| 索引號： | 11341802003285515R/202304-00054 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-04-03 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年收支總表
2.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年收入總表
3.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年支出總表
4.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年項目支出表
10.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購支出表
11.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年收支總表的說明
2.關(guān)于2023年收入總表的說明
3.關(guān)于2023年支出總表的說明
4.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2023年項目支出表的說明
10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本烏沙鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
（二）制定并組織實施村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟部門和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（四）按計劃組織本級財政收入的征收，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（六）完成上級黨委、政府交辦的其它事項。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府有下屬預(yù)算部門3個，2023年度部門預(yù)算由池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府本級，池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局和池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站預(yù)算部門預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的部門共有3個，具體情況見下表。
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級） |
行政單位 |
|
2 |
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局 |
行政單位 |
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3 |
池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站 |
事業(yè)單位 |
三、2023年度主要工作任務(wù)
今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，烏沙鎮(zhèn)人民政府緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府年初確定的各項目標(biāo)任務(wù)和《政府工作報告》確定的重點工作，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認(rèn)真貫徹落實十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，按照“加速率先崛起、建設(shè)首善之區(qū)”的要求，始終突出科學(xué)發(fā)展主題和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式主線，積極搶抓機遇，以工業(yè)和旅游業(yè)為雙支撐，爭當(dāng)綠水青山和金山銀山有機統(tǒng)一樣板區(qū)的排頭兵，為完成“十三五”發(fā)展目標(biāo)提供不竭動力；以發(fā)展全域旅游為主線以招商引資為抓手，以建設(shè)管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的現(xiàn)代文明集鎮(zhèn)為出發(fā)點、落腳點，以解決民生、服務(wù)民生為切入點，團結(jié)務(wù)實，積極做好烏沙鎮(zhèn)各項工作，著力打造宜居宜游的魅力烏沙。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
部門公開表1
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年收支總表
單位：萬元
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收 入 |
支 出 |
||
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收 入 項 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
2305.4 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
592.07 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
332.31 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
47.40 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
76.84 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
223.53 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
937.23 |
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
91.02 |
|
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|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5 |
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|
二十二、預(yù)備費 |
|
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|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計 |
2305.4 |
本 年 支 出 小 計 |
2305.4 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計 |
2305.4 |
支 出 總 計 |
2305.4 |
部門公開表2
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
合計 |
2305.4 |
2305.4 |
2305.4 |
|
|
|
|
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|
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
2305.4 |
2305.4 |
2305.4 |
|
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|
|
|
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（）本級） |
2135.01 |
2135.01 |
2135.01 |
|
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|
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局 |
65.06 |
65.06 |
65.06 |
|
|
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|
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|
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|
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|
池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站 |
105.33 |
105.33 |
105.33 |
|
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部門公開表3
部門公開表3
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
2,305.40 |
1,257.72 |
1,047.68 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
592.07 |
533.74 |
58.32 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
516.83 |
488.51 |
28.32 |
|
2010301 |
行政運行 |
488.51 |
488.51 |
|
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
28.32 |
|
28.32 |
|
20106 |
財政事務(wù) |
50.24 |
45.24 |
5.00 |
|
2010601 |
行政運行 |
45.24 |
45.24 |
|
|
2010699 |
其他財政事務(wù)支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
25.00 |
|
25.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
25.00 |
|
25.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
332.31 |
277.67 |
54.64 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
277.67 |
277.67 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
106.70 |
106.70 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
20.98 |
20.98 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
99.99 |
99.99 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
20810 |
社會福利 |
54.64 |
|
54.64 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
54.64 |
|
54.64 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
47.40 |
27.40 |
20.00 |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
20.00 |
|
20.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
27.40 |
27.40 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
14.55 |
14.55 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.85 |
12.85 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
76.84 |
|
76.84 |
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
50.00 |
|
50.00 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
26.84 |
|
26.84 |
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
26.84 |
|
26.84 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
223.53 |
|
223.53 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
183.53 |
|
183.53 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
183.53 |
|
183.53 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
40.00 |
|
40.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
937.23 |
327.89 |
609.34 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
543.36 |
251.11 |
292.25 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
543.36 |
251.11 |
292.25 |
|
21303 |
水利 |
101.78 |
76.78 |
25.00 |
|
2130314 |
防汛 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
76.78 |
76.78 |
|
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
292.10 |
|
292.10 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
204.10 |
|
204.10 |
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
88.00 |
|
88.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
91.02 |
91.02 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
91.02 |
91.02 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
91.02 |
91.02 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
22402 |
消防救援事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
2240204 |
消防應(yīng)急救援 |
5.00 |
|
5.00 |
部門公開表4
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
2305.4 |
一、本年支出 |
592.07 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（一）一般公共服務(wù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
332.31 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
47.4 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
76.84 |
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
223.53 |
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
937.23 |
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
91.02 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5 |
|
|
|
（二十二）預(yù)備費 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
2305.4 |
支 出 總 計 |
2305.4 |
部門公開表5
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
|
|
合計 |
2,305.40 |
1,257.72 |
1,111.30 |
146.42 |
1,047.68 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
592.07 |
533.74 |
397.52 |
136.22 |
58.32 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
516.83 |
488.51 |
362.95 |
125.56 |
28.32 |
|
2010301 |
行政運行 |
488.51 |
488.51 |
362.95 |
125.56 |
|
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
28.32 |
|
|
|
28.32 |
|
20106 |
財政事務(wù) |
50.24 |
45.24 |
34.58 |
10.66 |
5.00 |
|
2010601 |
行政運行 |
45.24 |
45.24 |
34.58 |
10.66 |
|
|
2010699 |
其他財政事務(wù)支出 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
25.00 |
|
|
|
25.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
25.00 |
|
|
|
25.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
332.31 |
277.67 |
277.67 |
|
54.64 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
277.67 |
277.67 |
277.67 |
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
106.70 |
106.70 |
106.70 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
20.98 |
20.98 |
20.98 |
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
99.99 |
99.99 |
99.99 |
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
20810 |
社會福利 |
54.64 |
|
|
|
54.64 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
54.64 |
|
|
|
54.64 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
47.40 |
27.40 |
27.40 |
|
20.00 |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
27.40 |
27.40 |
27.40 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
14.55 |
14.55 |
14.55 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.85 |
12.85 |
12.85 |
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
76.84 |
|
|
|
76.84 |
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
26.84 |
|
|
|
26.84 |
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
26.84 |
|
|
|
26.84 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
223.53 |
|
|
|
223.53 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
183.53 |
|
|
|
183.53 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
183.53 |
|
|
|
183.53 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
937.23 |
327.89 |
317.69 |
10.20 |
609.34 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
543.36 |
251.11 |
251.11 |
|
292.25 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
543.36 |
251.11 |
251.11 |
|
292.25 |
|
21303 |
水利 |
101.78 |
76.78 |
66.58 |
10.20 |
25.00 |
|
2130314 |
防汛 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
76.78 |
76.78 |
66.58 |
10.20 |
|
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
292.10 |
|
|
|
292.10 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
204.10 |
|
|
|
204.10 |
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
88.00 |
|
|
|
88.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
91.02 |
91.02 |
91.02 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
91.02 |
91.02 |
91.02 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
91.02 |
91.02 |
91.02 |
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
22402 |
消防救援事務(wù) |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2240204 |
消防應(yīng)急救援 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
部門公開表6
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
經(jīng)濟分類科目 |
基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
合計 |
1,257.72 |
1,111.30 |
146.42 |
|
301 |
工資福利支出 |
946.62 |
946.62 |
|
|
30101 |
基本工資 |
278.85 |
278.85 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
69.61 |
69.61 |
|
|
30103 |
獎金 |
209.60 |
209.60 |
|
|
30107 |
績效工資 |
66.66 |
66.66 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
99.99 |
99.99 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
50.00 |
50.00 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
27.40 |
27.40 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.73 |
1.73 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
91.02 |
91.02 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
51.77 |
51.77 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
167.02 |
21.80 |
145.22 |
|
30201 |
辦公費 |
26.00 |
|
26.00 |
|
30202 |
印刷費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30203 |
咨詢費 |
6.30 |
|
6.30 |
|
30205 |
水費 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30206 |
電費 |
21.96 |
|
21.96 |
|
30207 |
郵電費 |
20.70 |
|
20.70 |
|
30211 |
差旅費 |
10.50 |
|
10.50 |
|
30213 |
維修（護）費 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
9.72 |
9.22 |
0.50 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
9.40 |
|
9.40 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
12.29 |
12.29 |
|
|
30229 |
福利費 |
0.29 |
0.29 |
|
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
9.80 |
|
9.80 |
|
30239 |
其他交通費用 |
32.06 |
|
32.06 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
142.88 |
142.88 |
|
|
30301 |
離休費 |
11.66 |
11.66 |
|
|
30302 |
退休費 |
113.54 |
113.54 |
|
|
30305 |
生活補助 |
15.12 |
15.12 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
2.56 |
2.56 |
|
|
310 |
資本性支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
1.20 |
|
1.20 |
部門公開表7
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
注：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
部門公開表8
|
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合計 |
|
|
|
|||||
|
注：“池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。 |
||||||||
部門公開表9
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年項目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
總計 |
本年財政撥款 |
財政專戶管理 |
單位資金 |
提前下達一般公共預(yù)算 |
提前下達政府性基金 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|||||||||
|
|
|
合計 |
1,047.68 |
1,047.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
1,047.68 |
1,047.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
綜合保障經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
183.53 |
183.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
周轉(zhuǎn)房、辦公樓租金 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
262.25 |
262.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
環(huán)境治理經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
66.84 |
66.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補助補貼類(2023年度) |
其他保障人員經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
254.10 |
254.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
應(yīng)急工作經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補助補貼類(2023年度) |
敬老院運行經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
54.64 |
54.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
信訪維穩(wěn)經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
28.32 |
28.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
項目建設(shè)類 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
村(社區(qū))補助經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
88.00 |
88.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
活動培訓(xùn)類(2023年度) |
經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表10
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購支出表
|
單位編碼 |
單位、采購項目名稱 |
采購品目 |
采購數(shù)量 |
合計 |
一般公共預(yù)算收入 |
政府性基金收入 |
財政專戶管理資金收入 |
單位資金 |
上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達一般公共預(yù)算) |
上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達政府性基金) |
|||||
|
單位資金小計 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
||||||||||
|
|
|
|
合計 |
21.20 |
21.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211002 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
21.20 |
21.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211002 |
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局_綜合定額（行政） |
|
3 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211001 |
綜合保障經(jīng)費 |
|
9 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211001 |
綜合保障經(jīng)費 |
|
1 |
2.95 |
2.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211001 |
綜合保障經(jīng)費 |
|
5 |
2.90 |
2.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211001 |
綜合保障經(jīng)費 |
|
11 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211001 |
綜合保障經(jīng)費 |
|
2 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211001 |
綜合保障經(jīng)費 |
|
14 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211001 |
綜合保障經(jīng)費 |
|
10 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211001 |
綜合保障經(jīng)費 |
|
150 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表11
|
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年政府購買服務(wù)支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
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注：“池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年收支總預(yù)算2305.4萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
二、關(guān)于2023年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年收入預(yù)算2305.4萬元，其中，本年收入2305.4萬元。
（一）本年收入2305.4萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入2305.4萬元，占100%，比2022年預(yù)算減少603.88萬元，下降20.76%，下降原因主要是財政預(yù)算減少。
三、關(guān)于2023年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年支出預(yù)算2305.40萬元，比2022年預(yù)算減少608.33萬元，下降20.76%，下降原因主要是減少日常開支。其中，基本支出1257.72萬元，占54.56%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出1047.68萬元，占45.44%，主要用于保障項目工作的正常開展。
四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支預(yù)算2305.4萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款2305.4萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支592.07萬元，占25.68%；社會保障和就業(yè)支出332.31萬元、占14.41%；衛(wèi)生健康支出47.4萬元，占2.1%、節(jié)能環(huán)保支出76.84萬元，占3.33%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出223.53，占9.70%、農(nóng)林水支出937.23萬元占40.65%、住房保障支出91.02萬元，占3.94%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元，占0.22%。五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出2305.4萬元，比2022年預(yù)算減少608.33萬元，下降20.76%，主要原因：財政預(yù)算減少。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支592.07萬元，占25.68%；社會保障和就業(yè)支出332.31萬元、占14.41%；衛(wèi)生健康支出47.4萬元，占2.1%、節(jié)能環(huán)保支出76.84萬元，占3.33%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出223.53萬元，占9.70%、農(nóng)林水支出937.23萬元 ，占40.65%、住房保障支出91.02萬元，占3.94%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元，占0.22%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出：2023年預(yù)算592.07萬元，比2022年預(yù)算減少1000.05萬元，下降62.81%，下降原因主要是財政預(yù)算減少。
2.社會保障和就業(yè)支出：2023年預(yù)算332.31萬元，比2022年預(yù)算增加225.67萬元，增長211.62%，增長原因主要是人員工資增加以及日常工作需要。
3.衛(wèi)生健康支出47.4萬元：2023年預(yù)算47.4萬元，比2022年預(yù)算增加22.4萬元，增長89.6%，增長原因主要是增加衛(wèi)生健康支出。
4.節(jié)能環(huán)保支出：2023年預(yù)算76.84萬元；2023年預(yù)算76.84萬元，比2022年預(yù)算增加76.84萬元，增長100%，增長增加節(jié)能環(huán)保支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：2023年預(yù)算223.53萬元；比2022年預(yù)算減少176.47萬元，減少44.12%，減少城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
6.農(nóng)林水支出：2023年預(yù)算937.23萬元，比2022年預(yù)算減少298.92萬元，減少46.83%，減少農(nóng)林水支出支出。
7.住房保障支出：2023年預(yù)算91.02萬元；比2022年預(yù)算減少36.19萬元，減少28.45%，減少住房保障支出。
8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：2023年預(yù)算5萬元，比2022年預(yù)算增加5萬元，增加100%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出1257.72萬元，其中，人員經(jīng)費1111.3萬元，公用經(jīng)費146.42萬元。
（一）人員經(jīng)費1111.3萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、對其他個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費146.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用、國外債務(wù)發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、其他支出等。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項目支出表的說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算共安排項目支出1047.68萬元，比2022年預(yù)算增加1023.28萬元，下降）49.41%，下降原因主要是減少項目預(yù)算。主要包括：本年財政撥款安排 1047.68萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 1047.68萬元）
十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算安排政府采購支出21.2萬元，比2022年預(yù)算減少3.8萬元，下降15.2%，下降原因主要是減少采購支出。其中，一般公共預(yù)算安排21.2萬元。
十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標(biāo)情況。
1.“村(社區(qū))補助經(jīng)費”項目。
（1）項目概述：村(社區(qū))補助經(jīng)費
（2）立項依據(jù)：根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)烏沙鎮(zhèn)特定目標(biāo)類項目表》文件要求，申請財政資金88萬元，用于村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保障烏沙鎮(zhèn)12個村2個社區(qū)的正常運轉(zhuǎn)，開展工作順利
（3）實施主體：烏沙鎮(zhèn)各村居
（4）起止時間：2023年1月1日-2023年12月31日（5）項目內(nèi)容：保障烏沙鎮(zhèn)12個村2個社區(qū)的正常運轉(zhuǎn)，開展工作順利
（6）年度預(yù)算安排：申請財政資金88萬元
（7）績效目標(biāo)。
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項目支出績效目標(biāo)申報表 |
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（ 2023 年度） |
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項目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項目名稱 |
村(社區(qū))補助經(jīng)費 |
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主管部門及代碼 |
[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
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項目屬性 |
常年項目 |
項目期 |
1年 |
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項目資金 |
中期資金總額： |
88.00 |
年度資金總額： |
88.00 |
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其中：財政撥款 |
88.00 |
其中：財政撥款 |
88.00 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
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根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)烏沙鎮(zhèn)特定目標(biāo)類項目表》文件要求，申請財政資金88萬元，用于村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保障烏沙鎮(zhèn)12個村2個社區(qū)的正常運轉(zhuǎn)，開展工作順利。 |
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績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補助村數(shù)量 |
12個 |
數(shù)量指標(biāo) |
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補助社區(qū)數(shù)量 |
2個 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合財經(jīng)法規(guī)和制度 |
質(zhì)量指標(biāo) |
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項目資金專款專用率 |
100% |
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時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2023年12月底 |
時效指標(biāo) |
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資金支付及時性 |
及時撥付各項資金 |
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成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤88萬元 |
成本指標(biāo) |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
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經(jīng)濟效益指標(biāo) |
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社會效益指標(biāo) |
對保障村（社區(qū)）機構(gòu)正常運行的積極影響 |
促進烏沙鎮(zhèn)各村和社區(qū)工作的正常開展，順利完成各項事宜 |
社會效益指標(biāo) |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對促進村級安定發(fā)展的積極影響 |
保障烏沙鎮(zhèn)12個村2個社區(qū)生活穩(wěn)定，并持續(xù)推進發(fā)展 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
人民群眾滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
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（二）機關(guān)運行經(jīng)費。
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算441.96萬元，比2022年預(yù)算增加56.83萬元，增長14.76%，增長主要原因是增加日常開支。
（三）政府采購情況。
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購預(yù)算21.2萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算21.2萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
2023年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府10個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1047.68萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十一、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年收支總表
2.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年收入總表
3.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年支出總表
4.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年財政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年項目支出表
10.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年政府采購支出表
11.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年收支總表的說明
2.關(guān)于2023年收入總表的說明
3.關(guān)于2023年支出總表的說明
4.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2023年項目支出表的說明
10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本街道與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
（二）制定并組織實施村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟部門和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（四）按計劃組織本級財政收入的征收，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（六）完成上級黨委、政府交辦的其它事項。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年度單位僅包括本級預(yù)算，無其下屬單位預(yù)算
三、2023年度主要工作任務(wù)
今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，烏沙鎮(zhèn)人民政府緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府年初確定的各項目標(biāo)任務(wù)和《政府工作報告》確定的重點工作，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認(rèn)真貫徹落實十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，按照“加速率先崛起、建設(shè)首善之區(qū)”的要求，始終突出科學(xué)發(fā)展主題和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式主線，積極搶抓機遇，以工業(yè)和旅游業(yè)為雙支撐，爭當(dāng)綠水青山和金山銀山有機統(tǒng)一樣板區(qū)的排頭兵，為完成“十三五”發(fā)展目標(biāo)提供不竭動力；以發(fā)展全域旅游為主線以招商引資為抓手，以建設(shè)管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的現(xiàn)代文明集鎮(zhèn)為出發(fā)點、落腳點，以解決民生、服務(wù)民生為切入點，團結(jié)務(wù)實，積極做好烏沙鎮(zhèn)各項工作，著力打造宜居宜游的魅力烏沙。
第二部分 2023年單位預(yù)算表
單位公開表1
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年收支總表
單位：萬元
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收入 |
支出 |
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收入項目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
2,135.01 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
546.83 |
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二、外交支出 |
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三、國防支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
301.78 |
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
五、單位資金收入 |
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
43.28 |
|
事業(yè)收入 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
76.84 |
|
經(jīng)營收入 |
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
223.53 |
|
上級補助收入 |
|
十三、農(nóng)林水支出 |
860.45 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
其他 |
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
六、上級轉(zhuǎn)移支付收入（提前下達一般公共預(yù)算） |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
77.29 |
|
七、上級轉(zhuǎn)移支付收入（提前下達政府性基金） |
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.00 |
|
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
二十三、預(yù)備費 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年結(jié)余 |
|
|
收入總計 |
2,135.01 |
支出總計 |
2,135.01 |
單位公開表2
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
單位資金 |
上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達一般公共預(yù)算) |
上級轉(zhuǎn)移支付（政府性基金) |
||||||||
|
單位資金小計 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
合計 |
2,135.01 |
2,135.01 |
2,135.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
2,135.01 |
2,135.01 |
2,135.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
2,135.01 |
2,135.01 |
2,135.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位公開表3
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年支出總表
單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
2,135.01 |
1,087.33 |
1,047.68 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
546.83 |
488.51 |
58.32 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
516.83 |
488.51 |
28.32 |
|
2010301 |
行政運行 |
488.51 |
488.51 |
|
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
28.32 |
|
28.32 |
|
20106 |
財政事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
2010699 |
其他財政事務(wù)支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
25.00 |
|
25.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
25.00 |
|
25.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
301.78 |
247.14 |
54.64 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
247.14 |
247.14 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
101.37 |
101.37 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
18.43 |
18.43 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
84.89 |
84.89 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
42.45 |
42.45 |
|
|
20810 |
社會福利 |
54.64 |
|
54.64 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
54.64 |
|
54.64 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
43.28 |
23.28 |
20.00 |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
20.00 |
|
20.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
23.28 |
23.28 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
13.02 |
13.02 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.26 |
10.26 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
76.84 |
|
76.84 |
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
50.00 |
|
50.00 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
26.84 |
|
26.84 |
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
26.84 |
|
26.84 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
223.53 |
|
223.53 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
183.53 |
|
183.53 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
183.53 |
|
183.53 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
40.00 |
|
40.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
860.45 |
251.11 |
609.34 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
543.36 |
251.11 |
292.25 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
543.36 |
251.11 |
292.25 |
|
21303 |
水利 |
25.00 |
|
25.00 |
|
2130314 |
防汛 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
10.00 |
|
10.00 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
292.10 |
|
292.10 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
204.10 |
|
204.10 |
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
88.00 |
|
88.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
77.29 |
77.29 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
77.29 |
77.29 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
77.29 |
77.29 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
22402 |
消防救援事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
2240204 |
消防應(yīng)急救援 |
5.00 |
|
5.00 |
單位公開表4
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款收入 |
2,135.01 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
546.83 |
546.83 |
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
301.78 |
301.78 |
|
|
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
43.28 |
43.28 |
|
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
76.84 |
76.84 |
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
223.53 |
223.53 |
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
860.45 |
860.45 |
|
|
|
|
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
77.29 |
77.29 |
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
二十三、預(yù)備費 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
2,135.01 |
支 出 總 計 |
2,135.01 |
2,135.01 |
|
|
單位公開表5
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
|
|
合計 |
2,135.01 |
1,087.33 |
961.77 |
125.56 |
1,047.68 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
546.83 |
488.51 |
362.95 |
125.56 |
58.32 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
516.83 |
488.51 |
362.95 |
125.56 |
28.32 |
|
2010301 |
行政運行 |
488.51 |
488.51 |
362.95 |
125.56 |
|
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
28.32 |
|
|
|
28.32 |
|
20106 |
財政事務(wù) |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2010699 |
其他財政事務(wù)支出 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
25.00 |
|
|
|
25.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
25.00 |
|
|
|
25.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
301.78 |
247.14 |
247.14 |
|
54.64 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
247.14 |
247.14 |
247.14 |
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
101.37 |
101.37 |
101.37 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
18.43 |
18.43 |
18.43 |
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
84.89 |
84.89 |
84.89 |
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
42.45 |
42.45 |
42.45 |
|
|
|
20810 |
社會福利 |
54.64 |
|
|
|
54.64 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
54.64 |
|
|
|
54.64 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
43.28 |
23.28 |
23.28 |
|
20.00 |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
23.28 |
23.28 |
23.28 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
13.02 |
13.02 |
13.02 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.26 |
10.26 |
10.26 |
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
76.84 |
|
|
|
76.84 |
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
26.84 |
|
|
|
26.84 |
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
26.84 |
|
|
|
26.84 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
223.53 |
|
|
|
223.53 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
183.53 |
|
|
|
183.53 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
183.53 |
|
|
|
183.53 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
860.45 |
251.11 |
251.11 |
|
609.34 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
543.36 |
251.11 |
251.11 |
|
292.25 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
543.36 |
251.11 |
251.11 |
|
292.25 |
|
21303 |
水利 |
25.00 |
|
|
|
25.00 |
|
2130314 |
防汛 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
292.10 |
|
|
|
292.10 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
204.10 |
|
|
|
204.10 |
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
88.00 |
|
|
|
88.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
77.29 |
77.29 |
77.29 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
77.29 |
77.29 |
77.29 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
77.29 |
77.29 |
77.29 |
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
22402 |
消防救援事務(wù) |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2240204 |
消防應(yīng)急救援 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
單位公開表6
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
經(jīng)濟分類科目 |
基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
合計 |
1,087.33 |
961.77 |
125.56 |
|
301 |
工資福利支出 |
811.47 |
811.47 |
|
|
30101 |
基本工資 |
235.04 |
235.04 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
63.25 |
63.25 |
|
|
30103 |
獎金 |
179.02 |
179.02 |
|
|
30107 |
績效工資 |
53.05 |
53.05 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
84.89 |
84.89 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
42.45 |
42.45 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
23.28 |
23.28 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.42 |
1.42 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
77.29 |
77.29 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
51.77 |
51.77 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
144.05 |
18.49 |
125.56 |
|
30201 |
辦公費 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30202 |
印刷費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30203 |
咨詢費 |
6.30 |
|
6.30 |
|
30205 |
水費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
電費 |
21.26 |
|
21.26 |
|
30207 |
郵電費 |
19.20 |
|
19.20 |
|
30211 |
差旅費 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30213 |
維修（護）費 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
7.82 |
7.82 |
|
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
9.40 |
|
9.40 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
10.43 |
10.43 |
|
|
30229 |
福利費 |
0.24 |
0.24 |
|
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
9.80 |
|
9.80 |
|
30239 |
其他交通費用 |
26.60 |
|
26.60 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
131.81 |
131.81 |
|
|
30301 |
離休費 |
11.66 |
11.66 |
|
|
30302 |
退休費 |
105.65 |
105.65 |
|
|
30305 |
生活補助 |
11.93 |
11.93 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
2.56 |
2.56 |
|
單位公開表7
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
注：“池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
單位公開表8
|
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合計 |
|
|
|
|||||
|
注：“池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。 |
||||||||
單位公開表9
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年項目支出表
單位：萬元
|
項目名稱 |
項目單位 |
總計 |
本年財政撥款 |
財政專戶管理 |
單位資金 |
提前下達一般公共預(yù)算 |
提前下達政府性基金 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||||
|
|
合計 |
1,047.68 |
1,047.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
1,047.68 |
1,047.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
綜合保障經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
183.53 |
183.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
周轉(zhuǎn)房、辦公樓租金 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
262.25 |
262.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
環(huán)境治理經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
66.84 |
66.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他保障人員經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
254.10 |
254.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
應(yīng)急工作經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
敬老院運行經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
54.64 |
54.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
信訪維穩(wěn)經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
28.32 |
28.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
項目建設(shè)類 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
村(社區(qū))補助經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
88.00 |
88.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
單位公開表10
|
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年政府采購支出表 單位：萬元 |
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|
單位編碼 |
單位、采購項目名稱 |
采購品目 |
采購數(shù)量 |
合計 |
一般公共預(yù)算收入 |
政府性基金收入 |
財政專戶管理資金收入 |
單位資金 |
上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達一般公共預(yù)算) |
上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達政府性基金) |
|||||||
|
單位資金小計 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
||||||||||||
|
|
|
|
合計 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
211001 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
211001 |
綜合保障經(jīng)費 |
|
14 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
211001 |
綜合保障經(jīng)費 |
|
2 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
211001 |
綜合保障經(jīng)費 |
|
150 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
211001 |
綜合保障經(jīng)費 |
|
1 |
2.95 |
2.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
211001 |
綜合保障經(jīng)費 |
|
11 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
211001 |
綜合保障經(jīng)費 |
|
10 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
211001 |
綜合保障經(jīng)費 |
|
5 |
2.90 |
2.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
211001 |
綜合保障經(jīng)費 |
|
9 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
單位公開表11
|
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年政府購買服務(wù)支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
注：“池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年收支總預(yù)算2135.01萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
二、關(guān)于2023年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年收入預(yù)算2135.01萬元，其中，本年收入2135.01萬元。
（一）本年收入2135.01萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入2135.01萬元，占100%，比2022年預(yù)算減少663.91萬元，下降23.72%，下降原因主要是財政預(yù)算減少。
三、關(guān)于2023年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年支出預(yù)算2135.01萬元，比2022年預(yù)算減少663.91萬元，下降原因主要是財政預(yù)算減少。其中，基本支出1087.33萬元，占50.93%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出1047.68萬元，占49.07%，主要用于保障項目工作的正常開展。
四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年財政撥款收支預(yù)算2135.01萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款2135.01萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入2135.01萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支546.83萬元，占25.61%；社會保障和就業(yè)支出301.78萬元、占14.13%；衛(wèi)生健康支出43.28萬元，占2.03%、節(jié)能環(huán)保支出76.84萬元，占3.60%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出223.53，占10.47%、農(nóng)林水支出860.45萬元占40.30%、住房保障支出77.27萬元，占3.62%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元，占2.23%。五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
一般公共預(yù)算撥款支出2135.01萬元，占100%，比2022年預(yù)算減少663.91萬元，下降23.72%，下降原因主要是財政預(yù)算減少。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支546.83萬元，占25.61%；社會保障和就業(yè)支出301.78萬元、占14.13%；衛(wèi)生健康支出43.28萬元，占2.03%、節(jié)能環(huán)保支出76.84萬元，占3.60%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出223.53，占10.47%、農(nóng)林水支出860.45萬元占40.30%、住房保障支出77.27萬元，占3.62%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元，占2.23%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出：2023年預(yù)算546.83萬元，比2022年預(yù)算減少1017.38萬元，下降65.04%，下降原因主要是財政預(yù)算減少。
2.社會保障和就業(yè)支出：2023年預(yù)算301.78萬元，比2022年預(yù)算增加208.78萬元，增長222.34%，增長原因主要是人員工資增加以及日常工作需要。
3.衛(wèi)生健康支出：2023年預(yù)算43.28萬元，比2022年預(yù)算增加21.94萬元，增長102.81%，增長原因主要是增加衛(wèi)生健康支出。
4.節(jié)能環(huán)保支出：2023年預(yù)算76.84萬元，比2022年預(yù)算增加76.84萬元，增長100%，增長增加節(jié)能環(huán)保支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：2023年預(yù)算223.53萬元；比2022年預(yù)算減少176.47萬元，減少44.12%，減少城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
6.農(nóng)林水支出：2023年預(yù)算860.45萬元，比2022年預(yù)算增加270.45萬元，減少46.83%，增加農(nóng)林水支出支出。
7.住房保障支出：2023年預(yù)算77.29萬元；比2022年預(yù)算減少32.18萬元，減少29.40%，減少住房保障支出。
8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：2023年預(yù)算5萬元，比2022年預(yù)算增加5萬元，增加100%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年一般公共預(yù)算基本支出1087.33萬元，其中，人員經(jīng)費961.77萬元，公用經(jīng)費125.56萬元。
（一）人員經(jīng)費961.77萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、對其他個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費125.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用、國外債務(wù)發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、其他支出等。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項目支出表的說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年預(yù)算共安排項目支出1047.68萬元，比2022年預(yù)算減少1023.28萬元，下降49.41%，下降原因主要是減少項目預(yù)算。主要包括：本年財政撥款安排2070.96萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 2070.96萬元）。
十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年預(yù)算安排政府采購支出20萬元，比2022年預(yù)算減少5萬元，下降20%，下降原因主要是減少采購支出。其中，一般公共預(yù)算安排20萬元，占100%。
十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標(biāo)情況。
1.“村(社區(qū))補助經(jīng)費”項目。
（1）項目概述：村(社區(qū))補助經(jīng)費
（2）立項依據(jù)：根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)烏沙鎮(zhèn)特定目標(biāo)類項目表》文件要求，申請財政資金88萬元，用于村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保障烏沙鎮(zhèn)12個村2個社區(qū)的正常運轉(zhuǎn)，開展工作順利
（3）實施主體：烏沙鎮(zhèn)各村居
（4）起止時間：2023年1月1日-2023年12月31日
（5）項目內(nèi)容：保障烏沙鎮(zhèn)12個村2個社區(qū)的正常運轉(zhuǎn)，開展工作順利
（6）年度預(yù)算安排：申請財政資金88萬元
（7）績效目標(biāo)。
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項目支出績效目標(biāo)申報表 |
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（ 2023 年度） |
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項目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項目名稱 |
村(社區(qū))補助經(jīng)費 |
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主管部門及代碼 |
[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
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項目屬性 |
常年項目 |
項目期 |
1年 |
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項目資金 |
中期資金總額： |
88.00 |
年度資金總額： |
88.00 |
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其中：財政撥款 |
88.00 |
其中：財政撥款 |
88.00 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
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根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)烏沙鎮(zhèn)特定目標(biāo)類項目表》文件要求，申請財政資金88萬元，用于村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保障烏沙鎮(zhèn)12個村2個社區(qū)的正常運轉(zhuǎn)，開展工作順利。 |
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績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補助村數(shù)量 |
12個 |
數(shù)量指標(biāo) |
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補助社區(qū)數(shù)量 |
2個 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合財經(jīng)法規(guī)和制度 |
質(zhì)量指標(biāo) |
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項目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2023年12月底 |
時效指標(biāo) |
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資金支付及時性 |
及時撥付各項資金 |
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成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤88萬元 |
成本指標(biāo) |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
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經(jīng)濟效益指標(biāo) |
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社會效益指標(biāo) |
對保障村（社區(qū)）機構(gòu)正常運行的積極影響 |
促進烏沙鎮(zhèn)各村和社區(qū)工作的正常開展，順利完成各項事宜 |
社會效益指標(biāo) |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對促進村級安定發(fā)展的積極影響 |
保障烏沙鎮(zhèn)12個村2個社區(qū)生活穩(wěn)定，并持續(xù)推進發(fā)展 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
人民群眾滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
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（二）機關(guān)運行經(jīng)費。
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算125.56萬元，比2022年預(yù)算增加44.46萬元，增長54.82%，增長主要原因是增加日常開支。
（三）政府采購情況。
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年政府采購預(yù)算20萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
2023年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備*0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）9個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1047.68萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十一、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年收支總表
2.池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年收入總表
3.池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年支出總表
4.池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年財政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年分局性基金預(yù)算支出表
8.池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年項目支出表
10.池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年分局采購支出表
11.池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年分局購買服務(wù)支出表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年收支總表的說明
2.關(guān)于2023年收入總表的說明
3.關(guān)于2023年支出總表的說明
4.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023年分局性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2023年項目支出表的說明
10.關(guān)于2023年分局采購支出表的說明
11.關(guān)于2023年分局購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
烏沙分局隸屬于池州市貴池區(qū)財政局，機構(gòu)類型為行政單位，機構(gòu)職能及業(yè)務(wù)范圍是一般預(yù)算資金的收支管理，部門綜合預(yù)算管理，非稅收入的征管，惠農(nóng)補貼資金發(fā)放，執(zhí)行財政監(jiān)督，參與農(nóng)村綜合改革等。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年度單位僅包括本級預(yù)算，無其下屬單位預(yù)算
三、2023年度主要工作任務(wù)
1、狠抓收入管理，確保完成財政收入目標(biāo)。加強稅務(wù)部門之間的協(xié)調(diào)配合，分析稅源結(jié)構(gòu)，依法組織收入，確保完成全年財政收入。
2、做好財政資金的調(diào)度安排，立足保運轉(zhuǎn)、保發(fā)展、保穩(wěn)定的“三?！毙枰?。同時做好項目的審計監(jiān)督、村集體資產(chǎn)管理、會計管理等工作。
3、加強財政綜合管理，確保資金規(guī)范運行。今年在財政管理方面，進一步推進依法理財、依法行政、規(guī)范管理、強化監(jiān)督，確保各項資金規(guī)范運行。嚴(yán)格支出程序，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保分局正常運轉(zhuǎn)，嚴(yán)格資金管理，確保?？顚Ｓ谩?br />
4、認(rèn)真落實惠民政策，確保資金發(fā)放到位。一是合理分工，明確確職責(zé)，嚴(yán)格要求，確保補貼工作有序開展;二是按照區(qū)財政局的具體要求，做好資金監(jiān)管工作，保證每個批次數(shù)據(jù)庫及時錄入，確保資金按時發(fā)放。
5、加強村級財務(wù)管理，推進村務(wù)公開和民主管理。做好三資管理工作，建立健全各項規(guī)章制度，加強財政管理和監(jiān)督，提高服務(wù)水平，確保村級財務(wù)公開化、透明化。
6、 加強財政自身建設(shè)，切實改進工作作風(fēng)，增強服務(wù)意識，努力提高財政干部隊伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。
第二部分 2023年單位預(yù)算表
單位公開表1
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年收支總表
單位：萬元
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收入 |
支出 |
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收入項目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
65.06 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
45.24 |
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、分局性基金預(yù)算撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
13.15 |
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|
|
九、社會保險基金支出 |
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|
五、單位資金收入 |
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
1.52 |
|
事業(yè)收入 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
經(jīng)營收入 |
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
其他 |
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十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
六、上級轉(zhuǎn)移支付收入（提前下達一般公共預(yù)算） |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
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十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
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二十、住房保障支出 |
5.15 |
|
七、上級轉(zhuǎn)移支付收入（提前下達分局性基金） |
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
二十三、預(yù)備費 |
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|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|
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二十七、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
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|
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|
|
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|
本年結(jié)余 |
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|
收入總計 |
65.06 |
支出總計 |
65.06 |
單位公開表2
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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小計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
分局性 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
單位資金 |
上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達一般公共預(yù)算) |
上級轉(zhuǎn)移支付（分局性基金) |
||||||||
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單位資金小計 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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|
合計 |
65.06 |
65.06 |
65.06 |
|
|
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池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民分局 |
65.06 |
65.06 |
65.06 |
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池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局 |
65.06 |
65.06 |
65.06 |
|
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單位公開表3
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年支出總表
元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
65.06 |
65.06 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
45.24 |
45.24 |
|
|
20106 |
財政事務(wù) |
45.24 |
45.24 |
|
|
2010601 |
行政運行 |
45.24 |
45.24 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
13.15 |
13.15 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
13.15 |
13.15 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
5.33 |
5.33 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
5.22 |
5.22 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.61 |
2.61 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.52 |
1.52 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.52 |
1.52 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.52 |
1.52 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.15 |
5.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.15 |
5.15 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
5.15 |
5.15 |
|
單位公開表4
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算撥款 |
分局性基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款收入 |
65.06 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
45.24 |
45.24 |
|
|
|
（二）分局性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
13.15 |
13.15 |
|
|
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
1.52 |
1.52 |
|
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
|
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十四、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
5.15 |
5.15 |
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、預(yù)備費 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
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|
|
|
|
|
|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
|
|
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二十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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收 入 總 計 |
65.06 |
支 出 總 計 |
65.06 |
65.06 |
|
|
單位公開表5
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
|
|
合計 |
65.06 |
65.06 |
54.40 |
10.66 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
45.24 |
45.24 |
34.58 |
10.66 |
|
|
20106 |
財政事務(wù) |
45.24 |
45.24 |
34.58 |
10.66 |
|
|
2010601 |
行政運行 |
45.24 |
45.24 |
34.58 |
10.66 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
13.15 |
13.15 |
13.15 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
13.15 |
13.15 |
13.15 |
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
5.33 |
5.33 |
5.33 |
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
5.22 |
5.22 |
5.22 |
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.61 |
2.61 |
2.61 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.52 |
1.52 |
1.52 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.52 |
1.52 |
1.52 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.52 |
1.52 |
1.52 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.15 |
5.15 |
5.15 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.15 |
5.15 |
5.15 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
5.15 |
5.15 |
5.15 |
|
|
單位公開表6
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
經(jīng)濟分類科目 |
基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
合計 |
65.06 |
54.40 |
10.66 |
|
301 |
工資福利支出 |
47.16 |
47.16 |
|
|
30101 |
基本工資 |
15.72 |
15.72 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
6.35 |
6.35 |
|
|
30103 |
獎金 |
10.54 |
10.54 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
5.22 |
5.22 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
2.61 |
2.61 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
1.52 |
1.52 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.04 |
0.04 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
5.15 |
5.15 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
10.58 |
1.12 |
9.46 |
|
30201 |
辦公費 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.47 |
0.47 |
|
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.63 |
0.63 |
|
|
30229 |
福利費 |
0.02 |
0.02 |
|
|
30239 |
其他交通費用 |
4.46 |
|
4.46 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
6.12 |
6.12 |
|
|
30302 |
退休費 |
5.33 |
5.33 |
|
|
30305 |
生活補助 |
0.80 |
0.80 |
|
|
310 |
資本性支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
1.20 |
|
1.20 |
單位公開表7
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年分局性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年分局性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
合 計 |
|
|
|
注：“池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局沒有分局性基金預(yù)算撥款收入，也沒有分局性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
單位公開表8
|
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
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|
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|
|
單位：萬元 |
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|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
合計 |
|
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|
注：“池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。 |
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單位公開表9
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年項目支出表
單萬元
|
項目名稱 |
項目單位 |
總計 |
本年財政撥款 |
財政專戶管理 |
單位資金 |
提前下達一般公共預(yù)算 |
提前下達分局性基金 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||
|
一般公共預(yù)算 |
分局性 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||||
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|
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|
|
注：“池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局沒有項目支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年采購支出表
單位公開表10
|
|
|
|
合計 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211002 |
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局 |
|
|
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211002 |
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局_綜合定額（行政） |
|
3 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位公開表11
|
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年購買服務(wù)支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
分局購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
|
|
|
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合計 |
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|
注：“池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局沒有安排分局購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年收支總預(yù)算65.06萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出。
二、關(guān)于2023年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年收入預(yù)算65.06萬元，其中，本年收入65.06萬元。
（一）本年收入65.06萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入65.06萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加25.14萬元，增加62.98%，下降原因主要是財政預(yù)算增加。
三、關(guān)于2023年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年支出預(yù)算65.06萬元，比2022年預(yù)算增加25.14萬元，增加原因主要是財政預(yù)算增加。其中，基本支出65.06萬元，占100%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。
四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年財政撥款收支預(yù)算65.06萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款65.06萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入65.06萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支45.24萬元，占69.54%；社會保障和就業(yè)支出13.15萬元、占20.21%；住房保障支出5.15萬元，占7.92%；衛(wèi)生健康支出1.52萬元，占2.34%。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
一般公共預(yù)算撥款支出65.06萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加25.14萬元，增加23.72%，增加原因主要是財政預(yù)算增加。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支45.24萬元，占69.54%；社會保障和就業(yè)支出13.15萬元、占20.21%；住房保障支出5.15萬元，占7.92%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出：2023年預(yù)算45.24萬元，比2022年預(yù)算增加17.33萬元，增加62.09%，增加原因主要是財政預(yù)算增加。
2.社會保障和就業(yè)支出：2023年預(yù)算13.15萬元，比2022年預(yù)算增加8.71萬元，增長196.17%，增長原因主要是人員工資增加以及日常工作需要。
3.住房保障支出：2023年預(yù)算5.15萬元；比2022年預(yù)算減少1.15萬元，減少18.25%，減少住房保障支出。
8.衛(wèi)生健康住處：2023年預(yù)算1.52萬元，比2022年預(yù)算增加0.24萬元，增加0.18%，增加衛(wèi)生健康支出。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年一般公共預(yù)算基本支出65.06萬元，其中，人員經(jīng)費54.4萬元，公用經(jīng)費10.66萬元。
（一）人員經(jīng)費54.4萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、對其他個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費10.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用、國外債務(wù)發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、分局投資基金股權(quán)投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、其他支出等。
七、關(guān)于2023年分局性基金預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年沒有分局性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用分局性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項目支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶預(yù)算管理資金和單位資金安排的項目支出。
十、關(guān)于2023年分局采購支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年預(yù)算安排分局采購支出1.2萬元，比2022年預(yù)算增加1.2萬元，增加100%，增加原因主要是增加采購支出。其中，一般公共預(yù)算安排1.2萬元，占100%。
十一、關(guān)于2023年分局購買服務(wù)支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年沒有安排分局購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算5.49萬元，比2022年預(yù)算增加2.2萬元，增長66.87%，增長主要原因是增加日常開支。
（二）分局采購情況。
池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2023年分局采購預(yù)算1.2萬元。其中：分局采購貨物預(yù)算1.2萬元，分局采購工程預(yù)算0萬元，分局采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
2023年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備*0臺（套），購置費0萬元。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年，池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十一、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年收支總表
2.池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年收入總表
3.池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年支出總表
4.池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年財政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年分局性基金預(yù)算支出表
8.池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年項目支出表
10.池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年分局采購支出表
11.池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年分局購買服務(wù)支出表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年收支總表的說明
2.關(guān)于2023年收入總表的說明
3.關(guān)于2023年支出總表的說明
4.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023年新河壩電力排灌站性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2023年項目支出表的說明
10.關(guān)于2023年新河壩電力排灌站采購支出表的說明
11.關(guān)于2023年新河壩電力排灌站購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
1.實施電力灌溉站的日常管理工作,包括水泵、管道、閥門等設(shè)備的維護、檢修、更換等。2.負(fù)責(zé)電力灌溉站的水量監(jiān)測和數(shù)據(jù)統(tǒng)計,及時處理水量異常情況并報告上級。3.完成上級部門交辦的任務(wù)。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年度單位僅包括本級預(yù)算，無其下屬單位預(yù)算
三、2023年度主要工作任務(wù)
1.實施電力灌溉站的日常管理工作,包括水泵、管道、閥門等設(shè)備的維護、檢修、更換等。
2.負(fù)責(zé)電力灌溉站的水量監(jiān)測和數(shù)據(jù)統(tǒng)計,及時處理水量異常情況并報告上級。
3.完成上級部門交辦的任務(wù)。
第二部分 2023年單位預(yù)算表
單位公開表1
池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年收支總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
收入項目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
105.33 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
17.38 |
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
五、單位資金收入 |
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
2.59 |
|
事業(yè)收入 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
經(jīng)營收入 |
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
十三、農(nóng)林水支出 |
76.78 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
其他 |
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
六、上級轉(zhuǎn)移支付收入（提前下達一般公共預(yù)算） |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
8.58 |
|
七、上級轉(zhuǎn)移支付收入（提前下達政府性基金） |
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
二十三、預(yù)備費 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年結(jié)余 |
|
|
收入總計 |
105.33 |
支出總計 |
105.33 |
單位公開表2
池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年收入總表
|
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
單位資金 |
上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達一般公共預(yù)算) |
上級轉(zhuǎn)移支付（政府性基金) |
||||||||
|
單位資金小計 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
合計 |
105.33 |
105.33 |
105.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
105.33 |
105.33 |
105.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū) |
105.33 |
105.33 |
105.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
單位公開表3
池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年支出總表
元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
105.33 |
105.33 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.38 |
17.38 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17.38 |
17.38 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
2.56 |
2.56 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
9.88 |
9.88 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.94 |
4.94 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.59 |
2.59 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.59 |
2.59 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.59 |
2.59 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
76.78 |
76.78 |
|
|
21303 |
水利 |
76.78 |
76.78 |
|
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
76.78 |
76.78 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.58 |
8.58 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.58 |
8.58 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
8.58 |
8.58 |
|
單位公開表4
池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款收入 |
105.33 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
17.38 |
17.38 |
|
|
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
2.59 |
2.59 |
|
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
76.78 |
76.78 |
|
|
|
|
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
8.58 |
8.58 |
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、預(yù)備費 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
105.33 |
支 出 總 計 |
105.33 |
105.33 |
|
|
單位公開表5
池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
|
|
合計 |
105.33 |
105.33 |
95.13 |
10.20 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.38 |
17.38 |
17.38 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17.38 |
17.38 |
17.38 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
2.56 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
9.88 |
9.88 |
9.88 |
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.94 |
4.94 |
4.94 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.59 |
2.59 |
2.59 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.59 |
2.59 |
2.59 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.59 |
2.59 |
2.59 |
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
76.78 |
76.78 |
66.58 |
10.20 |
|
|
21303 |
水利 |
76.78 |
76.78 |
66.58 |
10.20 |
|
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
76.78 |
76.78 |
66.58 |
10.20 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.58 |
8.58 |
8.58 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.58 |
8.58 |
8.58 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
8.58 |
8.58 |
8.58 |
|
|
單位公開表6
池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
經(jīng)濟分類科目 |
基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
合計 |
105.33 |
95.13 |
10.20 |
|
301 |
工資福利支出 |
88.00 |
88.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
28.09 |
28.09 |
|
|
30103 |
獎金 |
20.04 |
20.04 |
|
|
30107 |
績效工資 |
13.61 |
13.61 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
9.88 |
9.88 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
4.94 |
4.94 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2.59 |
2.59 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.26 |
0.26 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
8.58 |
8.58 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
12.39 |
2.19 |
10.20 |
|
30201 |
辦公費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
電費 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30207 |
郵電費 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30211 |
差旅費 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30213 |
維修（護）費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.43 |
0.93 |
0.50 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.23 |
1.23 |
|
|
30229 |
福利費 |
0.03 |
0.03 |
|
|
30239 |
其他交通費用 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
4.94 |
4.94 |
|
|
30302 |
退休費 |
2.56 |
2.56 |
|
|
30305 |
生活補助 |
2.39 |
2.39 |
|
單位公開表7
池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
注：“池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
單位公開表8
|
池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合計 |
|
|
|
|||||
|
注：“池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。 |
||||||||
單位公開表9
池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年項目支出表
單位：萬元
|
項目名稱 |
項目單位 |
總計 |
本年財政撥款 |
財政專戶管理 |
單位資金 |
提前下達一般公共預(yù)算 |
提前下達新河壩電力排灌站性基金 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||
|
一般公共預(yù)算 |
新河壩電力排灌站性 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：“池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站沒有項目支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年采購支出表
單位公開表10
|
單位編碼 |
單位、采購項目名稱 |
采購品目 |
采購數(shù)量 |
合計 |
一般公共預(yù)算收入 |
政府性基金收入 |
財政專戶管理資金收入 |
單位資金 |
上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達一般公共預(yù)算) |
上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達政府性基金) |
|||||
|
單位資金小計 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶預(yù)算管理資金和單位資金安排的采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。
單位公開表11
|
池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年購買服務(wù)支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
新河壩電力排灌站購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
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注：“池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站沒有安排購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)2023年收支總預(yù)算105.33萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2023年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)2023年收入預(yù)算105.33萬元，其中，本年收入105.33萬元。
（一）本年收入105.33萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入105.33萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加34.89萬元，增加49.53%，增加原因主要是日常開支增加。
三、關(guān)于2023年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)2023年支出預(yù)算105.33萬元，比2022年預(yù)算增加34.89萬元，增加原因主要是財政預(yù)算增加。其中，基本支出105.33萬元，占100%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。
四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)2023年財政撥款收支預(yù)算105.33萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款105.33萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入105.33萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出17.38萬元，占16.51%、衛(wèi)生健康支出2.59萬元，占2.46%、農(nóng)林水支出76.78萬元，占72.89%、住房保障支出8.58萬元，占8.14%。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
一般公共預(yù)算撥款支出105.33萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加34.89萬元，增加49.53%，增加原因主要是財政預(yù)算增加。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出17.38萬元，占16.51%、衛(wèi)生健康支出2.59萬元，占2.46%、農(nóng)林水支出76.78萬元，占72.89%、住房保障支出8.58萬元，占8.14%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.社會保障和就業(yè)支出：2023年預(yù)算17.38萬元，比2022年預(yù)算增加9.07萬元，增加109.15%，增加原因主要是財政預(yù)算增加。
2.衛(wèi)生健康支出：2023年預(yù)算2.59萬元，比2022年預(yù)算增加0.21萬元，增長0.82%，增長原因主要是人員工資增加以及日常工作需要。
3.農(nóng)林水支出：2023年預(yù)算76.78萬元；比2022年預(yù)算增加28.47萬元，增加58.93%，增加農(nóng)林水支出表。
8.住房保障支出：2023年預(yù)算8.58萬元，比2022年預(yù)算減少2.86萬元，減少25%，減少住房保障支出。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)2023年一般公共預(yù)算基本支出105.33萬元，其中，人員經(jīng)費95.13萬元，公用經(jīng)費10.2萬元。
（一）人員經(jīng)費95.13萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、對其他個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費10.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用、國外債務(wù)發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、新河壩電力排灌站投資基金股權(quán)投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、其他支出等。
七、關(guān)于2023年新河壩電力排灌站性基金預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年沒有性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項目支出表的說明
池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶預(yù)算管理資金和單位資金安排的項目支出。
十、關(guān)于2023年新河壩電力排灌站采購支出表的說明
池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶預(yù)算管理資金和單位資金安排的采購支出。
十一、關(guān)于2023年新河壩電力排灌站購買服務(wù)支出表的說明
池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年沒有安排購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2023年沒有安排機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算
（二）新河壩電力排灌站采購情況。
池州市貴池區(qū)2023年新河壩電力排灌站采購預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
2023年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備*0臺（套），購置費0萬元。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年，池州市貴池區(qū)個項目實行了0個績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十一、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
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