| 索引號(hào)： | 11341802MB1022404F/202309-00025 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)秋浦街道辦事處 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年單位決算公開 | 文號(hào)： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-09-20 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處
2022年度單位決算
2023年9月
目 錄
第一部分 池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第一部分 池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家、地方法律法規(guī)；落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)指示和決定；抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建、疫情防控等工作；
2、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，提高社區(qū)服務(wù)能力；
3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工作；
4、抓好轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作；
5、抓好轄區(qū)計(jì)劃生育工作；
6、配合有關(guān)部門做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作；
7、做好轄區(qū)的民政、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利，低保等工作；
8、做好轄區(qū)的民兵預(yù)備役工作和科普工作；
9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、單位決算構(gòu)成
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無其他下屬單位決算。
|
序號(hào) |
單位名稱 |
|
1 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處本級(jí) |
第二部分 池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
單位公開01表 |
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|
單位：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
1999.81 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
665.85 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
34 |
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
5.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
659.06 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
43.71 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
10.76 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
554.85 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
60.59 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
1999.81 |
本年支出合計(jì) |
|
1999.81 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
31 |
1999.81 |
總計(jì) |
|
1999.81 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
單位公開02表 |
|||||||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) |
||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計(jì) |
1999.81 |
1999.81 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
665.85 |
665.85 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
658.85 |
658.85 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
632.35 |
632.35 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務(wù) |
26.50 |
26.50 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
36 |
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
36 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
99 |
|
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
99 |
99 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
659.06 |
659.06 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
|
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
99 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
02 |
|
民政管理事務(wù) |
515.13 |
515.13 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
02 |
08 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
515.13 |
515.13 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
141.59 |
141.59 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
51.20 |
51.20 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
31.93 |
31.93 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
53.82 |
53.82 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
20 |
|
臨時(shí)救助 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
20 |
01 |
臨時(shí)救助支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
43.71 |
43.71 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.71 |
13.71 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
10.65 |
10.65 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
10.76 |
10.76 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
01 |
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
10.76 |
10.76 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
01 |
99 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
10.76 |
10.76 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
554.85 |
554.85 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
145.20 |
145.20 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
145.20 |
145.20 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
05 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
394.65 |
394.65 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
394.65 |
394.65 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
99 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
99 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
60.59 |
60.59 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
60.59 |
60.59 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
54.67 |
54.67 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
|
支出決算表 |
|||||||||
|
單位公開03表 |
|||||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
1999.81 |
592.74 |
1407.06 |
|
|
|
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
665.85 |
376.51 |
289.33 |
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
658.85 |
376.51 |
282.33 |
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
632.35 |
376.51 |
255.83 |
|
|
|
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務(wù) |
26.50 |
|
26.50 |
|
|
|
|
201 |
36 |
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
201 |
36 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
207 |
99 |
|
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
207 |
99 |
99 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
659.06 |
141.93 |
517.13 |
|
|
|
|
208 |
01 |
|
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
208 |
01 |
99 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
208 |
02 |
|
民政管理事務(wù) |
515.13 |
|
515.13 |
|
|
|
|
208 |
02 |
08 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
515.13 |
|
515.13 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
141.59 |
141.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
51.20 |
51.20 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
31.93 |
31.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
53.82 |
53.82 |
|
|
|
|
|
208 |
20 |
|
臨時(shí)救助 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
208 |
20 |
01 |
臨時(shí)救助支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
43.71 |
13.71 |
30.00 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.71 |
13.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
10.65 |
10.65 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
10.76 |
|
10.76 |
|
|
|
|
211 |
01 |
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
10.76 |
|
10.76 |
|
|
|
|
211 |
01 |
99 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
10.76 |
|
10.76 |
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
554.85 |
|
554.85 |
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
145.20 |
|
145.20 |
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
145.20 |
|
145.20 |
|
|
|
|
212 |
05 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
394.65 |
|
394.65 |
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
394.65 |
|
394.65 |
|
|
|
|
212 |
99 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
212 |
99 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
60.59 |
60.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
60.59 |
60.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
54.67 |
54.67 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
單位公開04表 |
||||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1999.81 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
665.85 |
665.85 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
659.06 |
659.06 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
43.71 |
43.71 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
10.76 |
10.76 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
554.85 |
554.85 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
60.59 |
60.59 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
1999.81 |
本年支出合計(jì) |
85 |
1999.81 |
1999.81 |
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
86 |
|
|
|
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
|
|
87 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
|
|
88 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
|
|
89 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
32 |
1999.81 |
總計(jì) |
90 |
1999.81 |
1999.81 |
|
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
單位公開05表 |
||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
1999.81 |
592.74 |
1407.06 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
665.85 |
376.51 |
289.33 |
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
658.85 |
376.51 |
282.33 |
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
632.35 |
376.51 |
255.83 |
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務(wù) |
26.50 |
|
26.50 |
|
201 |
36 |
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
201 |
36 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
7.00 |
|
7.00 |
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
207 |
99 |
|
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
207 |
99 |
99 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
659.06 |
141.93 |
517.13 |
|
208 |
01 |
|
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
0.03 |
0.03 |
|
|
208 |
01 |
99 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
0.03 |
0.03 |
|
|
208 |
02 |
|
民政管理事務(wù) |
515.13 |
|
515.13 |
|
208 |
02 |
08 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
515.13 |
|
515.13 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
141.59 |
141.59 |
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
51.20 |
51.20 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
4.63 |
4.63 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
31.93 |
31.93 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
53.82 |
53.82 |
|
|
208 |
20 |
|
臨時(shí)救助 |
2.00 |
|
2.00 |
|
208 |
20 |
01 |
臨時(shí)救助支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
208 |
99 |
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.31 |
0.31 |
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.31 |
0.31 |
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
43.71 |
13.71 |
30.00 |
|
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
30.00 |
|
30.00 |
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
30.00 |
|
30.00 |
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.71 |
13.71 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
10.65 |
10.65 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.06 |
3.06 |
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
10.76 |
|
10.76 |
|
211 |
01 |
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
10.76 |
|
10.76 |
|
211 |
01 |
99 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
10.76 |
|
10.76 |
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
554.85 |
|
554.85 |
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
145.20 |
|
145.20 |
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
145.20 |
|
145.20 |
|
212 |
05 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
394.65 |
|
394.65 |
|
212 |
05 |
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
394.65 |
|
394.65 |
|
212 |
99 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
212 |
99 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
60.59 |
60.59 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
60.59 |
60.59 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
54.67 |
54.67 |
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
5.92 |
5.92 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 |
||||||||
|
單位公開06表 |
||||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
445.93 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
53.88 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
121.16 |
30201 |
辦公費(fèi) |
3.71 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
45.30 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
68.96 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
18.22 |
30205 |
水費(fèi) |
0.51 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
31.93 |
30206 |
電費(fèi) |
1.97 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
53.82 |
30207 |
郵電費(fèi) |
5.41 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
13.71 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
1.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.48 |
30211 |
差旅費(fèi) |
2.10 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
54.67 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.77 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
37.68 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
92.93 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.27 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
32.42 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
10.93 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
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31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
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30304 |
撫恤金 |
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30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
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31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
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30305 |
生活補(bǔ)助 |
58.82 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
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31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
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30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
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30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
2.75 |
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
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30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
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31099 |
其他資本性支出 |
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30308 |
助學(xué)金 |
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30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
4.51 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
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30229 |
福利費(fèi) |
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31201 |
資本金注入 |
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30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
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30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
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30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
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30239 |
其他交通費(fèi)用 |
13.66 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
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30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1.68 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
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31205 |
利息補(bǔ)貼 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.31 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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399 |
其他支出 |
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39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
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39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
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39910 |
資本性贈(zèng)與 |
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39999 |
其他支出 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
538.86 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
53.88 |
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注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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單位公開07表 |
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單位：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
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科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合計(jì) |
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注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說明：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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單位公開08表 |
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單位：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
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科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
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合計(jì) |
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注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說明：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計(jì)1999.81萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)1999.81萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加607.88萬元，增長(zhǎng)43.67%，主要原因：一是年中追加項(xiàng)目資金增加；二是各項(xiàng)保險(xiǎn)及公積金調(diào)增。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)1999.81萬元，其中：財(cái)政撥款收入1999.81萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)1999.81萬元，其中：基本支出592.74萬元，占29.64%；項(xiàng)目支出1407.06萬元，占70.36%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1999.81萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1999.81萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加832.71萬元，增長(zhǎng)71.35%，主要原因：一是年中追加項(xiàng)目資金增加；二是各項(xiàng)保險(xiǎn)及公積金調(diào)增。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1999.81萬元，占本年支出的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加832.71萬元，增長(zhǎng)71.35%。主要原因：一是年中追加項(xiàng)目資金增加；二是各項(xiàng)保險(xiǎn)及公積金調(diào)增。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1999.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出665.85萬元，占33.30%;文化旅游體育與傳媒（類）支出5.00萬元，占0.25%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出659.06萬元，占32.96%;衛(wèi)生健康（類）支出43.71萬元，占2.19%;節(jié)能環(huán)保（類）支出10.76萬元，占0.54%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出554.85萬元，占27.75%;住房保障（類）支出60.59萬元，占3.03%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1095.94萬元，支出決算為1999.81萬元，完成年初預(yù)算的182.47%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年中追加項(xiàng)目資金增加；二是各項(xiàng)保險(xiǎn)及公積金調(diào)增。其中：基本支出592.74萬元，占29.64%；項(xiàng)目支出1407.06萬元，占70.36%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為422.33萬元，支出決算為632.35萬元，完成年初預(yù)算的149.73%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是各項(xiàng)保險(xiǎn)及公積金調(diào)增。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.50萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排信訪事務(wù)資金預(yù)算。
3.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排資金預(yù)算。
4.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排資金預(yù)算。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.03萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排資金預(yù)算。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為515.13萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排資金預(yù)算。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.17萬元，支出決算為51.20萬元，完成年初預(yù)算的30117.65%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放退休人員生活補(bǔ)貼及提租補(bǔ)貼。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.63萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排資金預(yù)算。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為29.36萬元，支出決算為31.93萬元，完成年初預(yù)算的108.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是各項(xiàng)保險(xiǎn)及公積金調(diào)增。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14.68萬元，支出決算為53.82萬元，完成年初預(yù)算的366.62%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金坐實(shí)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排資金預(yù)算。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.31萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排資金預(yù)算。
13.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排資金預(yù)算。
14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.36萬元，支出決算為10.65萬元，完成年初預(yù)算的113.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是各項(xiàng)保險(xiǎn)及公積金調(diào)增。
15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.06萬元，支出決算為3.06萬元，完成年初預(yù)算100%。
16.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.76萬元，支出決算為10.76萬元，完成年初預(yù)算100%。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為145.20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排資金預(yù)算。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為394.65萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排資金預(yù)算。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排資金預(yù)算。
20.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為38.45萬元，支出決算為54.67萬元，完成年初預(yù)算的142.18%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是各項(xiàng)保險(xiǎn)及公積金調(diào)增。
21.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為19.23萬元，支出決算為5.92萬元，完成年初預(yù)算的30.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是提租補(bǔ)貼4月份起取消發(fā)放。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出592.74萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)538.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)53.88萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年度，池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.88萬元，比2021年減少484.71萬元，下降90%，主要原因是本年度社區(qū)經(jīng)費(fèi)等均通過項(xiàng)目列支。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2022年度，池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處政府采購(gòu)支出總額11.81萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.81萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2022年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共18個(gè)項(xiàng)目，涉及資金1407.06萬元。從評(píng)價(jià)情況看，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績(jī)效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果，項(xiàng)目支出管理規(guī)范性整體較好，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
組織對(duì)2022年度單位整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，本部門對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作非常重視，預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績(jī)效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果，三公經(jīng)費(fèi)得到了有效控制，項(xiàng)目支出管理規(guī)范性整體較好。
（2）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我單位在2022年度單位決算中反映“住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)及小區(qū)物業(yè)兜底保障資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)及小區(qū)物業(yè)兜底保障資金績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為222.90萬元，執(zhí)行數(shù)為222.90萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是預(yù)算編制科學(xué)，管理執(zhí)行到位;二是項(xiàng)目產(chǎn)出及時(shí)，數(shù)量質(zhì)量達(dá)標(biāo);三是效益發(fā)揮充分，示范帶動(dòng)突出。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：依法繳納物業(yè)服務(wù)費(fèi)宣傳力度稍顯欠缺，仍存在部分住戶拖欠物業(yè)費(fèi)的情況出現(xiàn)。主要還是部分住戶對(duì)物業(yè)工作不信任，不滿意物業(yè)服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)質(zhì)量。下一步改進(jìn)措施：對(duì)周邊城市實(shí)力強(qiáng)、服務(wù)優(yōu)、口碑好的知名物業(yè)企業(yè)如無意向承接我區(qū)物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目，也可安排我區(qū)現(xiàn)有物業(yè)服務(wù)企業(yè)主動(dòng)學(xué)習(xí)其做法，自主打造一批物業(yè)服務(wù)精品項(xiàng)目，樹立物業(yè)服務(wù)優(yōu)秀典型，調(diào)動(dòng)全體物業(yè)服務(wù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展積極性。
住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)及小區(qū)物業(yè)兜底保障資金項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。
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附件： |
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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（2022年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)及小區(qū)物業(yè)兜底保障資金 |
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主管部門 |
202-池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
202001-池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
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項(xiàng)目資金 （萬元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額： |
222.90 |
222.90 |
222.90 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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其中：本年財(cái)政撥款 |
222.896 |
222.896 |
222.896 |
— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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申請(qǐng)資金222.9萬元，用于“紅色”業(yè)主委員會(huì)組建和提升、物業(yè)服務(wù)和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)雙提升、打造“四位一體”紅色物業(yè)議事機(jī)制，整治提升老舊小區(qū)環(huán)境，加強(qiáng)街道物業(yè)兜底保障，全面提升物業(yè)服務(wù)市場(chǎng)化水平。 |
使用資金222.9萬元，用于“紅色”業(yè)主委員會(huì)組建和提升、物業(yè)服務(wù)和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)雙提升、打造“四位一體”紅色物業(yè)議事機(jī)制，整治提升老舊小區(qū)環(huán)境，加強(qiáng)街道物業(yè)兜底保障，全面提升物業(yè)服務(wù)市場(chǎng)化水平。 |
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo)(50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
“紅色”業(yè)主委員會(huì)組建和提升個(gè)數(shù) |
＝18個(gè) |
18 |
8 |
8 |
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物業(yè)服務(wù)和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)雙提升個(gè)數(shù) |
＝15個(gè) |
15 |
7 |
7 |
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原收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不超過二級(jí)基準(zhǔn)價(jià)的住宅小區(qū)面積 |
≥1155404平方米 |
1155404 |
7 |
7 |
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小區(qū)物業(yè)兜底保障面積 |
≥227232平方米 |
227232 |
7 |
7 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7 |
7 |
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時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)性 |
資金按照文件要求及時(shí)撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7 |
7 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤222.9萬元 |
222.89 |
7 |
7 |
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效益指標(biāo)(30分) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)加強(qiáng)物業(yè)管理隊(duì)伍建設(shè)、監(jiān)管物業(yè)服務(wù)、打造'“四位一體”紅色物業(yè)議事機(jī)制、破解小吳物業(yè)突出問題、提升物業(yè)服務(wù)市場(chǎng)化水平的影響程度 |
對(duì)加強(qiáng)物業(yè)管理隊(duì)伍建設(shè)、監(jiān)管物業(yè)服務(wù)、打造'“四位一體”紅色物業(yè)議事機(jī)制、破解小吳物業(yè)突出問題、提升物業(yè)服務(wù)市場(chǎng)化水平的影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)推進(jìn)物業(yè)管理和社區(qū)治理深度融合，提升小區(qū)居住環(huán)境，增強(qiáng)群眾幸福感、獲得感、安全感，爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市的可持續(xù)影響程度 |
對(duì)推進(jìn)物業(yè)管理和社區(qū)治理深度融合，提升小區(qū)居住環(huán)境，增強(qiáng)群眾幸福感、獲得感、安全感，爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市的可持續(xù)影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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0 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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0 |
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滿意度指標(biāo)(10分) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
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總分 |
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100 |
100.00 |
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所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見“附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表”。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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