| 索引號： | 11341802003285697X/202304-00142 | 組配分類： | 政府預算 |
| 發(fā)布機構： | 貴池區(qū)里山街道辦事處 | 主題分類： | 財政、金融、審計 / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 貴池區(qū)里山街道辦事處2023年部門預算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-04-11 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算構成
3.2023年度主要工作任務
第二部分2023年部門預算表
1.池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年收支總表
2.池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年收入總表
3.池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年支出總表
4.池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年財政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年一般公共預算支出表
6.池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年一般公共預算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年政府性基金預算支出表
8.池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年國有資本經營預算支出表
9.池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年項目支出表
10.池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年政府采購支出表
11.池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年政府購買服務支出表
第三部分2023年部門預算情況說明
1.關于2023年收支總表的說明
2.關于2023年收入總表的說明
3.關于2023年支出總表的說明
4.關于2023年財政撥款收支總表的說明
5.關于2023年一般公共預算支出表的說明
6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2023年國有資本經營預算支出表的說明
9.關于2023年項目支出表的說明
10.關于2023年政府采購支出表的說明
11.關于2023年政府購買服務支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
（一）執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
（三）承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任。
（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會。
（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
（六）加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。
（七）指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
（八）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（九）協助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（十）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、單位預算構成
池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年度單位預算包括單位本級預算及所屬下級單位預算，納入單位預算編制范圍的預算單位共2個，具體情況見下表。
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
池州市貴池區(qū)里山街道辦事處（本級） |
行政 |
|
2 |
池州市貴池區(qū)財政局里山分局 |
行政 |
三、2023年度主要工作任務
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大、十九大及十九屆歷次全會精神，堅決執(zhí)行中央和省、市、區(qū)各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念，按照依法、規(guī)范、科學的理財要求，加快稅源培植，強化收入征管，嚴格預算執(zhí)行，不斷調整和優(yōu)化支出結構，切實保障和改善民生。繼續(xù)加強社會治安綜合治理管理力度，扎實做好信訪工作，解決熱點、難點問題，維護社會穩(wěn)定。
第二部分2023年單位預算表
單位公開表1
池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年收支總表
|
收入 |
支出 |
||
|
收入項目 |
預算數 |
支出功能分類科目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
1,680.37 |
一、一般公共服務支出 |
736.40 |
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
三、國有資本經營預算撥款收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
265.63 |
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
五、單位資金收入 |
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
29.23 |
|
事業(yè)收入 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
40.27 |
|
經營收入 |
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
211.25 |
|
上級補助收入 |
|
十三、農林水支出 |
243.96 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
其他 |
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
六、上級轉移支付收入（提前下達一般公共預算） |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
63.63 |
|
七、上級轉移支付收入（提前下達政府性基金） |
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
90.00 |
|
八、上年結轉結余 |
|
二十三、預備費 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、轉移性支出 |
|
|
|
|
二十六、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十七、債務付息支出 |
|
|
|
|
二十八、債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年結余 |
|
|
收入總計 |
1,680.37 |
支出總計 |
1,680.37 |
|
部門（單位）公開表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年收入總表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結 |
||||||||||||
|
小計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
單位資金 |
上級轉移支付（提前下達一般公共預算) |
上級轉移支付（政府性基金) |
||||||||
|
單位資金小計 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
合計 |
1,680.37 |
1,680.37 |
1,680.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處 |
1,680.37 |
1,680.37 |
1,680.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處 |
1,613.12 |
1,613.12 |
1,613.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財政局里山分局 |
67.24 |
67.24 |
67.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位公開表3
|
部門（單位）公開表3 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年支出總表 |
||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
1,680.37 |
978.11 |
702.26 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
736.40 |
691.46 |
44.94 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
656.13 |
641.19 |
14.94 |
|
2010301 |
行政運行 |
461.02 |
461.02 |
|
|
2010308 |
信訪事務 |
14.94 |
|
14.94 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
180.17 |
180.17 |
|
|
20106 |
財政事務 |
50.26 |
50.26 |
|
|
2010601 |
行政運行 |
50.26 |
50.26 |
|
|
20113 |
商貿事務 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
30.00 |
|
30.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
265.63 |
203.79 |
61.84 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
203.79 |
203.79 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
83.10 |
83.10 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
15.34 |
15.34 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
70.23 |
70.23 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
35.12 |
35.12 |
|
|
20810 |
社會福利 |
61.84 |
|
61.84 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務 |
61.84 |
|
61.84 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
29.23 |
19.23 |
10.00 |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 |
10.00 |
|
10.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.23 |
19.23 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.77 |
11.77 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.46 |
7.46 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
40.27 |
|
40.27 |
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
13.98 |
|
13.98 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
13.98 |
|
13.98 |
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
26.29 |
|
26.29 |
|
2110402 |
農村環(huán)境保護 |
26.29 |
|
26.29 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
211.25 |
|
211.25 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
171.25 |
|
171.25 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
171.25 |
|
171.25 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
40.00 |
|
40.00 |
|
213 |
農林水支出 |
243.96 |
|
243.96 |
|
21301 |
農業(yè)農村 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
2.58 |
|
2.58 |
|
2130234 |
林業(yè)草原防災減災 |
2.58 |
|
2.58 |
|
21303 |
水利 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2130314 |
防汛 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
20.00 |
|
20.00 |
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
9.93 |
|
9.93 |
|
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
9.93 |
|
9.93 |
|
21307 |
農村綜合改革 |
161.45 |
|
161.45 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
105.45 |
|
105.45 |
|
2130706 |
對村集體經濟組織的補助 |
56.00 |
|
56.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
63.63 |
63.63 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
63.63 |
63.63 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
63.63 |
63.63 |
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
90.00 |
|
90.00 |
|
22404 |
礦山安全 |
90.00 |
|
90.00 |
|
2240499 |
其他礦山安全支出 |
90.00 |
|
90.00 |
|
部門（單位）公開表4 |
|
|
||||
|
池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年財政撥款收支總表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
一般公共 |
政府性基金 |
國有資本經 |
|
（一）一般公共預算撥款收入 |
1,680.37 |
一、一般公共服務支出 |
736.40 |
736.40 |
|
|
|
（二）政府性基金預算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）國有資本經營預算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
265.63 |
265.63 |
|
|
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
29.23 |
29.23 |
|
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
40.27 |
40.27 |
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
211.25 |
211.25 |
|
|
|
|
|
十三、農林水支出 |
243.96 |
243.96 |
|
|
|
|
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
63.63 |
63.63 |
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
二十三、預備費 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、轉移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、債務還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、債務付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、國有資本經營預算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
1,680.37 |
支 出 總 計 |
1,680.37 |
1,680.37 |
|
|
|
部門（單位）公開表5 |
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年一般公共預算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
人員經費 |
公用經費 |
||
|
|
合計 |
1,680.37 |
978.11 |
875.69 |
102.42 |
702.26 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
736.40 |
691.46 |
589.04 |
102.42 |
44.94 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
656.13 |
641.19 |
548.46 |
92.74 |
14.94 |
|
2010301 |
行政運行 |
461.02 |
461.02 |
368.29 |
92.74 |
|
|
2010308 |
信訪事務 |
14.94 |
|
|
|
14.94 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
180.17 |
180.17 |
180.17 |
|
|
|
20106 |
財政事務 |
50.26 |
50.26 |
40.58 |
9.68 |
|
|
2010601 |
行政運行 |
50.26 |
50.26 |
40.58 |
9.68 |
|
|
20113 |
商貿事務 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
265.63 |
203.79 |
203.79 |
|
61.84 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
203.79 |
203.79 |
203.79 |
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
83.10 |
83.10 |
83.10 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
15.34 |
15.34 |
15.34 |
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
70.23 |
70.23 |
70.23 |
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
35.12 |
35.12 |
35.12 |
|
|
|
20810 |
社會福利 |
61.84 |
|
|
|
61.84 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務 |
61.84 |
|
|
|
61.84 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
29.23 |
19.23 |
19.23 |
|
10.00 |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.23 |
19.23 |
19.23 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.77 |
11.77 |
11.77 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.46 |
7.46 |
7.46 |
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
40.27 |
|
|
|
40.27 |
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
13.98 |
|
|
|
13.98 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
13.98 |
|
|
|
13.98 |
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
26.29 |
|
|
|
26.29 |
|
2110402 |
農村環(huán)境保護 |
26.29 |
|
|
|
26.29 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
211.25 |
|
|
|
211.25 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
171.25 |
|
|
|
171.25 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
171.25 |
|
|
|
171.25 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
213 |
農林水支出 |
243.96 |
|
|
|
243.96 |
|
21301 |
農業(yè)農村 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
2.58 |
|
|
|
2.58 |
|
2130234 |
林業(yè)草原防災減災 |
2.58 |
|
|
|
2.58 |
|
21303 |
水利 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
2130314 |
防汛 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
9.93 |
|
|
|
9.93 |
|
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
9.93 |
|
|
|
9.93 |
|
21307 |
農村綜合改革 |
161.45 |
|
|
|
161.45 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
105.45 |
|
|
|
105.45 |
|
2130706 |
對村集體經濟組織的補助 |
56.00 |
|
|
|
56.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
63.63 |
63.63 |
63.63 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
63.63 |
63.63 |
63.63 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
63.63 |
63.63 |
63.63 |
|
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
90.00 |
|
|
|
90.00 |
|
22404 |
礦山安全 |
90.00 |
|
|
|
90.00 |
|
2240499 |
其他礦山安全支出 |
90.00 |
|
|
|
90.00 |
|
部門（單位）公開表6 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年一般公共預算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經濟分類科目 |
基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
合計 |
978.11 |
875.69 |
102.42 |
|
301 |
工資福利支出 |
753.88 |
753.88 |
|
|
30101 |
基本工資 |
192.51 |
192.51 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
58.88 |
58.88 |
|
|
30103 |
獎金 |
160.23 |
160.23 |
|
|
30107 |
績效工資 |
27.28 |
27.28 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
70.23 |
70.23 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
35.12 |
35.12 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
19.23 |
19.23 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.10 |
1.10 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
63.63 |
63.63 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
125.68 |
125.68 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
106.64 |
15.23 |
91.42 |
|
30201 |
辦公費 |
34.62 |
|
34.62 |
|
30205 |
水費 |
1.10 |
|
1.10 |
|
30206 |
電費 |
16.00 |
|
16.00 |
|
30216 |
培訓費 |
6.44 |
6.44 |
|
|
30217 |
公務接待費 |
13.78 |
|
13.78 |
|
30228 |
工會經費 |
8.59 |
8.59 |
|
|
30229 |
福利費 |
0.19 |
0.19 |
|
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
17.92 |
|
17.92 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
106.58 |
106.58 |
|
|
30302 |
退休費 |
98.44 |
98.44 |
|
|
30305 |
生活補助 |
8.12 |
8.12 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.02 |
0.02 |
|
|
310 |
資本性支出 |
11.00 |
|
11.00 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
11.00 |
|
11.00 |
|
部門（單位）公開表7 |
|
|||
|
池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年政府性基金支出表 |
||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處沒有安排政府性基金支出，故本表無數據。
|
部門（單位）公開表8 |
||||
|
池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年國有資本經營預算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經營預算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處沒有安排國有資本支出，故本表無數據。
|
部門（單位）公開表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年項目支出表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
總計 |
本年財政撥款 |
財政專戶管理 |
單位資金 |
提前下達一般公共預算 |
提前下達政府性基金 |
上年結轉結余 |
||
|
一般公共預算 |
政府性 |
國有資本經營預算 |
|||||||||
|
|
|
合計 |
702.26 |
702.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處 |
702.26 |
702.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補助補貼類(2023年度) |
村(社區(qū))補助經費 |
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
經濟發(fā)展經費 |
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
信訪維穩(wěn)項目 |
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處 |
14.94 |
14.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補助補貼類(2023年度) |
應急工作經費項目 |
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
環(huán)境治理經費 |
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處 |
56.29 |
56.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
區(qū)域補助經費 |
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
敬老院運行經費 |
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處 |
61.84 |
61.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補助補貼類(2023年度) |
其他保障人員經費 |
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處 |
131.93 |
131.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
項目建設類經費 |
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
綜合保障經費 |
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處 |
171.25 |
171.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年部門政府采購支出預算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
單位編碼 |
單位、采購項目名稱 |
采購品目 |
采購數量 |
合計 |
一般公共預算收入 |
政府性基金收入 |
財政專戶管理資金收入 |
單位資金 |
|||||
|
單位資金小計 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
||||||||
|
|
|
|
合計 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206002 |
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處 |
|
|
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206002 |
池州市貴池區(qū)財政局里山分局_綜合定額（行政） |
鋼木臺、桌類 |
2 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206002 |
池州市貴池區(qū)財政局里山分局_綜合定額（行政） |
臺式計算機 |
1 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206002 |
池州市貴池區(qū)財政局里山分局_綜合定額（行政） |
空調機 |
1 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206001 |
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處_綜合定額（行政） |
鋼木臺、桌類 |
10 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206001 |
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處_綜合定額（行政） |
復印機 |
2 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206001 |
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處_綜合定額（行政） |
臺式計算機 |
10 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206001 |
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處_綜合定額（行政） |
空調機 |
10 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206001 |
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處_綜合定額（行政） |
其他沙發(fā)類 |
7 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206001 |
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處_綜合定額（行政） |
激光打印機 |
10 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年政府購買服務支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
單位編碼 |
部門名稱 |
購買服務項目名稱 |
向社會力量購買 |
政府購買服務內容 |
服務金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處沒有安排政府購買服務支出，故本表無數據。
第三部分2023年單位預算情況說明
一、關于2023年收支總表的說明
按照綜合預算的原則，池州市貴池區(qū)里山街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年收支總預算1680.37萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。
二、關于2023年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年收入預算1680.37萬元，其中，本年收入1680.37萬元，上年結轉結余0萬元。
（一）本年收入1680.37萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入1680.37萬元，比2022年預算減少1603.28萬元，下降48.8%，下降原因主要是上級下達項目資金較往年有所減少。
三、關于2023年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年支出預算1680.37萬元，比2022年預算減少1603.28萬元，下降48.8%，下降原因主要是上級下達項目資金較往年有所減少。其中，基本支出978.11萬元，占58.2%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務和人員經費正常下發(fā)；項目支出702.26萬元，占41.8%，主要用于信訪事務、招商引資、養(yǎng)老服務、突發(fā)事件應急處理、保護農村環(huán)境、補貼農業(yè)農村各項支出等。
四、關于2023年財政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年財政撥款收支預算1680.37萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款1680.37萬元；按資金年度分全部為當年財政撥款收入1680.37萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出736.4萬元，占43.82%；社會保障和就業(yè)支出265.53萬元，占15.81%；衛(wèi)生健康支出29.23萬元，占1.74%；節(jié)能環(huán)保支出40.27萬元，占2.40%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出211.25萬元，占12.57%，農林水支出243.96萬元，占14.52%；住房保障支出63.63萬元，占3.79%；災害防治及應急管理支出90萬元，占5.36%。
五、關于2023年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年一般公共預算支出1680.37萬元，比2022年預算減少1603.28萬元，下降48.8%，主要原因是上級下達項目資金較往年有所減少。
（二）一般公共預算支出結構情況。
一般公共服務支出736.4萬元，占43.82%；社會保障和就業(yè)支出265.63萬元，占15.81%；衛(wèi)生健康支出29.23萬元，占1.74%；節(jié)能環(huán)保支出40.27萬元，占2.40%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出211.25萬元，占12.57%，農林水支出243.96萬元，占14.52%；住房保障支出63.63萬元，占3.79%；災害防治及應急管理支出萬元，占5.36%。
（三）一般公共預算支出具體使用情況。
1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2023年預算461.02萬元，比2022年預算減少530.74萬元，下降53.5%，下降原因主要是合理規(guī)劃資金使用科目，部分資金劃分到其他科目。
2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）2023年預算14.94萬元，比2022年預算增加14.94萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達信訪專項事務項目資金。
3.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2023年預算50.26萬元，比2022年預算增加0.39萬元，增長0.78%，增長原因主要是在職人員工資增加。
4.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）2023年預算30萬元，比2022年預算增加20萬元，增加200%，增加原因主要是按上級要求，合理規(guī)劃資金使用科目。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算83.1萬元，比2022年預算增加83.1萬元，增長100%，增長原因主要是按上級要求，合理規(guī)劃資金使用科目。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預算15.34萬元，比2022年預算增加15.34萬元，增長100%，增長原因主要是按上級要求，合理規(guī)劃資金使用科目。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算70.23萬元，比2022年預算增加18.97萬元，增長37%，增長原因主要是行政事業(yè)單位在職人員數量增加，計生服務所、文廣站和民政辦納入政府帳套下，故支出增加。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算35.12萬元，比2022年預算增加8.49萬元，增長33.1%，增長原因主要是行政事業(yè)單位在職人員數量增加，計生服務所、文廣站和民政辦納入政府帳套下，故支出增加。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務（項）2023年預算61.84萬元，比2022年預算增加61.84萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達敬老院運行經費項目資金。
10.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）2023年預算10萬元，比2022年預算增加10萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達項目資金，預算劃分部分資金用于疫情等衛(wèi)生安全情況應急處理。
11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政醫(yī)療（項）2023年預算11.77萬元，比2022年預算減少1.81萬元，減少13.3%，減少原因主要是行政單位在職人員調整。
12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)醫(yī)療（項）2023年預算7.46萬元，比2022年預算增加2.92萬元，增長64.3%，增長原因主要是事業(yè)單位在職人員數量增加。
13.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務（項）2023年預算13.98萬元，比2022年預算增加13.98萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達項目資金，預算劃分部分資金用于其他環(huán)境保護等節(jié)能環(huán)保事項。
14.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）2023年預算26.29萬元，比2022年預算減少133.71萬元，減少83.6%，減少原因主要是上級下達項目資金，預算劃分部分資金用于農村環(huán)境保護等節(jié)能環(huán)保事項。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（項）2023年預算171.25萬元，比2022年預算減少246.75萬元下降59%，下降原因主要是按上級要求，合理規(guī)劃資金使用科目。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）2023年預算40萬元，比2022年預算減少448.24萬元，下降91.8%，下降原因主要是按上級要求，合理規(guī)劃資金使用科目。
17.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）2023年預算30萬元，比2022年預算減少200萬元，減少87%，減少原因主要是按上級要求，合理規(guī)劃資金使用科目
18.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）2023年預算2.58萬元，比2022年預算減少68.42萬元，減少96.3%，減少原因主要是按上級要求，合理規(guī)劃資金使用科目。
19.農林水支出（類）水利（款）防汛（項）2023年預算20萬元，比2022年預算增加20萬元，增加100%，增長原因主要是上級下達項目資金，預算劃分部分資金用于干旱災害等安全情況應急處理。
20.農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）2023年預算20萬元，比2022年預算增加20萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達項目資金，預算劃分部分資金用于干旱災害等安全情況應急處理。
21.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2023年預算105.45萬元，比2022年預算減少80.59萬元，減少43.3%，減少原因主要是科目調整，對村級項目資金減少。
22. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）2023年預算56萬元，比2022年預算減少244萬元，減少81.3%，減少原因主要是集體經濟項目資金減少。
23. 農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（項）2023年預算9.93萬元，比2022年預算增加9.93萬元，增長100%，增長原因主要是用于鄉(xiāng)村振興專干工資支出劃入至科目。
24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算63.63萬元，比2022年預算減少4.2萬元，減少6.2%，減少原因主要是22年將住房改革支出分為住房公積金和提租補貼兩部分，今年合并兩項支出。
25. 災害防治及應急管理支出（類）礦山安全（款）其他礦山安全支出（項）2023年預算90萬元，比2022年預算增加80萬元，增長800%，增長原因主要是上級下達項目資金，預算劃分部分資金用于礦山安全情況支出。
六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年一般公共預算基本支出978.11萬元，其中，人員經費875.69萬元，公用經費102.42萬元。
（一）人員經費875.69萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、對其他個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費102.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置。
七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明
池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2023年國有資本經營預算支出表的說明
池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2023年項目支出表的說明
池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年預算共安排項目支出702.26萬元，比2022年預算減少1899.8萬元，下降73%，下降原因主要是上級下達項目資金較往年有所減少。主要包括：本年財政撥款安排702.26萬元（其中，一般公共預算撥款安排824.74萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元），財政撥款結轉結余安排萬元（其中，一般公共預算撥款安排20.9萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關于2023年政府采購支出表的說明
池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年預算安排政府采購支出11.00萬元，比2022年預算減少35萬元，減少76.1%，增長原因主要是政府財力不足，減少采購預算。其中，一般公共預算安排11萬元，占100%；政府性基金預算安排0萬元，占0%；國有資本經營預算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。
十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明
池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年沒有安排政府購買服務支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況。
1.“綜合保障經費”項目。
（1）項目概述。
根據區(qū)財政局《2023年涉農街道特定目標類項目表》文件要求，申請財政資金171.25萬元，主要用于其他交通費、物業(yè)管理費、網絡運維費及設備購置費、機關工作經費的支出，保障單位工作正常運轉，工作順利開展。
（2）立項依據。
根據區(qū)財政局《2023年涉農街道特定目標類項目表》文件要求。
（3）實施主體。
池州市貴池區(qū)里山街道辦事處
（4）起止時間。
2023年1月1日-2023年12月31日
（5）項目內容。
保障單位工作正常運轉，工作順利開展。
（6）年度預算安排
不超過年度預算資金171.25萬元
（7）績效目標。
申請財政資金171.25萬元：其中1、申請資金21.75萬元，用于其他車輛租用費；2、申請資金9.5萬元，用于物業(yè)管理費；3、申請財政資金50萬元，用于食堂運轉經費；4、申請資金30萬元，用于網絡運維及設備購置費；5、申請資金60萬元，用于機關開展四大班子、黨群、武裝等工作支出。保障單位工作正常運轉，工作順利開展。
|
項目支出績效目標申報表 |
||||||||
|
（ 2023 年度） |
||||||||
|
項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||||||
|
項目名稱 |
綜合保障經費 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[206]池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處 |
|||||
|
項目屬性 |
常年項目 |
項目期 |
1年 |
|||||
|
項目資金 |
中期資金總額： |
171.25 |
年度資金總額： |
171.25 |
||||
|
其中：財政撥款 |
171.25 |
其中：財政撥款 |
171.25 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
||||||
|
申請財政資金171.25萬元，主要用于車輛租賃費、物業(yè)管理費、食堂經費、網絡運維及設備購置費、機關工作經費等支付，保障各項工作順利開展 |
|
|||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產出指標 |
數量指標 |
物業(yè)從業(yè)人員 |
≥2人 |
數量指標 |
|
|
||
|
開展征兵工作及擁軍優(yōu)屬次數 |
≥3次 |
|
|
|||||
|
黨建學習活動開展 |
12次 |
|
|
|||||
|
保障機構運轉數量 |
6個 |
|
|
|||||
|
戶籍人口數量 |
≥23884人 |
|
|
|||||
|
網絡運維次數 |
≥2次 |
|
|
|||||
|
設備采購數量 |
≥11件 |
|
|
|||||
|
辦公樓運維次數 |
≥2次 |
|
|
|||||
|
質量指標 |
購置辦公設置是否滿足日常工作 |
滿足 |
質量指標 |
|
|
|||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|
|
|||||
|
辦公設備驗收合格率 |
100% |
|
|
|||||
|
資金支出合規(guī)性 |
符合相關法律法規(guī)及本單位財務制度規(guī)定 |
|
|
|||||
|
維修維護處理及時性 |
及時 |
|
|
|||||
|
時效指標 |
項目完成時間 |
2023年12月底 |
時效指標 |
|
|
|||
|
資金支付及時性 |
按時撥付資金 |
|
|
|||||
|
成本指標 |
網絡運維及設備購置費 |
≤300000元 |
成本指標 |
|
|
|||
|
食堂運轉費 |
≤500000元 |
|
|
|||||
|
其他交通費 |
≤217500元 |
|
|
|||||
|
機關工作經費 |
≤600000元 |
|
|
|||||
|
項目總成本 |
≤1712520元 |
|
|
|||||
|
物業(yè)管理費 |
≤95000元 |
|
|
|||||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
|
|
經濟效益指標 |
|
|
||
|
社會效益指標 |
保障政府各項工作順利開展,以及辦公工作環(huán)境提升程度 |
對政府各項工作順利開展起到有效保障 |
社會效益指標 |
|
|
|||
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
|||
|
可持續(xù)影響指標 |
確保辦公正常化、秩序化的影響程度 |
有效提高政府為群眾辦事能力 |
可持續(xù)影響指標 |
|
|
|||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
職工滿意度 |
≥90% |
滿意度指標 |
|
|
||
|
辦公環(huán)境滿意度 |
≥90% |
|
|
|||||
2.“其他保障人員經費”項目。
（1）項目概述。
根據區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》文件要求，申請財政資金148.3萬元，主要用于村（居）務監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護林員工資、、聘用人員工資和社保等有文件依據安排的人員工資類支出，保證村級人員經費正常發(fā)放。。
（2）立項依據。
根據區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》。
（3）實施主體。
池州市貴池區(qū)里山街道辦事處
（4）起止時間。
2023年1月1日-2023年12月31日
（5）項目內容。
保證村級人員經費正常發(fā)放。
（6）年度預算安排
不超過年度預算資金148.3萬元
（7）績效目標
申請財政資金148.3萬元，主要用于村（居）務監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護林員工資、聘用人員工資和社保等有文件依據安排的人員工資類支出，保證村級人員經費正常發(fā)放。
|
項目支出績效目標申報表 |
||||||||
|
（ 2023 年度） |
||||||||
|
項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||||||
|
項目名稱 |
其他保障人員經費 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[206]池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處 |
|||||
|
項目屬性 |
常年項目 |
項目期 |
1年 |
|||||
|
項目資金 |
中期資金總額： |
148.30 |
年度資金總額： |
131.93 |
||||
|
其中：財政撥款 |
148.30 |
其中：財政撥款 |
131.93 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
||||||
|
申請財政資金148.3萬元，主要用于社區(qū)干部工資、村（居）務監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護林員工資、民師退養(yǎng)等人員支出，加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩(wěn)定，進一步強化城市管理和社區(qū)服務工作 |
|
|||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產出指標 |
數量指標 |
社區(qū)干部人數 |
≥52人 |
數量指標 |
|
|
||
|
村（居）務監(jiān)督委員會人數 |
≥30人 |
|
|
|||||
|
村“兩小組長”人數 |
≥247人 |
|
|
|||||
|
鄉(xiāng)村振興專干人數 |
≥2人 |
|
|
|||||
|
環(huán)境監(jiān)督員人數 |
≥13人 |
|
|
|||||
|
護林員人數 |
≥43人 |
|
|
|||||
|
退役士官人數 |
≥8人 |
|
|
|||||
|
質量指標 |
資金支出合規(guī)性 |
符合相關法律法規(guī)及本單位財務制度規(guī)定 |
質量指標 |
|
|
|||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|
|
|||||
|
時效指標 |
項目完成時間 |
2023年12月底 |
時效指標 |
|
|
|||
|
資金支付及時性 |
按時撥付資金 |
|
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤1483004元 |
成本指標 |
|
|
|||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
|
|
經濟效益指標 |
|
|
||
|
社會效益指標 |
保障村居工作人員工作高效運行影響程度 |
程度較高 |
社會效益指標 |
|
|
|||
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
|||
|
可持續(xù)影響指標 |
對村居開展公共服務能力的態(tài)度方面的長效影響 |
對本街道村居公共服務職責產生一定程度的作用 |
可持續(xù)影響指標 |
|
|
|||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
村干部滿意度 |
≥90% |
滿意度指標 |
|
|
||
（二）機關運行經費。
池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年機關運行經費財政撥款預算177.92萬元，比2022年預算增加128.05萬元，增長256.7%，增長主要原因是項目資金增加，部分資金劃分到機關運行經費中。
（三）政府采購情況。
池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2023年政府采購預算11萬元。其中：政府采購貨物預算11萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)里山街道辦事處共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
2023年單位預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標設置情況。
2023年，池州市貴池區(qū)里山街道辦事處10個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款702.26萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
十、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
十二、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
十三、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）反映財政事務方面支出。
十四、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）反映用于招商引資、優(yōu)化經濟環(huán)境方面等的支出。
十五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）反映行政單位開支的離退休經費。
十六、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
十七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
十九、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務（項）反映財政在養(yǎng)老服務方面的補助支出。
二十、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理的支出。
二十一、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政醫(yī)療（項）反映財政部門安排的行政單位基本養(yǎng)老保險繳費經費。
二十二、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)醫(yī)療（項）反映財政部門安排的事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費經費。
二十三、節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務（項）反映政府環(huán)境保護管理事務支出。
二十四、節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）反映用于農村環(huán)境保護方面的支出。
二十五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）反映用于小城鎮(zhèn)道路、氣、水、電等基礎建設方面的支出。
二十六、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）反映政府用于農業(yè)農村方面的支出。
二十七、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）反映防汛業(yè)務支出。
二十八、農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）反映抗旱業(yè)務支出。
二十九、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
三十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三十一、災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）消防應急救援（項）反映用于國家綜合性消防救援隊伍裝備購置、基礎設施及運行維護等方面的支出。
三十二、災害防治及應急管理支出（類）礦山安全（款）其他礦山安全支出（項）反映用于礦山安全監(jiān)督管理方面的支出。
掃一掃在手機打開當前頁
站點地圖 | 法律聲明 | 聯系我們 | 網站糾錯 | 隱私聲明
主辦：池州市貴池區(qū)人民政府辦公室 承辦：池州市貴池區(qū)融媒體中心 池州市貴池區(qū)數據資源管理局 運維電話 0566-2567602?
皖ICP備2024029993號-1
皖公網安備34170202000262號
網站標識碼：3417020005
本站支持IPV6訪問
