(guò)防汛抗旱，農(nóng)民生活有了基本保障 |
提高保障 |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)內(nèi)居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)內(nèi)居民滿意度 |
≥90% |
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8. “敬老院特困人員供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金20.75萬(wàn)元，用于江口街道敬老院21名特困人員的照料護(hù)理費(fèi)用和特困人員供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)行維護(hù)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)）。
（4）起止時(shí)間：2023年01月至2023年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：江口街道敬老院特困老人的供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。
（6）年度預(yù)算安排：20.75萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||
|
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
敬老院特困人員供養(yǎng)經(jīng)費(fèi) |
||||||
|
主管部門及代碼 |
[203]池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
||||
|
項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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|
項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
20.75 |
年度資金總額： |
20.75 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
20.75 |
其中：財(cái)政撥款 |
20.75 |
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|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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|
總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
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江口街道共申請(qǐng)財(cái)政資金20.75萬(wàn)元，用于江口街道敬老院21名特困人員的照料護(hù)理費(fèi)用和特困人員供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)行維護(hù)。 |
江口街道共申請(qǐng)財(cái)政資金20.75萬(wàn)元，用于江口街道敬老院21名特困人員的照料護(hù)理費(fèi)用和特困人員供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)行維護(hù)。 |
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績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
特困供養(yǎng)人數(shù) |
21人 |
數(shù)量指標(biāo) |
特困供養(yǎng)人數(shù) |
21人 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
專款專用率 |
100% |
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年年底 |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年年底 |
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資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí) |
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí) |
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成本指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)單月成本 |
≤823.5元 |
成本指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)單月成本 |
≤823.5元 |
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項(xiàng)目總成本 |
≤20.75萬(wàn) |
項(xiàng)目總成本 |
≤20.75萬(wàn) |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
通過(guò)敬老院規(guī)范有序管理，實(shí)現(xiàn)老有所養(yǎng)老有所依 |
營(yíng)造尊老愛(ài)老的良好氛圍 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
通過(guò)敬老院規(guī)范有序管理，實(shí)現(xiàn)老有所養(yǎng)老有所依 |
營(yíng)造尊老愛(ài)老的良好氛圍 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
弘揚(yáng)中華民族尊老愛(ài)老的傳統(tǒng)美德 |
倡導(dǎo)關(guān)愛(ài)老人，共促和諧的社會(huì)風(fēng)尚 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
弘揚(yáng)中華民族尊老愛(ài)老的傳統(tǒng)美德 |
倡導(dǎo)關(guān)愛(ài)老人，共促和諧的社會(huì)風(fēng)尚 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
特困對(duì)象滿意度 |
≥95% |
滿意度指標(biāo) |
特困對(duì)象滿意度 |
≥95% |
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9. “其他重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金159.50萬(wàn)元，用于銀海花園、迎賓花園、錦繡苑三個(gè)小區(qū)的物業(yè)管理費(fèi)用，確保小區(qū)物業(yè)日常管理工作能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2023年01月至2023年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：江口街道敬老院特困老人的供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。
（6）年度預(yù)算安排：159.50萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（ 2023 年度） |
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項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項(xiàng)目名稱 |
其他重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[203]池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
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項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
159.50 |
年度資金總額： |
159.50 |
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其中：財(cái)政撥款 |
159.50 |
其中：財(cái)政撥款 |
159.50 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
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江口街道共申請(qǐng)預(yù)算資金159.5萬(wàn)元，用于銀海花園、迎賓花園、錦繡苑三個(gè)小區(qū)的物業(yè)管理費(fèi)用，確保小區(qū)物業(yè)日常管理工作能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
江口街道共申請(qǐng)預(yù)算資金159.5萬(wàn)元，用于銀?；▓@、迎賓花園、錦繡苑三個(gè)小區(qū)的物業(yè)管理費(fèi)用，確保小區(qū)物業(yè)日常管理工作能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
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績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
涉及小區(qū)物業(yè)個(gè)數(shù) |
5個(gè) |
數(shù)量指標(biāo) |
涉及小區(qū)物業(yè)個(gè)數(shù) |
5個(gè) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
質(zhì)量指標(biāo) |
專款專用率 |
100% |
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資金撥付合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定 |
資金撥付合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定 |
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時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付時(shí)限 |
2023年年底 |
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付時(shí)限 |
2023年年底 |
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資金撥付及時(shí)性 |
規(guī)定期限內(nèi)及時(shí) |
資金撥付及時(shí)性 |
規(guī)定期限內(nèi)及時(shí) |
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成本指標(biāo) |
月均成本 |
≤13.29萬(wàn) |
成本指標(biāo) |
月均成本 |
≤13.29萬(wàn) |
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項(xiàng)目總成本 |
≤159.5萬(wàn) |
項(xiàng)目總成本 |
≤159.5萬(wàn) |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)和諧社會(huì)、創(chuàng)建文明城市的影響程度 |
影響程度很高 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)和諧社會(huì)、創(chuàng)建文明城市的影響程度 |
影響程度很高 |
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專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障基層環(huán)保工作高效運(yùn)行影響程度 |
影響程度很高 |
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障基層環(huán)保工作高效運(yùn)行影響程度 |
影響程度很高 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)轄區(qū)環(huán)境整潔、衛(wèi)生的影響程度 |
確保轄區(qū)空氣質(zhì)量穩(wěn)定向好產(chǎn)生較高影響 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)轄區(qū)環(huán)境整潔、衛(wèi)生的影響程度 |
確保轄區(qū)空氣質(zhì)量穩(wěn)定向好產(chǎn)生較高影響 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目，提升居民生活環(huán)境，爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
為提升轄區(qū)內(nèi)居民的居住和生活環(huán)境，進(jìn)一步爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市產(chǎn)生較高的持續(xù)性影響。 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目，提升居民生活環(huán)境，爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
為提升轄區(qū)內(nèi)居民的居住和生活環(huán)境，進(jìn)一步爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市產(chǎn)生較高的持續(xù)性影響。 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)內(nèi)居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)內(nèi)居民滿意度 |
≥90% |
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
江口街道2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算260.76萬(wàn)元，主要用于日常公用支
出、辦公設(shè)備購(gòu)置及社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)及彌補(bǔ)各項(xiàng)支出等。
（三）政府采購(gòu)情況。
江口街道2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額7.83萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.83萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。
江口街道有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。
2023年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0個(gè)。
（五）部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
2023年，江口街道對(duì)9個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款951.39萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金安排安排0萬(wàn)元。江口街道2023年按照《貴池區(qū)部門預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出1652.01萬(wàn)元，具體項(xiàng)目支出和績(jī)效目標(biāo)如下：
1.人員經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目預(yù)算金額624.64萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是用于保障單位人員經(jīng)費(fèi)支出；
2.日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目預(yù)算金額260.76萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
3.開(kāi)展城市社區(qū)工作項(xiàng)目預(yù)算金額166萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是用于保障社區(qū)黨建服務(wù)及辦公經(jīng)費(fèi)；
4.社區(qū)樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算金額58萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是用于保障社區(qū)樓棟管理工作運(yùn)轉(zhuǎn)；
5.城市社區(qū)人員工作補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算金額321.50萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是用于保障社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)支出；
6.城管績(jī)效考核補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算金額7.50萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運(yùn)行；
7.基層專職環(huán)境監(jiān)督工作補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算金額15.70萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是用于保障單位基層環(huán)境治理工作開(kāi)展；
8.社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)工作項(xiàng)目預(yù)算金額190.44萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是用于街道開(kāi)展黨建維穩(wěn)、查拆違、環(huán)保、計(jì)生創(chuàng)建等經(jīng)費(fèi)支出；
我單位將加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，積極配合開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)，提高資金的使用效益。
（一）一般公共服務(wù)支出495.31萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出715.36萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)預(yù)算額及社區(qū)干部工資、辦公經(jīng)費(fèi)等。
（三）衛(wèi)生健康支出16.13萬(wàn)元，系人員經(jīng)費(fèi)16.13萬(wàn)元，主要是本機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額。
（四）節(jié)能環(huán)保支出15.70萬(wàn)元，主要指13名社區(qū)環(huán)境監(jiān)督員工作補(bǔ)助（勞務(wù)費(fèi)）15.70萬(wàn)元。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出357.44萬(wàn)元，主要指街道創(chuàng)建、招商、武裝、黨建等其他社區(qū)管理支出357.44萬(wàn)元。
（六）住房保障支出52.07萬(wàn)元，系人員經(jīng)費(fèi)52.07萬(wàn)元，主要指機(jī)關(guān)事業(yè)在職人員按規(guī)定提取的公積金支出和提租補(bǔ)貼。
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一.關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算管理原則，貴池區(qū)財(cái)政局江口分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。江口分局2023年收支總預(yù)算68.53萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入68.53萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出51.40萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.51萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出1.76萬(wàn)元、住房保障支出5.87萬(wàn)元。
二.關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明
2023年收入預(yù)算68.53萬(wàn)元，其中，本年收入68.53萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
江口分局2023年收入預(yù)算68.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入68.53萬(wàn)元，占100%，比2022年預(yù)算撥款增加32.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.05%,增長(zhǎng)原因主要是：一是職工工資待遇年度晉升及醫(yī)保、公積金等繳費(fèi)額增加；二是新增提租補(bǔ)貼。
三.關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明
江口分局2023年支出預(yù)算68.53萬(wàn)元，其中，基本支出68.53萬(wàn)元，占100%。主要用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。比2022年預(yù)算撥款增加32.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.05%,增長(zhǎng)原因主要是：一是職工工資待遇年度晉升及養(yǎng)保年金、公積金等繳費(fèi)額增加。
四.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
江口分局2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算68.53萬(wàn)元，收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款68.53萬(wàn)元，占收入100%；其中本年財(cái)政撥款收入68.53萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：其中一般公共服務(wù)支出51.40萬(wàn)元，占75.00%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.51萬(wàn)元，占13.88%；衛(wèi)生健康支出1.76萬(wàn)元，占2.57%;住房保障支出5.87萬(wàn)元，占8.57%。
五.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
江口分局2023年一般公共預(yù)算撥款68.53萬(wàn)元，比2022年預(yù)算撥款增加32.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.05%,增長(zhǎng)原因主要是：一是職工工資待遇年度晉升及養(yǎng)保年金、公積金等繳費(fèi)額增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算撥款68.53萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出51.40萬(wàn)元，占75.00%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.51萬(wàn)元，占13.88%；衛(wèi)生健康支出1.76萬(wàn)元，占2.57%;住房保障支出5.87萬(wàn)元，占8.57%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2023年預(yù)算51.40萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加26.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)109.71%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，職工基礎(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資納入月工資發(fā)放。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算6.34萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加3.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.75%，主要原因是：職工工資晉升繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增所致。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算3.17萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.75%，增長(zhǎng)原因主要是基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算1.76萬(wàn)元。此項(xiàng)支出主要是反映本機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額，比2022年預(yù)算增加0.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.43%，主要原因是：職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整所致。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算5.87萬(wàn)元。主要指在職人員按規(guī)定提取的公積金支出，比2022年預(yù)算增加2.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.95%，增長(zhǎng)原因是2023年初預(yù)算取消職工提租補(bǔ)貼項(xiàng)目測(cè)算。
六.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
江口分局2023年一般公共預(yù)算基本支出68.53萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)58.17萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)10.36萬(wàn)元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)58.17萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)10.36萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本部門沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故政府性基金收支預(yù)算表無(wú)數(shù)據(jù)。
八.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
江口分局2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
財(cái)政局江口分局2023年預(yù)算沒(méi)有項(xiàng)目支出安排，即項(xiàng)目支出0萬(wàn)元（其中政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。
十.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
財(cái)政局江口分局2023年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元，一般公共預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元，占0%；單位資金安排0萬(wàn)元，占0%。
十一.關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
江口分局2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出
十二.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。2023年江口分局除人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算外，無(wú)其他項(xiàng)目支出預(yù)算。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
江口分局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.36萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加6.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)146.67%，增長(zhǎng)主要原因：日常公用支出、辦公設(shè)備購(gòu)置及社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)及彌補(bǔ)各項(xiàng)支出增加。
（三）政府采購(gòu)情況。
江口分局2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。
江口分局有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。
2023年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0個(gè)。
（五）部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
2023年江口分局“一般公共預(yù)算”財(cái)政撥款預(yù)算68.53萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金安排安排0萬(wàn)元。江口分局2023年按照《貴池區(qū)部門預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》規(guī)定，我單位編制了部門整體支出68.53萬(wàn)元，具體項(xiàng)目支出和績(jī)效目標(biāo)如下：1.人員經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目預(yù)算金額58.17萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是用于保障單位人員經(jīng)費(fèi)支出；2.日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目預(yù)算金額10.36萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；績(jī)效目標(biāo)是用于開(kāi)展財(cái)政分局日常人員和公用經(jīng)費(fèi)。我單位將加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，積極配合開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)，提高資金的使用效益。
（一）一般公共服務(wù)支出51.40萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出9.51萬(wàn)元，系人員經(jīng)費(fèi)，主要是分局職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)預(yù)算額。
（三）衛(wèi)生健康支出1.76萬(wàn)元，系人員經(jīng)費(fèi)，主要是分局職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額。
（四）住房保障支出5.87萬(wàn)元，系人員經(jīng)費(fèi)，主要分局在職人員按規(guī)定提取的公積金支出。
第四部分 名詞解釋
一.財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
三.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四.項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
五.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。反映街道各項(xiàng)行政運(yùn)行支出。
八.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。反映街道各項(xiàng)事業(yè)運(yùn)行支出。
九.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。反映街道財(cái)政部門各項(xiàng)行政運(yùn)行支出。
十.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。反映街道民政管理事務(wù)中社區(qū)建設(shè)和治理支出。
十一.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。反映單位行政離退休人員支出等。
十二.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。反映單位事業(yè)離退休人員支出等。
十三.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。反映由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
十四.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。反映由單位繳納的職業(yè)年金支出。
十五.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。反映單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
十六.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。反映單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
十七.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。反映環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出。
十八.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。反映街道社區(qū)管理事務(wù)相關(guān)支出等。
十九.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
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