| 索引號(hào)： | 11341802MB1022404F/202302-00041 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)秋浦街道辦事處 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 2023年池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處部門預(yù)算公開 | 文號(hào)： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-02-10 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
附件1：
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年部門預(yù)算
2023年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年收支總表
2.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年收入總表
3.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年支出總表
4.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年財(cái)政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年項(xiàng)目支出表
10.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年政府采購支出表
11.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年收支總表的說明
2.關(guān)于2023年收入總表的說明
3.關(guān)于2023年支出總表的說明
4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家、地方法律法規(guī)；落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)指示和決定；抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建、疫情防控等工作；
2、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，提高社區(qū)服務(wù)能力；
3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工作；
4、抓好轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作；
5、抓好轄區(qū)計(jì)劃生育工作；
6、配合有關(guān)部門做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作；
7、做好轄區(qū)的民政、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利，低保等工作；
8、做好轄區(qū)的民兵預(yù)備役工作和科普工作；
9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
秋浦街道有下屬預(yù)算單位2個(gè)，2023年度部門預(yù)算由街道辦事處本級(jí)、財(cái)政分局2個(gè)預(yù)算單位組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共2個(gè)，具體情況見下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處本級(jí) |
行政單位 |
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2 |
貴池區(qū)秋浦街道辦事處財(cái)政分局 |
行政單位 |
三、2023年度主要工作任務(wù)
2023年，街道黨工委、辦事處將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)黨的十九大、十九歷屆全會(huì)和二十大精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、 堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，奮力開辟新時(shí)代、發(fā)展新境界。2023年是“十四五”第三年，我們堅(jiān)決貫徹落實(shí)省市區(qū)委決策部署，瞄準(zhǔn)區(qū)委、區(qū)政府年度任務(wù)目標(biāo)，確保各項(xiàng)工作部署和重點(diǎn)項(xiàng)目全面落實(shí)。一是固本強(qiáng)基，確保黨建工作落實(shí)落地；二是常抓不懈，確保疫情防控慎終如始；三是真抓實(shí)干，確保安全生產(chǎn)落到實(shí)處；四是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定；五是精心組織，確保創(chuàng)城工作常態(tài)有效；六是全力以赴，確保民生服務(wù)惠及群眾。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
部門公開表1
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年收支總表
單位：萬元
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1,316.72 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
438.40 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
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|
三、國(guó)防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
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|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
620.71 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
13.55 |
|
四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
12.01 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
936.00 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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|
附屬單位上繳收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
43.80 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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|
二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)付息支出 |
|
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|
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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|
本 年 收 入 小 計(jì) |
1,316.72 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
747.74 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
2,064.46 |
支 出 總 計(jì) |
2,064.46 |
部門公開表2
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
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小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計(jì) |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
合計(jì) |
2,064.46 |
1,316.72 |
1,316.72 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
747.74 |
747.74 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
2064.46 |
1,316.72 |
1,316.72 |
|
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|
|
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|
747.74 |
747.74 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處本級(jí) |
1,991.54 |
1,243.80 |
1,243.80 |
|
|
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|
|
|
747.74 |
747.74 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財(cái)政局秋浦分局 |
72.92 |
72.92 |
72.92 |
|
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部門公開表3
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年支出總表 單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
2,064.46 |
609.45 |
1,455.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
438.40 |
438.40 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
386.59 |
386.59 |
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
302.14 |
302.14 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
84.44 |
84.44 |
|
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
51.81 |
51.81 |
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
51.81 |
51.81 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
620.71 |
113.71 |
507.00 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
507.00 |
|
507.00 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
507.00 |
|
507.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
113.71 |
113.71 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
38.92 |
38.92 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
2.34 |
2.34 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
48.30 |
48.30 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
24.15 |
24.15 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.55 |
13.55 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.55 |
13.55 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.82 |
9.82 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.72 |
3.72 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
12.01 |
|
12.01 |
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
12.01 |
|
12.01 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
12.01 |
|
12.01 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
936.00 |
|
936.00 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
767.79 |
|
767.79 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
11.76 |
|
11.76 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
756.03 |
|
756.03 |
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
168.21 |
|
168.21 |
|
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
168.21 |
|
168.21 |
|
221 |
住房保障支出 |
43.80 |
43.80 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.80 |
43.80 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
43.80 |
43.80 |
|
部門公開表4
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
1,316.72 |
一、本年支出 |
1,316.72 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
1,316.72 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
438.40 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（三）國(guó)防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
747.74 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
747.74 |
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
620.71 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
13.55 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
12.01 |
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
936.00 |
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
43.80 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
2064.46 |
支 出 總 計(jì) |
2064.46 |
部門公開表5
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
438.40 |
438.40 |
378.28 |
60.12 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
386.59 |
386.59 |
336.15 |
50.44 |
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
302.14 |
302.14 |
251.71 |
50.44 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
84.44 |
84.44 |
84.44 |
|
|
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
51.81 |
51.81 |
42.13 |
9.68 |
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
51.81 |
51.81 |
42.13 |
9.68 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
620.71 |
113.71 |
113.71 |
|
507.00 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
507.00 |
|
|
|
507.00 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
507.00 |
|
|
|
507.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
113.71 |
113.71 |
113.71 |
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
38.92 |
38.92 |
38.92 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
2.34 |
2.34 |
2.34 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
48.30 |
48.30 |
48.30 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
24.15 |
24.15 |
24.15 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.55 |
13.55 |
13.55 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.55 |
13.55 |
13.55 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.82 |
9.82 |
9.82 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.72 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
51.81 |
51.81 |
42.13 |
9.68 |
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
51.81 |
51.81 |
42.13 |
9.68 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
620.71 |
113.71 |
113.71 |
|
507.00 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
507.00 |
|
|
|
507.00 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
507.00 |
|
|
|
507.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
113.71 |
113.71 |
113.71 |
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
38.92 |
38.92 |
38.92 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
2.34 |
2.34 |
2.34 |
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
12.01 |
|
|
|
12.01 |
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
12.01 |
|
|
|
12.01 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
12.01 |
|
|
|
12.01 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
188.26 |
|
|
|
188.26 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
188.26 |
|
|
|
188.26 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
11.76 |
|
|
|
11.76 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
176.50 |
|
|
|
176.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
43.80 |
43.80 |
43.80 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.80 |
43.80 |
43.80 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
43.80 |
43.80 |
43.80 |
|
|
|
|
合計(jì) |
1,316.72 |
609.45 |
549.34 |
60.12 |
707.27 |
部門公開表6
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
合計(jì) |
609.45 |
549.34 |
60.12 |
|
301 |
工資福利支出 |
493.59 |
493.59 |
|
|
30101 |
基本工資 |
130.70 |
130.70 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
48.02 |
48.02 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
105.54 |
105.54 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
17.50 |
17.50 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
48.30 |
48.30 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
24.15 |
24.15 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
13.55 |
13.55 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.66 |
0.66 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
43.80 |
43.80 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
61.38 |
61.38 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
69.63 |
10.41 |
59.22 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
12.54 |
|
12.54 |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.10 |
|
0.10 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
0.20 |
|
0.20 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4.41 |
4.41 |
|
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
11.48 |
|
11.48 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
7.50 |
|
7.50 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
5.88 |
5.88 |
|
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.12 |
0.12 |
|
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
15.82 |
|
15.82 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
9.58 |
|
9.58 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
45.33 |
45.33 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
41.00 |
41.00 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
3.98 |
3.98 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.35 |
0.35 |
|
|
310 |
資本性支出 |
0.90 |
|
0.90 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.90 |
|
0.90 |
部門公開表7
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
注：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表8
|
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
|
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合計(jì) |
|
|
|
|
||||
|
注：“池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
|
|||||||
部門公開表9
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年項(xiàng)目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
毓秀門農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)權(quán)回收項(xiàng)目 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
168.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初預(yù)留-其他支出 |
銅鑼灣商場(chǎng)招租運(yùn)營(yíng)及施工保障項(xiàng)目 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
579.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類(2023年度) |
城市管理協(xié)管員考核績(jī)效項(xiàng)目 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
11.76 |
11.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類(2023年度) |
網(wǎng)格員工資 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類(2023年度) |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
12.01 |
12.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類(2023年度) |
樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
111.41 |
111.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類(2023年度) |
社區(qū)專職工作者工資 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
239.59 |
239.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
城市社區(qū)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
108.00 |
108.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
176.50 |
176.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
1,455.00 |
707.27 |
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表10
|
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年政府采購支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
政府采購品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
|
10.69 |
10.69 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財(cái)政局秋浦分局_綜合定額（行政） |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財(cái)政局秋浦分局_綜合定額（行政） |
便攜式計(jì)算機(jī) |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
碎紙機(jī) |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
激光打印機(jī) |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
空調(diào)機(jī) |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
其他沙發(fā)類 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
木制臺(tái)、桌類 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
便攜式計(jì)算機(jī) |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
空調(diào)機(jī) |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
金屬質(zhì)柜類 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
復(fù)印紙 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
部門（單位）公開表11
|
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年政府購買服務(wù)支出表 單位：萬元 |
|
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
一級(jí)目錄名稱 |
二級(jí)目錄名稱 |
三級(jí)目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
注：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年收支總預(yù)算2064.46萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2023年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年收入預(yù)算2064.46萬元，其中，本年收入1316.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余747.74萬元。
（一）本年收入1316.72萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入1316.72萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加220.78萬元，增長(zhǎng)20.15%，增長(zhǎng)原因主要是：一是人員基礎(chǔ)績(jī)效納入年初預(yù)算，二是增加了城市管理協(xié)管員考核績(jī)效，三是街道人員正常調(diào)資及公積金、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余747.74萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入747.74萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加747.74萬元，增長(zhǎng)原因主要是：一是毓秀門農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)權(quán)回收項(xiàng)目資金納入年初預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)，二是銅鑼灣商場(chǎng)招租運(yùn)營(yíng)及施工保障項(xiàng)目二年期尚未完成。
三、關(guān)于2023年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年支出預(yù)算2064.46萬元，比2022年預(yù)算增加968.52萬元，增長(zhǎng)88.37%，增長(zhǎng)原因主要是：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)2個(gè)項(xiàng)目資金747.74萬元，二是人員基礎(chǔ)績(jī)效納入年初預(yù)算，三是增加了城市管理協(xié)管員考核績(jī)效，四是街道人員正常調(diào)資及公積金、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。其中，基本支出609.45萬元，占29.52%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1455萬元，占70.48%，主要用于推進(jìn)街道各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障社區(qū)相關(guān)人員及黨建工作經(jīng)費(fèi)。
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算2064.46萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1316.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)747.74萬元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入1316.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入747.74萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出438.40萬元，占21.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出620.71萬元，占30.07%；衛(wèi)生健康支出13.55萬元，占0.66%；節(jié)能環(huán)保支出12.01萬元，占0.58%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出936.00萬元，占45.34%；住房保障支出43.8萬元，占2.12%。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出1316.72萬元，比2022年預(yù)算增加220.78萬元，增長(zhǎng)20.15%，主要原因：一是人員基礎(chǔ)績(jī)效納入年初預(yù)算，二是增加了城市管理協(xié)管員考核績(jī)效，三是街道人員正常調(diào)資及公積金、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出438.4萬元，占33.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出620.71萬元，占47.14%；衛(wèi)生健康支出13.55萬元，占1.03%；節(jié)能環(huán)保支出12.01萬元，占0.91%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出188.26萬元，占14.30%；住房保障支出43.8萬元，占3.33%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算302.14萬元，比2022年預(yù)算減少120.19萬元，減少28.46%，減少原因主要是2022年預(yù)算含事業(yè)運(yùn)行及其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出等。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算84.44萬元，比2022年預(yù)算增加84.44萬元增長(zhǎng)原因主要是2022年預(yù)算含在行政運(yùn)行內(nèi)等。
3、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算51.81萬元，比2022年預(yù)算增加17.22萬元，增長(zhǎng)49.78%，增長(zhǎng)原因主要是基礎(chǔ)績(jī)效納入預(yù)算及正常調(diào)資等。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）2023年預(yù)算507萬元，比2022年預(yù)算減少51.16萬元，下降9.17%，下降原因主要是社區(qū)人員及網(wǎng)格員減少導(dǎo)致工資減少等。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算38.92萬元，比2022年預(yù)算增加38.75萬元，增長(zhǎng)主要原因是退休人員基礎(chǔ)績(jī)效納入預(yù)算。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算2.34萬元，比2022年預(yù)算增加2.34萬元，增長(zhǎng)主要原因是退休人員基礎(chǔ)績(jī)效納入預(yù)算。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算48.3萬元，比2022年預(yù)算增加18.94萬元，增長(zhǎng)64.51%，增長(zhǎng)原因主要是基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算24.15萬元，比2022年預(yù)算增加9.47萬元，增長(zhǎng)原因主要是基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算9.82萬元，比2022年預(yù)算增加0.46萬元，增長(zhǎng)4.91%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)保基數(shù)正常調(diào)整。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算3.72萬元，比2022年預(yù)算增加0.66萬元，增長(zhǎng)21.57%，增長(zhǎng)主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)正常調(diào)整。
11、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算12.01萬元，比2022年預(yù)算增加1.25萬元，增長(zhǎng)11.62%，增長(zhǎng)原因主要是調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）2023年預(yù)算11.76萬元，比2022年增加11.76萬元，增長(zhǎng)原因主要是2022年此項(xiàng)資金未做預(yù)算。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算176.5萬元，比2022年預(yù)算增加176.5萬元，增長(zhǎng)原因主要是2022年此項(xiàng)預(yù)算做在行政運(yùn)行中。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算43.8萬元，比2022年預(yù)算增加5.35萬元，增長(zhǎng)13.91%，增長(zhǎng)原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整等。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出609.45萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)549.34萬元，公用經(jīng)費(fèi)60.12萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)549.34萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。
（二）公用經(jīng)費(fèi)60.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出1455萬元，比2022年預(yù)算增加754.14萬元，增長(zhǎng)107.60%，增長(zhǎng)原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)2個(gè)項(xiàng)目共計(jì)747.74萬元。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 707.27萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 707.27萬元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排747.74萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排747.74萬元）。
十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年預(yù)算安排政府采購支出10.69萬元，比2022年預(yù)算增加0.02萬元，增長(zhǎng)0.19%，基本持平。其中，一般公共預(yù)算安排10.69萬元，占100%。
十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1、“城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金108萬元，用
于5個(gè)社區(qū)黨建服務(wù)經(jīng)費(fèi)50萬元，工作經(jīng)費(fèi)58萬元，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2023年01月至2023年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（6）年度預(yù)算安排：108萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
城市社區(qū)經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[202]池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
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|
項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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|
項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
108.00 |
年度資金總額： |
108.00 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
108.00 |
其中：財(cái)政撥款 |
108.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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|
總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
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|
申請(qǐng)預(yù)算資金108萬元，用于開展社區(qū)黨建及社區(qū)服務(wù)工作，障基層黨建工作開展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
申請(qǐng)預(yù)算資金108萬元，用于開展社區(qū)黨建及社區(qū)服務(wù)工作，障基層黨建工作開展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
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|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
城市社區(qū)數(shù)量 |
5個(gè) |
數(shù)量指標(biāo) |
城市社區(qū)數(shù)量 |
5個(gè) |
||
|
政策宣傳社區(qū)個(gè)數(shù) |
5個(gè) |
政策宣傳社區(qū)個(gè)數(shù) |
5個(gè) |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目資金專款專用率 |
100% |
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
符合財(cái)經(jīng)等法規(guī) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
符合財(cái)經(jīng)等法規(guī) |
|||||
|
國(guó)家政策宣傳覆蓋率 |
100% |
國(guó)家政策宣傳覆蓋率 |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
12月31日前 |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
12月31日前 |
|||
|
資金撥付及時(shí)性 |
資金撥付及時(shí) |
資金撥付及時(shí)性 |
資金撥付及時(shí) |
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|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤108萬元 |
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤108萬元 |
|||
|
單個(gè)社區(qū)成本 |
≤22萬元 |
單個(gè)社區(qū)成本 |
≤22萬元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)推進(jìn)社區(qū)各項(xiàng)工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度較高 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)推進(jìn)社區(qū)各項(xiàng)工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
對(duì)黨建水平提升，辦公條件優(yōu)化的影響程度 |
影響程度較高 |
對(duì)黨建水平提升，辦公條件優(yōu)化的影響程度 |
影響程度較高 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)街道公序良俗發(fā)展的可持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)街道公序良俗發(fā)展的可持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
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2、“樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述： 本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金111.41萬元，用于全街道306名樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼。構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2023年01月至2023年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：用于全街道306名樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼。構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系。
（6）年度預(yù)算安排：111.41萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（2023年度）
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項(xiàng)目名稱 |
樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼 |
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|
主管部門及代碼 |
[202]池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
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|
項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
111.41 |
年度資金總額： |
111.41 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
111.41 |
其中：財(cái)政撥款 |
111.41 |
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|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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|
總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
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申請(qǐng)資金111.41萬元，用于街道5個(gè)城市社區(qū)306名樓棟長(zhǎng)的工作補(bǔ)貼，實(shí)現(xiàn)以社區(qū)管理服務(wù)信息平臺(tái)為支撐，以網(wǎng)格化管理為基礎(chǔ)，將社區(qū)管理進(jìn)一步向樓棟延伸、向家庭延伸，實(shí)現(xiàn)“社區(qū)吹哨，居民報(bào)道”的治理效果，使社區(qū)治理更為精準(zhǔn)全面。 |
申請(qǐng)資金111.41萬元，用于街道5個(gè)城市社區(qū)306名樓棟長(zhǎng)的工作補(bǔ)貼，實(shí)現(xiàn)以社區(qū)管理服務(wù)信息平臺(tái)為支撐，以網(wǎng)格化管理為基礎(chǔ)，將社區(qū)管理進(jìn)一步向樓棟延伸、向家庭延伸，實(shí)現(xiàn)“社區(qū)吹哨，居民報(bào)道”的治理效果，使社區(qū)治理更為精準(zhǔn)全面。 |
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|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
城市社區(qū)數(shù)量 |
5個(gè) |
數(shù)量指標(biāo) |
城市社區(qū)數(shù)量 |
5個(gè) |
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樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼人數(shù) |
306人 |
樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼人數(shù) |
306人 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
經(jīng)費(fèi)支出符合財(cái)政法規(guī)等 |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
經(jīng)費(fèi)支出符合財(cái)政法規(guī)等 |
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時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
根據(jù)要求及時(shí)撥付資金 |
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
根據(jù)要求及時(shí)撥付資金 |
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項(xiàng)目完成時(shí)間 |
12月31日前 |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
12月31日前 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤111.41萬元 |
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤111.41萬元 |
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人均單個(gè)成本 |
≤340元/月 |
人均單個(gè)成本 |
≤340元/月 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)構(gòu)建“街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟”四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系影響程度構(gòu)建“街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟”四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系影響程度 |
影響程度較高 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)構(gòu)建“街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟”四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系影響程度構(gòu)建“街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟”四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)社區(qū)治理能力有效延伸的可持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)社區(qū)治理能力有效延伸的可持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
|
|
補(bǔ)貼對(duì)象滿意度 |
≥90% |
補(bǔ)貼對(duì)象滿意度 |
≥90% |
||||
3、“社區(qū)專職工作者工資”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金239.59萬元，用于48名專職工作者工資補(bǔ)貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2023年01月至2023年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：用于48名專職工作者工資補(bǔ)貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。
（6）年度預(yù)算安排：239.59萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
社區(qū)專職工作者工資 |
||||||
|
主管部門及代碼 |
[202]池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
||||
|
項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
||||
|
項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
239.59 |
年度資金總額： |
239.59 |
|||
|
其中：財(cái)政撥款 |
239.59 |
其中：財(cái)政撥款 |
239.59 |
||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
||||
|
總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
|||||
|
申請(qǐng)預(yù)算資金239.59萬元，用于5個(gè)社區(qū)48名專職工作者工資補(bǔ)貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。 |
申請(qǐng)預(yù)算資金239.59萬元，用于5個(gè)社區(qū)48名專職工作者工資補(bǔ)貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。 |
||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
城市社區(qū)數(shù)量 |
5個(gè) |
數(shù)量指標(biāo) |
城市社區(qū)數(shù)量 |
5個(gè) |
|
|
社區(qū)專職工作者人數(shù) |
48人 |
社區(qū)專職工作者人數(shù) |
48人 |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目資金專款專用率 |
100% |
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
資金支出符合相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
資金支出符合相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
12月31日前 |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
12月31日前 |
||
|
資金撥付及時(shí)性 |
根據(jù)要求及時(shí)撥付 |
資金撥付及時(shí)性 |
根據(jù)要求及時(shí)撥付 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤239.59萬元 |
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤239.59萬元 |
||
|
月平均工資 |
≤20萬元 |
月平均工資 |
≤20萬元 |
||||
|
社區(qū)專職工作者平均工資 |
≤5萬元 |
社區(qū)專職工作者平均工資 |
≤5萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升社區(qū)人員履職能力影響程度 |
影響程度較高 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升社區(qū)人員履職能力影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)推進(jìn)社區(qū)工作影響程度 |
影響程度較高 |
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)推進(jìn)社區(qū)工作影響程度 |
影響程度較高 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)提升社區(qū)治理和服務(wù)能力持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)提升社區(qū)治理和服務(wù)能力持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
|
|
補(bǔ)貼對(duì)象滿意度 |
≥90% |
補(bǔ)貼對(duì)象滿意度 |
≥90% |
||||
4、“網(wǎng)格員工資”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金48萬元，用于20名網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運(yùn)行，完成社區(qū)年度網(wǎng)格目標(biāo)任務(wù)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2023年01月至2023年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：用于20名網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運(yùn)行，完成社區(qū)年度網(wǎng)格目標(biāo)任務(wù)。
（6）年度預(yù)算安排：48萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
網(wǎng)格員工資 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[202]池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
|||||
|
項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||||
|
項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
48.00 |
年度資金總額： |
48.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
48.00 |
其中：財(cái)政撥款 |
48.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
||||||
|
申請(qǐng)預(yù)算資金48萬元，用于5個(gè)社區(qū)20名網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運(yùn)行，完成社區(qū)年度網(wǎng)格目標(biāo)任務(wù)。 |
申請(qǐng)預(yù)算資金48萬元，用于5個(gè)社區(qū)20名網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運(yùn)行，完成社區(qū)年度網(wǎng)格目標(biāo)任務(wù)。 |
|||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
城市社區(qū)數(shù)量 |
5個(gè) |
數(shù)量指標(biāo) |
城市社區(qū)數(shù)量 |
5個(gè) |
||
|
網(wǎng)格員人數(shù) |
20人 |
網(wǎng)格員人數(shù) |
20人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
經(jīng)費(fèi)支出符合相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī) |
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
經(jīng)費(fèi)支出符合相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī) |
|||
|
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
項(xiàng)目資金專款專用率 |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
根據(jù)要求及時(shí)撥付資金 |
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
根據(jù)要求及時(shí)撥付資金 |
|||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
12月31日前 |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
12月31日前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤48萬元 |
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤48萬元 |
|||
|
項(xiàng)目單位成本 |
≤2.4萬元 |
項(xiàng)目單位成本 |
≤2.4萬元 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)構(gòu)建“街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟”四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系影響程度 |
影響程度較高 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)構(gòu)建“街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟”四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系影響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障社區(qū)管理服務(wù)影響程度 |
影響程度較高 |
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障社區(qū)管理服務(wù)影響程度 |
影響程度較高 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
||
|
補(bǔ)貼對(duì)象滿意度 |
≥90% |
補(bǔ)貼對(duì)象滿意度 |
≥90% |
|||||
5、“基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金12.01萬元，用于10名基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2023年01月至2023年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：用于10名基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼。
（6）年度預(yù)算安排：12.01萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[202]池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
|||||
|
項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||||
|
項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
12.01 |
年度資金總額： |
12.01 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
12.01 |
其中：財(cái)政撥款 |
12.01 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
||||||
|
申請(qǐng)預(yù)算資金12.01萬元（經(jīng)費(fèi)共計(jì)17.16萬元，區(qū)、街道預(yù)算安排70％資金12.01萬元，其他30％由市級(jí)財(cái)政安排撥付），用于基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼，保障基層環(huán)境治理工作開展。 |
申請(qǐng)預(yù)算資金12.01萬元（經(jīng)費(fèi)共計(jì)17.16萬元，區(qū)、街道預(yù)算安排70％資金12.01萬元，其他30％由市級(jí)財(cái)政安排撥付），用于基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼，保障基層環(huán)境治理工作開展。 |
|||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
環(huán)境監(jiān)督社區(qū)個(gè)數(shù) |
5個(gè) |
數(shù)量指標(biāo) |
環(huán)境監(jiān)督社區(qū)個(gè)數(shù) |
5個(gè) |
||
|
基層專職環(huán)境監(jiān)督員人數(shù) |
10人 |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員人數(shù) |
10人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目資金專款專用率 |
100% |
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
經(jīng)費(fèi)支出符合財(cái)經(jīng)法律法規(guī) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
經(jīng)費(fèi)支出符合財(cái)經(jīng)法律法規(guī) |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
12月31日前 |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
12月31日前 |
|||
|
資金撥付及時(shí)性 |
按要求及時(shí)撥付資金 |
資金撥付及時(shí)性 |
按要求及時(shí)撥付資金 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤12.02萬元 |
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤12.02萬元 |
|||
|
項(xiàng)目單位成本 |
≤1002元 |
項(xiàng)目單位成本 |
≤1002元 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障基層環(huán)保工作高效運(yùn)行影響程度 |
影響程度較高 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障基層環(huán)保工作高效運(yùn)行影響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)街道環(huán)境保護(hù)的影響程度 |
影響程度較高 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)街道環(huán)境保護(hù)的影響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)保持公共服務(wù)水平及提升居民環(huán)境影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)保持公共服務(wù)水平及提升居民環(huán)境影響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
||
|
補(bǔ)貼對(duì)象滿意度 |
≥90% |
補(bǔ)貼對(duì)象滿意度 |
≥90% |
|||||
6、“社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金176.5萬元，用于街道各項(xiàng)工作，其中：五項(xiàng)支出12萬、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬、綜合經(jīng)費(fèi)60萬、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬、查拆違10萬、環(huán)保20萬、文明創(chuàng)建10萬、團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬、統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1.5萬、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助1.5萬、計(jì)生工作獎(jiǎng)勵(lì)配套資金3.5萬，保障街道各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2023年01月至2023年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行
（6）年度預(yù)算安排：176.5萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[202]池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
|||||
|
項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||||
|
項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
176.50 |
年度資金總額： |
176.50 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
176.50 |
其中：財(cái)政撥款 |
176.50 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
||||||
|
根據(jù)《貴池區(qū)創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作十大提升行動(dòng)實(shí)施方案》（貴創(chuàng)指【2022】）4號(hào)）及關(guān)于印發(fā)《貴池區(qū)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范村級(jí)監(jiān)督委員會(huì)建設(shè)的實(shí)施意見》的通知（貴組字【2019】27號(hào)）及秋浦街道未來五年工作謀劃和2023年工作打算、 計(jì)劃投入176.5萬元，用于五項(xiàng)支出12萬、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬、綜合經(jīng)費(fèi)60萬、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬、查拆違10萬、環(huán)保20萬、文明創(chuàng)建10萬、團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬，統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1.5萬、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助1.5萬、計(jì)生工作獎(jiǎng)勵(lì)配套資金3.5萬，實(shí)現(xiàn)計(jì)生、優(yōu)撫、維穩(wěn)、環(huán)保、文明創(chuàng)建等工作常態(tài)化開展。 |
根據(jù)《貴池區(qū)創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作十大提升行動(dòng)實(shí)施方案》（貴創(chuàng)指【2022】）4號(hào)）及關(guān)于印發(fā)《貴池區(qū)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范村級(jí)監(jiān)督委員會(huì)建設(shè)的實(shí)施意見》的通知（貴組字【2019】27號(hào)）及秋浦街道未來五年工作謀劃和2023年工作打算、 計(jì)劃投入176.5萬元，用于五項(xiàng)支出12萬、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬、綜合經(jīng)費(fèi)60萬、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬、查拆違10萬、環(huán)保20萬、文明創(chuàng)建10萬、團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬，統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1.5萬、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助1.5萬、計(jì)生工作獎(jiǎng)勵(lì)配套資金3.5萬，實(shí)現(xiàn)計(jì)生、優(yōu)撫、維穩(wěn)、環(huán)保、文明創(chuàng)建等工作常態(tài)化開展。 |
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績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
文明創(chuàng)建、查拆違、環(huán)保覆蓋社區(qū)數(shù)量 |
5個(gè) |
數(shù)量指標(biāo) |
文明創(chuàng)建、查拆違、環(huán)保覆蓋社區(qū)數(shù)量 |
5個(gè) |
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|
民兵訓(xùn)練次數(shù) |
≥2次 |
民兵訓(xùn)練次數(shù) |
≥2次 |
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|
基層黨建支部個(gè)數(shù) |
≥41個(gè) |
基層黨建支部個(gè)數(shù) |
≥41個(gè) |
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|
環(huán)保宣傳次數(shù) |
≥10次 |
環(huán)保宣傳次數(shù) |
≥10次 |
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|
組織開展安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)次數(shù) |
≥3次 |
組織開展安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)次數(shù) |
≥3次 |
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|
開展轄區(qū)污染源排查 |
≥3次 |
開展轄區(qū)污染源排查 |
≥3次 |
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|
開展大型群眾文體活動(dòng)次數(shù) |
≥5次 |
開展大型群眾文體活動(dòng)次數(shù) |
≥5次 |
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|
開展安全生產(chǎn)集中排查及隱患整治次數(shù) |
≥3次 |
開展安全生產(chǎn)集中排查及隱患整治次數(shù) |
≥3次 |
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|
撥付監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助社區(qū)個(gè)數(shù) |
5個(gè) |
撥付監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助社區(qū)個(gè)數(shù) |
5個(gè) |
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|
對(duì)社區(qū)進(jìn)行信訪維穩(wěn)考核 |
1次 |
對(duì)社區(qū)進(jìn)行信訪維穩(wěn)考核 |
1次 |
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|
公共設(shè)施維護(hù)及環(huán)境衛(wèi)生清潔面積 |
≥3平方公里 |
公共設(shè)施維護(hù)及環(huán)境衛(wèi)生清潔面積 |
≥3平方公里 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目資金專款專用率 |
100% |
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|
提升“三個(gè)服務(wù)”的服務(wù)水平效果 |
提升“三個(gè)服務(wù)”的服務(wù)水平效果較高 |
提升“三個(gè)服務(wù)”的服務(wù)水平效果 |
提升“三個(gè)服務(wù)”的服務(wù)水平效果較高 |
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|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
經(jīng)費(fèi)支出符合相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
經(jīng)費(fèi)支出符合相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
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組織開展安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)合格率 |
100% |
組織開展安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)合格率 |
100% |
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|
社區(qū)進(jìn)行信訪維穩(wěn)考核合格率 |
≥95% |
社區(qū)進(jìn)行信訪維穩(wěn)考核合格率 |
≥95% |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
12月31日前 |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
12月31日前 |
|||
|
經(jīng)費(fèi)支出撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定及時(shí)撥付資金 |
經(jīng)費(fèi)支出撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定及時(shí)撥付資金 |
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|
受理并調(diào)處各類糾紛及時(shí)性 |
規(guī)定期限類 |
受理并調(diào)處各類糾紛及時(shí)性 |
規(guī)定期限類 |
|||||
|
采購項(xiàng)目驗(yàn)收及時(shí)性 |
按照合同約定時(shí)間及時(shí)驗(yàn)收支付 |
采購項(xiàng)目驗(yàn)收及時(shí)性 |
按照合同約定時(shí)間及時(shí)驗(yàn)收支付 |
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|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤176.5萬元 |
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤176.5萬元 |
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|
監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助單個(gè)社區(qū)成本 |
≤0.3萬元 |
監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助單個(gè)社區(qū)成本 |
≤0.3萬元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)改善或者減輕優(yōu)撫貧困家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)影響程度 |
影響程度較高 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)改善或者減輕優(yōu)撫貧困家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)影響程度 |
影響程度較高 |
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|
通過轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)及環(huán)境污染源排查與整改控制，對(duì)提高企業(yè)安全生產(chǎn)意識(shí)，降低企業(yè)安全生產(chǎn)事故的影響程度 |
影響程度較高 |
通過轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)及環(huán)境污染源排查與整改控制，對(duì)提高企業(yè)安全生產(chǎn)意識(shí)，降低企業(yè)安全生產(chǎn)事故的影響程度 |
影響程度較高 |
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|
社會(huì)效益指標(biāo) |
通過轄區(qū)安全生產(chǎn)及環(huán)境污染源排查控制，對(duì)安全生產(chǎn)及環(huán)保理念深入人心，提高了居民的安全及環(huán)境意識(shí)、憂患意識(shí)和參與保護(hù)環(huán)境的自覺性的影響程度 |
影響程度較高 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
通過轄區(qū)安全生產(chǎn)及環(huán)境污染源排查控制，對(duì)安全生產(chǎn)及環(huán)保理念深入人心，提高了居民的安全及環(huán)境意識(shí)、憂患意識(shí)和參與保護(hù)環(huán)境的自覺性的影響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
文明創(chuàng)建和查拆違開展，對(duì)提高居民居住、出行環(huán)境和社區(qū)各項(xiàng)工作整體提升的影響程度 |
影響程度較高 |
文明創(chuàng)建和查拆違開展，對(duì)提高居民居住、出行環(huán)境和社區(qū)各項(xiàng)工作整體提升的影響程度 |
影響程度較高 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
通過持續(xù)開展轄區(qū)污染源排查，對(duì)落實(shí)污染防治工作措施，確保轄區(qū)空氣質(zhì)量穩(wěn)定向好的影響程度 |
影響程度較高 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
通過持續(xù)開展轄區(qū)污染源排查，對(duì)落實(shí)污染防治工作措施，確保轄區(qū)空氣質(zhì)量穩(wěn)定向好的影響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過開展大型群眾文體活動(dòng)，對(duì)豐富群眾文化生活的可持續(xù)性影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過開展大型群眾文體活動(dòng)，對(duì)豐富群眾文化生活的可持續(xù)性影響程度 |
影響程度較高 |
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|
通過實(shí)施項(xiàng)目，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、提升居民生活環(huán)境、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
影響程度較高 |
通過實(shí)施項(xiàng)目，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、提升居民生活環(huán)境、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
影響程度較高 |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)內(nèi)居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)內(nèi)居民滿意度 |
≥90% |
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|
補(bǔ)助對(duì)象滿意度 |
≥90% |
補(bǔ)助對(duì)象滿意度 |
≥90% |
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7、“城市管理協(xié)管員考核績(jī)效”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金11.76萬元，用于城管秋浦大隊(duì)49人績(jī)效考核補(bǔ)助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運(yùn)行。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2023年01月至2023年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運(yùn)行。
（6）年度預(yù)算安排：11.76萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（2023年度）
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項(xiàng)目名稱 |
城市管理協(xié)管員考核績(jī)效項(xiàng)目 |
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主管部門及代碼 |
[202]池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
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項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
11.76 |
年度資金總額： |
11.76 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
11.76 |
其中：財(cái)政撥款 |
11.76 |
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|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
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根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈貴池區(qū)城市管理協(xié)管員績(jī)效考核及加班補(bǔ)助執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)〉的通知》（貴城執(zhí)字【2020】33號(hào)）文件規(guī)定，共申請(qǐng)預(yù)算資金11.76萬元，用于城管秋浦大隊(duì)49人績(jī)效考核補(bǔ)助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運(yùn)行。 |
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈貴池區(qū)城市管理協(xié)管員績(jī)效考核及加班補(bǔ)助執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)〉的通知》（貴城執(zhí)字【2020】33號(hào)）文件規(guī)定，共申請(qǐng)預(yù)算資金11.76萬元，用于城管秋浦大隊(duì)49人績(jī)效考核補(bǔ)助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運(yùn)行。 |
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績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
大隊(duì)參與績(jī)效考核補(bǔ)助人數(shù) |
49人 |
數(shù)量指標(biāo) |
大隊(duì)參與績(jī)效考核補(bǔ)助人數(shù) |
49人 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
資金支出符合財(cái)經(jīng)法律法規(guī) |
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
資金支出符合財(cái)經(jīng)法律法規(guī) |
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項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按照政策文件規(guī)定的時(shí)間及時(shí)撥付支付 |
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按照政策文件規(guī)定的時(shí)間及時(shí)撥付支付 |
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|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤11.76萬元 |
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤11.76萬元 |
|||
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城市管理協(xié)管員考核績(jī)效單人成本 |
≤0.24萬元 |
城市管理協(xié)管員考核績(jī)效單人成本 |
≤0.24萬元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)落實(shí)城市管理工作的影響程度 |
影響程度較高 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)落實(shí)城市管理工作的影響程度 |
影響程度較高 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)轄區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)轄區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
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補(bǔ)助人員滿意度 |
≥90% |
補(bǔ)助人員滿意度 |
≥90% |
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算105.27萬元，比2022年預(yù)算減少240.19萬元，下降69.53%，下降主要原因：一是樓棟長(zhǎng)補(bǔ)貼納入社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算，二是社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)納入城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算。
（三）政府采購情況。
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年政府采購預(yù)算10.69萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算10.69萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2023年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年，池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處9個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款707.27萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余747.74萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。反映街道各項(xiàng)行政運(yùn)行支出。
八、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。反映街道各項(xiàng)事業(yè)運(yùn)行支出。
九、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。反映街道財(cái)政部門各項(xiàng)行政運(yùn)行支出。
十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。反映街道民政管理事務(wù)中社區(qū)建設(shè)和治理支出。
十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。反映單位行政離退休人員支出等。
十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。反映單位事業(yè)離退休人員支出等。
十三.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。反映由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。反映由單位繳納的職業(yè)年金支出。
十五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。反映單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。反映單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
十七、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。反映環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出。
十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）。反映城市管理協(xié)管員考核績(jī)效支出。
十九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。反映街道社區(qū)管理事務(wù)相關(guān)支出等。
二十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。反映毓秀門市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)權(quán)回收相關(guān)支出。
二十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
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