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索引號(hào)：	113418020032855662/202311-00021	組配分類(lèi)：	政府決算
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處	主題分類(lèi)：	財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱(chēng)：	2022年貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處決算	文號(hào)：	無(wú)
成文日期：		發(fā)布日期：	2023-11-17
生效日期：		廢止日期：

2022年貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處決算

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池州市貴池區(qū)人民政府池陽(yáng)街道辦事處

2022年度單位決算

2023年9月

第一部分池州市貴池區(qū)人民政府池陽(yáng)街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分池州市貴池區(qū)人民政府池陽(yáng)街道辦事處2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分池州市貴池區(qū)人民政府池陽(yáng)街道辦事處2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第一部分池州市貴池區(qū)人民政府池陽(yáng)街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家、地方法規(guī)；落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)指示和決定；抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建等工作。

2、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，提高社區(qū)服務(wù)能力。

3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工作。

4、抓好轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作。

5、抓好轄區(qū)衛(wèi)生健康及計(jì)劃生育工作。

6、配合有關(guān)部門(mén)做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作。

7、做好轄區(qū)的民政工作、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利，低保等工作。

8、做好轄區(qū)的民兵預(yù)備役工作和科普工作。

9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作

二、單位決算構(gòu)成

池州市貴池區(qū)人民政府池陽(yáng)街道辦事處2022年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。

序號(hào)	單位名稱(chēng)
1	池州市貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處(本級(jí)）

第二部分池州市貴池區(qū)人民政府池陽(yáng)街道辦事處2022年度部門(mén)決算表

收入支出決算總表
單位公開(kāi)01表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府池陽(yáng)街道辦事處			金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1	2065.41	一、一般公共服務(wù)支出	32	684.01
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	2		二、外交支出	33
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入	3		三、國(guó)防支出	34
四、上級(jí)補(bǔ)助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	36
六、經(jīng)營(yíng)收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	37
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	39	739.97
	9		九、衛(wèi)生健康支出	40	41.88
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41	14.41
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42	520.19
	12		十二、農(nóng)林水支出	43
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	44
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	45
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	59.95
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	51
	21		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	52
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、債務(wù)還本支出	55
	25		二十五、債務(wù)付息支出	56
	26		二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出	57
本年收入合計(jì)	27	2065.41	本年支出合計(jì)
使用非財(cái)政撥款結(jié)余	28		結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
	30
總計(jì)	31	2065.41	總計(jì)		2065.41

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表
單位公開(kāi)02表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府池陽(yáng)街道辦事處										金額單位：萬(wàn)元
科目代碼			科目名稱(chēng)	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
科目代碼			科目名稱(chēng)	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	小計(jì)	其中：教育收費(fèi)	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
類(lèi)	款	項(xiàng)	合計(jì)	2065.41	2065.41
201			一般公共服務(wù)支出	684.01	684.01
201	03		政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	682.98	682.98
201	03	01	行政運(yùn)行	598.78	598.78
201	03	02	一般行政管理事務(wù)	8.00	8.00
201	03	08	信訪事務(wù)	11.00	11.00
201	03	50	事業(yè)運(yùn)行	65.20	65.20
201	04		發(fā)展與改革事務(wù)	0.03	0.03
201	04	50	事業(yè)運(yùn)行	0.03	0.03
201	36		其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	1.00	1.00
201	36	02	一般行政管理事務(wù)	1.00	1.00
207			文化旅游體育與傳媒支出	5.00	5.00
207	99		其他文化旅游體育與傳媒支出	5.00	5.00
207	99	99	其他文化旅游體育與傳媒支出	5.00	5.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	739.97	739.97
208	02		民政管理事務(wù)	601.45	601.45
208	02	08	基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理	601.45	601.45
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	137.52	137.52
208	05	01	行政單位離退休	60.33	60.33
208	05	02	事業(yè)單位離退休	3.91	3.91
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	31.91	31.91
208	05	06	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	41.38	41.38
208	20		臨時(shí)救助	1.00	1.00
208	20	01	臨時(shí)救助支出	1.00	1.00
210			衛(wèi)生健康支出	41.88	41.88
210	04		公共衛(wèi)生	30.00	30.00
210	04	10	突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理	30.00	30.00
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	11.88	11.88
210	11	01	行政單位醫(yī)療	9.12	9.12
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	2.76	2.76
211			節(jié)能環(huán)保支出	14.41	14.41
211	99		其他節(jié)能環(huán)保支出	14.41	14.41
211	99	99	其他節(jié)能環(huán)保支出	14.41	14.41
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	520.19	520.19
212	01		城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	3.30	3.30
212	01	99	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	3.30	3.30
212	05		城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	421.94	421.94
212	05	01	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	421.94	421.94
212	99		其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	94.96	94.96
212	99	99	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	94.96	94.96
221			住房保障支出	59.95	59.95
221	02		住房改革支出	59.95	59.95
221	02	01	住房公積金	53.01	53.01
221	02	02	提租補(bǔ)貼	6.93	6.93

注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表
單位公開(kāi)03表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府池陽(yáng)街道辦事處								金額單位：萬(wàn)元
科目代碼			科目名稱(chēng)	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
類(lèi)	款	項(xiàng)	合計(jì)	2065.41	849.91	1215.50
201			一般公共服務(wù)支出	684.01	506.31	177.70
201	03		政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	682.98	505.28	177.70
201	03	01	行政運(yùn)行	598.78	421.08	177.70
201	03	02	一般行政管理事務(wù)	8.00	8.00
201	03	08	信訪事務(wù)	11.00	11.00
201	03	50	事業(yè)運(yùn)行	65.20	65.20
201	04		發(fā)展與改革事務(wù)	0.03	0.03
201	04	50	事業(yè)運(yùn)行	0.03	0.03
201	36		其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	1.00	1.00
201	36	02	一般行政管理事務(wù)	1.00	1.00
207			文化旅游體育與傳媒支出	5.00	5.00
207	99		其他文化旅游體育與傳媒支出	5.00	5.00
207	99	99	其他文化旅游體育與傳媒支出	5.00	5.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	739.97	138.52	601.45
208	02		民政管理事務(wù)	601.45		601.45
208	02	08	基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理	601.45		601.45
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	137.52	137.52
208	05	01	行政單位離退休	60.33	60.33
208	05	02	事業(yè)單位離退休	3.91	3.91
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	31.91	31.91
208	05	06	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	41.38	41.38
208	20		臨時(shí)救助	1.00	1.00
208	20	01	臨時(shí)救助支出	1.00	1.00
210			衛(wèi)生健康支出	41.88	41.88
210	04		公共衛(wèi)生	30.00	30.00
210	04	10	突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理	30.00	30.00
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	11.88	11.88
210	11	01	行政單位醫(yī)療	9.12	9.12
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	2.76	2.76
211			節(jié)能環(huán)保支出	14.41		14.41
211	99		其他節(jié)能環(huán)保支出	14.41		14.41
211	99	99	其他節(jié)能環(huán)保支出	14.41		14.41
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	520.19	98.26	421.94
212	01		城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	3.30	3.30
212	01	99	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	3.30	3.30
212	05		城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	421.94		421.94
212	05	01	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	421.94		421.94
212	99		其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	94.96	94.96
212	99	99	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	94.96	94.96
221			住房保障支出	59.95	59.95
221	02		住房改革支出	59.95	59.95
221	02	01	住房公積金	53.01	53.01
221	02	02	提租補(bǔ)貼	6.93	6.93

注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表
單位公開(kāi)04表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府池陽(yáng)街道辦事處						金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	2065.41	一、一般公共服務(wù)支出	33	684.01	684.01
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		二、外交支出	34
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	3		三、國(guó)防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	38
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	39	5.00	5.00
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	40	739.97	739.97
	9		九、衛(wèi)生健康支出	41	41.88	41.88
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	42	14.41	14.41
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	43	520.19	520.19
	12		十二、農(nóng)林水支出	44
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	45
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	46
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	49
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	59.95	59.95
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	52
	21		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	53
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、債務(wù)還本支出	56
	25		二十五、債務(wù)付息支出	57
	26		二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出	58
本年收入合計(jì)	27	2065.41	本年支出合計(jì)	85	2065.41	2065.41
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	28		年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	86
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	29			87
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	30			88
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	31			89
總計(jì)	32	2065.41	總計(jì)	90	2065.41	2065.41

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位公開(kāi)05表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府池陽(yáng)街道辦事處					金額單位：萬(wàn)元
科目代碼			科目名稱(chēng)	本年支出
科目代碼			科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3
類(lèi)	款	項(xiàng)	合計(jì)	2065.41	849.91	1215.50
201			一般公共服務(wù)支出	684.01	506.31	177.70
201	03		政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	682.98	505.28	177.70
201	03	01	行政運(yùn)行	598.78	421.08	177.70
201	03	02	一般行政管理事務(wù)	8.00	8.00
201	03	08	信訪事務(wù)	11.00	11.00
201	03	50	事業(yè)運(yùn)行	65.20	65.20
201	04		發(fā)展與改革事務(wù)	0.03	0.03
201	04	50	事業(yè)運(yùn)行	0.03	0.03
201	36		其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	1.00	1.00
201	36	02	一般行政管理事務(wù)	1.00	1.00
207			文化旅游體育與傳媒支出	5.00	5.00
207	99		其他文化旅游體育與傳媒支出	5.00	5.00
207	99	99	其他文化旅游體育與傳媒支出	5.00	5.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	739.97	138.52	601.45
208	02		民政管理事務(wù)	601.45		601.45
208	02	08	基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理	601.45		601.45
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	137.52	137.52
208	05	01	行政單位離退休	60.33	60.33
208	05	02	事業(yè)單位離退休	3.91	3.91
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	31.91	31.91
208	05	06	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	41.38	41.38
208	20		臨時(shí)救助	1.00	1.00
208	20	01	臨時(shí)救助支出	1.00	1.00
210			衛(wèi)生健康支出	41.88	41.88
210	04		公共衛(wèi)生	30.00	30.00
210	04	10	突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理	30.00	30.00
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	11.88	11.88
210	11	01	行政單位醫(yī)療	9.12	9.12
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	2.76	2.76
211			節(jié)能環(huán)保支出	14.41		14.41
211	99		其他節(jié)能環(huán)保支出	14.41		14.41
211	99	99	其他節(jié)能環(huán)保支出	14.41		14.41
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	520.19	98.26	421.94
212	01		城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	3.30	3.30
212	01	99	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	3.30	3.30
212	05		城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	421.94		421.94
212	05	01	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	421.94		421.94
212	99		其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	94.96	94.96
212	99	99	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	94.96	94.96
221			住房保障支出	59.95	59.95
221	02		住房改革支出	59.95	59.95
221	02	01	住房公積金	53.01	53.01
221	02	02	提租補(bǔ)貼	6.93	6.93

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
單位公開(kāi)06表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府池陽(yáng)街道辦事處							金額單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
科目代碼	科目名稱(chēng)	金額	科目代碼	科目名稱(chēng)	金額	科目代碼	科目名稱(chēng)	金額
301	工資福利支出	485.56	302	商品和服務(wù)支出	120.63	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	127.57	30201	辦公費(fèi)	23.92	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	52.88	30202	印刷費(fèi)		30702	國(guó)外債務(wù)付息
30103	獎(jiǎng)金	120.96	30203	咨詢費(fèi)		30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		30204	手續(xù)費(fèi)		30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績(jī)效工資	16.65	30205	水費(fèi)		310	資本性支出	8.54
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	31.91	30206	電費(fèi)		31001	房屋建筑物購(gòu)建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	41.38	30207	郵電費(fèi)		31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	8.54
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	11.88	30208	取暖費(fèi)		31003	專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.28	30211	差旅費(fèi)	0.50	31006	大型修繕
30113	住房公積金	53.01	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修(護(hù))費(fèi)	28.07	31008	物資儲(chǔ)備
30199	其他工資福利支出	29.06	30214	租賃費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	173.37	30215	會(huì)議費(fèi)		31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)	1.96	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)	37.27	30217	公務(wù)接待費(fèi)	15.87	31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專(zhuān)用材料費(fèi)		31013	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
30304	撫恤金	23.93	30224	被裝購(gòu)置費(fèi)		31019	其他交通工具購(gòu)置
30305	生活補(bǔ)助	99.10	30225	專(zhuān)用燃料費(fèi)		31021	文物和陳列品購(gòu)置
30306	救濟(jì)費(fèi)	2.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	12.00	31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	1.50	31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	3.44	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		30229	福利費(fèi)		31201	資本金注入
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)		30239	其他交通費(fèi)用	15.43	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	11.07	30240	稅金及附加費(fèi)用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	17.95	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出	61.80
						39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出
						39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼	61.80
						39909	經(jīng)常性贈(zèng)與
						39910	資本性贈(zèng)與
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		658.93	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					190.97

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

單位公開(kāi)07表

單位：池州市貴池區(qū)人民政府池陽(yáng)街道辦事處

金額單位：萬(wàn)元

科目代碼

科目名稱(chēng)

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類(lèi)

款

項(xiàng)

欄次

合計(jì)

注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說(shuō)明：池州市貴池區(qū)人民政府池陽(yáng)街道辦事處沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位公開(kāi)08表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府池陽(yáng)街道辦事處					金額單位：萬(wàn)元
科目代碼			科目名稱(chēng)	本年支出
科目代碼			科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3
類(lèi)	款	項(xiàng)	合計(jì)

注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

說(shuō)明：池州市貴池區(qū)人民政府池陽(yáng)街道辦事處沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分池州市貴池區(qū)人民政府池陽(yáng)街道辦事處2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)2065.41萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)2065.41萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加812.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.84%，主要原因：一、增加項(xiàng)目主要:1、區(qū)住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金245.2萬(wàn);2、2021年度城市社會(huì)治理創(chuàng)新工作先進(jìn)單位經(jīng)費(fèi)增人80萬(wàn)；3、疫情防控經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)；4、撫恤金和喪葬費(fèi)24萬(wàn)；5其他零星項(xiàng)目413.82萬(wàn)：二、增人、增資、基礎(chǔ)性績(jī)效19.4萬(wàn)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)2065.41萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2065.41萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)2065.41萬(wàn)元，其中：基本支出849.91萬(wàn)元，占41.15%；項(xiàng)目支出1215.50萬(wàn)元，占58.85%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2065.41萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)2065.41萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加812.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.84%，主要原因：一、增加項(xiàng)目主要:1、區(qū)住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金245.2萬(wàn);2、2021年度城市社會(huì)治理創(chuàng)新工作先進(jìn)單位經(jīng)費(fèi)增人80萬(wàn)；3、疫情防控經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)；4、撫恤金和喪葬費(fèi)24萬(wàn)；5其他零星項(xiàng)目413.82萬(wàn)：二、增人、增資19.4萬(wàn)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2065.41萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加812.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.84%。主要原因：一、增加項(xiàng)目主要:1、區(qū)住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金245.2萬(wàn);2、2021年度城市社會(huì)治理創(chuàng)新工作先進(jìn)單位經(jīng)費(fèi)增人80萬(wàn)；3、疫情防控經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)；4、撫恤金和喪葬費(fèi)24萬(wàn)；5其他零星項(xiàng)目413.82萬(wàn)：二、增人、增資19.4萬(wàn)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2065.41萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出684.01萬(wàn)元，占33.12%;文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出5.00萬(wàn)元，占0.24%;社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出739.97萬(wàn)元，占35.83%;衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出41.88萬(wàn)元，占2.03%;節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出14.41萬(wàn)元，占0.70%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出520.19萬(wàn)元，占25.19%;住房保障（類(lèi)）支出59.95萬(wàn)元，占2.90%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1172.6萬(wàn)元，支出決算為2065.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的176.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一、增加項(xiàng)目主要:1、區(qū)住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金245.2萬(wàn);2、2021年度城市社會(huì)治理創(chuàng)新工作先進(jìn)單位經(jīng)費(fèi)增人80萬(wàn)；3、疫情防控經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)；4、撫恤金和喪葬費(fèi)24萬(wàn)；5其他零星項(xiàng)目413.82萬(wàn)：二、增人、增資19.4萬(wàn)。其中：基本支出849.91萬(wàn)元，占41.15%；項(xiàng)目支出1215.50萬(wàn)元，占58.85%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為461.5萬(wàn)元，支出決算為598.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加2022年考核獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目、增人增資。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加涉法涉訴救助及維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加銅鑼灣商場(chǎng)事項(xiàng)化解專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為61.41萬(wàn)元，支出決算為65.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人,增資。

5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.03萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目增加。

6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加困難群眾救助補(bǔ)助資金省級(jí)資金項(xiàng)目。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加公共文化場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為576.92萬(wàn)元，支出決算為601.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.25%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人,增資。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為60.33萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加2022年考核獎(jiǎng)勵(lì)(退休)項(xiàng)目。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.91萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加2022年離退休人員提租補(bǔ)貼項(xiàng)目。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為31.91萬(wàn)元，支出決算為31.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.96萬(wàn)元，支出決算為41.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的259.27%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位4人員調(diào)出1人退休做實(shí)年金。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加困難群眾救助補(bǔ)助資金項(xiàng)目。

14.衛(wèi)生健康（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加疫情防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

15.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.12萬(wàn)元，支出決算為9.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。

16.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.76萬(wàn)元，支出決算為2.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。

17.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12.9萬(wàn)元，支出決算為14.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.71%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是12名環(huán)境協(xié)管員工資標(biāo)準(zhǔn)提高150元/月（1280元提高到1430元）。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.3萬(wàn)元，支出決算為3.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為421.94萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加：一、主城區(qū)物業(yè)三年提升行動(dòng)、二、主城區(qū)居民小區(qū)整治提升工程項(xiàng)目。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為94.96萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加2021年度城市社會(huì)治理創(chuàng)新經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

21.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為41.01萬(wàn)元，支出決算為53.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129.26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一、年初住房公積金預(yù)算基數(shù)小。二、增人及提標(biāo)。。

22.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.51萬(wàn)元，支出決算為6.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的33.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級(jí)要求,4月份停發(fā)提租補(bǔ)貼。。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出849.91萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)658.93萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)190.97萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

池州市貴池區(qū)人民政府池陽(yáng)街道辦事處沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

池州市貴池區(qū)人民政府池陽(yáng)街道辦事處沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度，池州市貴池區(qū)人民政府池陽(yáng)街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出190.97萬(wàn)元，比2021年減少567.19萬(wàn)元，下降74.81%，主要原因是因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑不一樣,2021年預(yù)算安排社區(qū)運(yùn)行費(fèi)用統(tǒng)計(jì)到對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼經(jīng)濟(jì)科目。。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年度，池州市貴池區(qū)人民政府池陽(yáng)街道辦事處政府采購(gòu)支出總額8.54萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.54萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)人民政府池陽(yáng)街道辦事處共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2022年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共11個(gè)項(xiàng)目，涉及資金1087.18萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，單位預(yù)算的11項(xiàng)目支出進(jìn)行了全面績(jī)效自評(píng),預(yù)算執(zhí)行率均為100%,自評(píng)得分99以上,得到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目評(píng)價(jià)均為優(yōu)。

組織對(duì)2022年度單位整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2022年度單位整體支出進(jìn)行了全面績(jī)效自評(píng),當(dāng)年預(yù)算數(shù)2065.41萬(wàn)元.全年執(zhí)行數(shù)2065.41萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率均為100%,自評(píng)得分99以上,得到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，2022年度單位整體支出評(píng)價(jià)為優(yōu)。

（2）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我單位在2022年度單位決算中反映“樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼考核項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼考核項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為118.58萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為118.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：該項(xiàng)目2022年初績(jī)效目標(biāo)補(bǔ)貼人數(shù)為327人，實(shí)際補(bǔ)貼327人該指標(biāo)主要考核項(xiàng)目所有補(bǔ)助資金是否都嚴(yán)格按照資金申報(bào)指南及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、發(fā)放。經(jīng)核查，項(xiàng)目資金均通過(guò)區(qū)民政局、財(cái)政局等機(jī)構(gòu)復(fù)核確認(rèn)，未發(fā)現(xiàn)資金違規(guī)撥付發(fā)放等情況,樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼能夠在規(guī)定時(shí)間內(nèi)撥付，社區(qū)按時(shí)打卡發(fā)放。樓棟長(zhǎng)能根據(jù)社區(qū)網(wǎng)格工作要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成負(fù)責(zé)樓棟各項(xiàng)工作任務(wù)。。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：樓棟長(zhǎng)群眾認(rèn)可度不一。樓棟長(zhǎng)的選任主要由社區(qū)干部、網(wǎng)格員根據(jù)自己所掌握的居民情況、能力及了解信任程度進(jìn)行綜合考量，多數(shù)是通過(guò)直接任命的形式選任的，并非居民民主推薦或選舉的。（二）樓棟長(zhǎng)的素質(zhì)參差不齊。少數(shù)樓棟長(zhǎng)年齡偏大，存在安全隱患，部分樓棟長(zhǎng)文化基礎(chǔ)差、信息化操作水平低、綜合素質(zhì)參差不齊，服務(wù)居民意識(shí)作用發(fā)揮不到位。（三）監(jiān)督考核過(guò)程有待完善。目前社區(qū)樓棟長(zhǎng)工作質(zhì)量很大程度上取決于樓棟長(zhǎng)個(gè)人職業(yè)道德和責(zé)任心，監(jiān)督方式僅有社區(qū)網(wǎng)格日常工作督查，缺乏街道各相關(guān)職能部門(mén)的監(jiān)督，也缺少轄區(qū)內(nèi)群眾的監(jiān)督。，下一步改進(jìn)措施：一是建立健全社區(qū)樓棟長(zhǎng)考核評(píng)價(jià)體系。街道主管部門(mén)可建立由系統(tǒng)自評(píng)和服務(wù)對(duì)象點(diǎn)評(píng)組成的樓棟長(zhǎng)服務(wù)管理綜合評(píng)價(jià)體系，對(duì)社區(qū)樓棟長(zhǎng)工作任務(wù)完成情況進(jìn)行績(jī)效考評(píng)，激勵(lì)社區(qū)樓棟長(zhǎng)提升服務(wù)居民水平。二是按照標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與因地制宜的原則，科學(xué)設(shè)置樓棟長(zhǎng)職責(zé)任務(wù)。三是規(guī)范管理，明確各責(zé)任主體關(guān)系工作流程，既要避免多頭管理和無(wú)人管理的極端，也要避免職責(zé)多程序繁和任務(wù)單一效果不明顯的問(wèn)題。四是加強(qiáng)樓棟長(zhǎng)隊(duì)伍教育培訓(xùn)，確保政治上信得過(guò)、業(yè)務(wù)上過(guò)得硬。

樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼考核項(xiàng)目項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表							一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值
指標(biāo)解釋	指標(biāo)說(shuō)明	得分	決策	項(xiàng)目立項(xiàng)	立項(xiàng)依據(jù)充分性	4	項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門(mén)職責(zé)，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)情況。	1.項(xiàng)目符合國(guó)家法律法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，得2分；	4	2.項(xiàng)目與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需，得2分。
	立項(xiàng)程序規(guī)范性	4						項(xiàng)目申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。		項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，有符合要求的審批文件、材料，得4分
4	績(jī)效目標(biāo)	績(jī)效目標(biāo)合理性			2	項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。	1.項(xiàng)目設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，得1分；	2	2.績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容清晰明確，能反映財(cái)政支出的主要情況，得1分。
績(jī)效目標(biāo)				績(jī)效指標(biāo)明確性			2		依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。	1.將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)，得1分；
	2	2.通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)且符合實(shí)際，較為科學(xué)、全面，得1分。				資金投入		預(yù)算編制科學(xué)性		4
項(xiàng)目預(yù)算編制（主體是指項(xiàng)目資金管理使用單位，下同）是否經(jīng)過(guò)科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。		1.項(xiàng)目預(yù)算編制經(jīng)過(guò)科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn),資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，得2分；		4	2.項(xiàng)目預(yù)算編制細(xì)化程度合理，功能分類(lèi)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)編制準(zhǔn)確，得2分；				對(duì)上述標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有完全符合的，可酌情扣分。
		資金分配合理性			4		項(xiàng)目預(yù)算資金分配是否有測(cè)算依據(jù)，與補(bǔ)助單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。		1.項(xiàng)目資金按統(tǒng)一、明確的分配標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配，得2分；
	4							2.項(xiàng)目資金安排經(jīng)過(guò)相應(yīng)的審批管理程序，符合規(guī)定要求，得2分。		過(guò)程
資金管理		預(yù)算執(zhí)行率		5	項(xiàng)目預(yù)算資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行，用以反映或考核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。		預(yù)算執(zhí)行率得分=實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率×分值	5	資金使用合規(guī)性
	5	項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。		1.資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，不存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出等違規(guī)現(xiàn)象，得4分；	5	2.存在截留、擠占、挪用、虛列支出等，本指標(biāo)不得分。		組織實(shí)施
				管理制度健全性		5	項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。		1.制定了項(xiàng)目實(shí)施管理制度，且制度完善健全，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切合實(shí)際需求，得2分；
4	2.單位制定項(xiàng)目資金管理辦法，得2分；				制度執(zhí)行有效性				5
	項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。	1、項(xiàng)目實(shí)施符合項(xiàng)目實(shí)施管理制度各項(xiàng)要求，得3分；	4	2、項(xiàng)目支出符合項(xiàng)目資金管理制度各項(xiàng)要求，得2分。			產(chǎn)出
產(chǎn)出數(shù)量		實(shí)際完成率		10	項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	1、實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)）×100%；		10	2、本項(xiàng)得分=項(xiàng)目實(shí)際完成率*分值
			產(chǎn)出質(zhì)量			質(zhì)量達(dá)標(biāo)率			10	項(xiàng)目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實(shí)際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。
項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完全符合設(shè)立績(jī)效目標(biāo)時(shí)的計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)量，得10分；部分符合，酌情扣分。	10	產(chǎn)出時(shí)效	資金撥付及時(shí)性	3	項(xiàng)目資金按照相關(guān)文件規(guī)定及時(shí)撥付	項(xiàng)目資金按照相關(guān)制度、文件、合同等規(guī)定，按時(shí)撥付，得3分。		3	工作完成及時(shí)性	3
項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間的比較，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	項(xiàng)目按照實(shí)施計(jì)劃或相關(guān)文件規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，得3分。		3	產(chǎn)出成本	成本節(jié)約率	6		完成項(xiàng)目計(jì)劃工作目標(biāo)的實(shí)際節(jié)約成本與計(jì)劃成本的比率，用以反映和考核項(xiàng)目的成本節(jié)約程度。	成本節(jié)約率=[（計(jì)劃成本-實(shí)際成本）/計(jì)劃成本]×100%×分值。	6
效益	項(xiàng)目效益	實(shí)施效益	5	項(xiàng)目實(shí)施取得的經(jīng)濟(jì)效益（如不適用，該項(xiàng)不扣分）	項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益?？筛鶕?jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	4

				5	項(xiàng)目實(shí)施取得的社會(huì)效益	項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的社會(huì)效益?？筛鶕?jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	5	5	項(xiàng)目實(shí)施取得生態(tài)效益（如不適用，該項(xiàng)不扣分）	項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的生態(tài)效益。可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。
			5	5	項(xiàng)目實(shí)施取得的可持續(xù)影響	項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的可持續(xù)影響效益?？筛鶕?jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	5	滿意度	8	社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度。
			服務(wù)對(duì)象滿意度得分=實(shí)際滿意度*分值	8	合計(jì)			100
		97

所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)“附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表”。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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