池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級）2023年單位預(yù)算

                                                                單位公開表3

  池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級）2023年支出總表

                                                                                                                             單位：萬元

科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出
201	一般公共服務(wù)支出	581.16	527.32	53.84
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	551.16	527.32	23.84
2010301	行政運行	527.32	527.32
2010308	信訪事務(wù)	23.84		23.84
20106	財政事務(wù)	5.00		5.00
2010699	其他財政事務(wù)支出	5.00		5.00
20113	商貿(mào)事務(wù)	25.00		25.00
2011308	招商引資	25.00		25.00
208	社會保障和就業(yè)支出	260.30	201.42	58.88
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	201.42	201.42
2080501	行政單位離退休	43.91	43.91
2080502	事業(yè)單位離退休	26.84	26.84
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	87.11	87.11
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	43.56	43.56
20106	財政事務(wù)
2010699	其他財政事務(wù)支出
20113	商貿(mào)事務(wù)
2011308	招商引資
20810	社會福利	58.88		58.88
2081006	養(yǎng)老服務(wù)	58.88		58.88
210	衛(wèi)生健康支出	36.87	23.87	13.00
21004	公共衛(wèi)生	13.00		13.00
2100410	突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理	13.00		13.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	23.87	23.87
2101101	行政單位醫(yī)療	13.58	13.58
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	10.29	10.29
211	節(jié)能環(huán)保支出	237.40		237.40
21101	環(huán)境保護管理事務(wù)	75.40		75.40
2110199	其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出	75.40		75.40
21104	自然生態(tài)保護	162.00		162.00
2110401	生態(tài)保護	40.00		40.00
2110402	農(nóng)村環(huán)境保護	122.00		122.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	229.63		229.63
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	186.33		186.33
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	186.33		186.33
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	43.30		43.30
2120303	小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	43.30		43.30
213	農(nóng)林水支出	481.25	255.83	225.42
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	285.83	255.83	30.00
2130199	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	285.83	255.83	30.00
21303	水利	27.00		27.00
2130314	防汛	17.00		17.00
2130315	抗旱	10.00		10.00
21307	農(nóng)村綜合改革	168.42		168.42
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	83.42		83.42
2130706	對村集體經(jīng)濟組織的補助	85.00		85.00
221	住房保障支出	77.70	77.70
22102	住房改革支出	77.70	77.70
2210201	住房公積金	77.70	77.70
224	災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	10.00		10.00
22402	消防救援事務(wù)	10.00		10.00
2240204	消防應(yīng)急救援	10.00		10.00
	合計	1,914.32	1,086.15	828.17

 

 

 

 

 

 

 

                                                              單位公開表4       池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級）

2023年財政撥款收支總表

                                                                          單位：萬元

收     入		支     出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	1914.32	（一）一般公共服務(wù)支出	581.16
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）外交支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（三）國防支出
		（四）公共安全支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)		（五）教育支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		（六）科學(xué)技術(shù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（七）文化旅游體育與傳媒支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（八）社會保障和就業(yè)支出	260.3
		（九）衛(wèi)生健康支出	36.87
		（十）節(jié)能環(huán)保支出	237.4
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出	229.63
		（十二）農(nóng)林水支出	481.25
		（十三）交通運輸支出
		（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）自然資源海洋氣象等支出
		（十九）住房保障支出	77.7
		（二十）糧油物資儲備支出
		（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	10
		（二十二）預(yù)備費
		（二十三）其他支出
		（二十四）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十五）債務(wù)還本支出
		（二十六）債務(wù)付息支出
		（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出
		二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收   入   總   計	1914.32	支   出   總   計	1914.32

 

 

單位公開表5

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級）2023年一般公共預(yù)算支出表

                                                                          單位：萬元

科目編碼	科目名稱	合計	基本支出			項目支出
			小計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
201	一般公共服務(wù)支出	581.16	527.32	412.62	114.70	53.84
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	551.16	527.32	412.62	114.70	23.84
2010301	行政運行	527.32	527.32	412.62	114.70
2010308	信訪事務(wù)	23.84				23.84
20106	財政事務(wù)	5.00				5.00
2010699	其他財政事務(wù)支出	5.00				5.00
20113	商貿(mào)事務(wù)	25.00				25.00
2011308	招商引資	25.00				25.00
208	社會保障和就業(yè)支出	260.30	201.42	201.42		58.88
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	201.42	201.42	201.42
2080501	行政單位離退休	43.91	43.91	43.91
2080502	事業(yè)單位離退休	26.84	26.84	26.84
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	87.11	87.11	87.11
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	43.56	43.56	43.56
20810	社會福利	58.88				58.88
2081006	養(yǎng)老服務(wù)	58.88				58.88
210	衛(wèi)生健康支出	36.87	23.87	23.87		13.00
21004	公共衛(wèi)生	13.00				13.00
2100410	突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理	13.00				13.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	23.87	23.87	23.87
2101101	行政單位醫(yī)療	13.58	13.58	13.58
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	10.29	10.29	10.29
211	節(jié)能環(huán)保支出	237.40				237.40
21101	環(huán)境保護管理事務(wù)	75.40				75.40
2110199	其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出	75.40				75.40
21104	自然生態(tài)保護	162.00				162.00
2110401	生態(tài)保護	40.00				40.00
2110402	農(nóng)村環(huán)境保護	122.00				122.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	229.63				229.63
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	186.33				186.33
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	186.33				186.33
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	43.30				43.30
2120303	小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	43.30				43.30
213	農(nóng)林水支出	481.25	255.83	255.83		225.42
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	285.83	255.83	255.83		30.00
2130199	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	285.83	255.83	255.83		30.00
21303	水利	27.00				27.00
2130314	防汛	17.00				17.00
2130315	抗旱	10.00				10.00
21307	農(nóng)村綜合改革	168.42				168.42
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	83.42				83.42
2130706	對村集體經(jīng)濟組織的補助	85.00				85.00
221	住房保障支出	77.70	77.70	77.70
22102	住房改革支出	77.70	77.70	77.70
2210201	住房公積金	77.70	77.70	77.70
224	災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	10.00				10.00
22402	消防救援事務(wù)	10.00				10.00
2240204	消防應(yīng)急救援	10.00				10.00
	合計	1,914.32	1,086.15	971.45	114.70	828.17

 

 

單位公開表6

 池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級）2023年一般公共預(yù)算基本支出表

                                                                          單位：萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目		本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
301	工資福利支出	874.56	874.46	0.10
30101	基本工資	248.71	248.71
30102	津貼補貼	60.85	60.85
30103	獎金	181.98	181.98
30107	績效工資	52.77	52.77
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	87.11	87.11
30109	職業(yè)年金繳費	43.56	43.56
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	23.87	23.87
30112	其他社會保障繳費	1.54	1.44	0.10
30113	住房公積金	77.70	77.70
30199	其他工資福利支出	96.46	96.46
302	商品和服務(wù)支出	118.23	18.93	99.30
30201	辦公費	10.00		10.00
30202	印刷費	5.00		5.00
30203	咨詢費	0.10		0.10
30204	手續(xù)費	0.10		0.10
30205	水費	1.50		1.50
30206	電費	10.00		10.00
30207	郵電費	0.50		0.50
30211	差旅費	5.00		5.00
30213	維修（護）費	5.00		5.00
30214	租賃費	0.10		0.10
30215	會議費	0.50		0.50
30216	培訓(xùn)費	8.52	8.02	0.50
30217	公務(wù)接待費	24.70		24.70
30226	勞務(wù)費	1.00		1.00
30227	委托業(yè)務(wù)費	1.00		1.00
30228	工會經(jīng)費	10.69	10.69
30229	福利費	0.22	0.22
30231	公務(wù)用車運行維護費	8.00		8.00
30239	其他交通費用	25.30		25.30
30299	其他商品和服務(wù)支出	1.00		1.00
303	對個人和家庭的補助	78.26	78.06	0.20
30302	退休費	70.75	70.75
30305	生活補助	7.16	7.16
30399	其他對個人和家庭的補助	0.36	0.16	0.20
310	資本性支出	15.10		15.10
31002	辦公設(shè)備購置	15.00		15.00
31099	其他資本性支出	0.10		0.10
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	87.11	87.11
	合計	1,086.15	971.45	114.70

  

 

                                                                單位公開表7

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級）

2023年政府性基金預(yù)算支出表

                                                                          單位：萬元

科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預(yù)算支出
		合計	基本支出	項目支出
	合計

注：“池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級）沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

 單位公開表8

 

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級）2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
							單位：萬元
功能分類科目			國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計		基本支出	項目支出
合計
注：“池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級）沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

 

單位公開表11

注：“池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級）沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

第三部分2023年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級）2023年收支總預(yù)算1914.32萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級）2023年收入預(yù)算1914.32萬元，全部為本年收入。

（一）本年收入1914.32萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入1914.32萬元，占100%，比2022年預(yù)算減少3522.68萬元，下降84.02%，下降原因主要是厲行節(jié)約，縮減開支。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級）2023年支出預(yù)算1914.32萬元，比2022年預(yù)算減少3522.68萬元，下降84.02%，下降原因主要是厲行節(jié)約，縮減開支。其中，基本支出1086.15萬元，占56.74%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出828.17萬元，占43.26%，主要用于鄉(xiāng)村振興、環(huán)境保護、農(nóng)村事業(yè)發(fā)展等。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級）2023年財政撥款收支預(yù)算1914.32萬元。收入按資金來源全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度全部為本年財政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出581.16萬元，占30.36%；社會保障和就業(yè)支出260.3萬元，占13.6%；衛(wèi)生健康支出36.87萬元，占1.9%；節(jié)能環(huán)保支出237.4萬元，占12.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出229.63萬元，占12%；農(nóng)林水支出481.25萬元，占25.14%；住房保障支出77.7萬元，占4.1%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元，占0.5%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級）2023年一般公共預(yù)算支出1914.32萬元，比2022年預(yù)算減少3522.68萬元，下降84.02%，主要原因：厲行節(jié)約，縮減開支。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出581.16萬元，占30.36%；社會保障和就業(yè)支出260.3萬元，占13.6%；衛(wèi)生健康支出36.87萬元，占1.9%；節(jié)能環(huán)保支出237.4萬元，占12.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出229.63萬元，占12%；農(nóng)林水支出481.25萬元，占25.14%；住房保障支出77.7萬元，占4.1%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元，占0.5%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算581.16萬元，比2022年預(yù)算減少4855.84萬元，下降89.3%，下降原因主要是厲行節(jié)約，縮減開支；信訪事務(wù)（項）2023年預(yù)算23.84萬元，比2022年預(yù)算增加23.84萬元，增長100%，增長原因主要是2022年預(yù)算未列支該科目。

2.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算5萬元，比2022年預(yù)算增加5萬元，增長100%，增長原因主要是2022年預(yù)算未列支該科目。

3.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）2023年預(yù)算25萬元，比2022年預(yù)算增加25萬元，增長100%，增長原因主要是2022年預(yù)算未列支該科目。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預(yù)算43.91萬元，比2022年預(yù)算增加43.91萬元，增長100%，增長原因主要是2022年預(yù)算未列支該科目；事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算26.84萬元，比2022年預(yù)算增加26.84萬元，增長100%，增長原因主要是2022年預(yù)算未列支該科目；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算87.11萬元，比2022年預(yù)算增加87.11萬元，增長100%，增長原因主要是2022年預(yù)算未列支該科目；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算43.56萬元，比2022年預(yù)算增加43.56萬元，增長100%，增長原因主要是2022年預(yù)算未列支該科目。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）2023年預(yù)算58.88萬元，比2022年預(yù)算增加58.88萬元，增長100%，增長原因主要是2022年預(yù)算未列支該科目。

6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）2023年預(yù)算13萬元，比2022年預(yù)算增加13萬元，增長100%，增長原因主要是2022年預(yù)算將衛(wèi)生健康支出全部列入其他計劃生育事務(wù)項，未列支該科目。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算13.58萬元，比2022年預(yù)算增加13.58萬元，增長100%，增長原因主要是2022年預(yù)算將衛(wèi)生健康支出全部列入其他計劃生育事務(wù)項，未列支該科目；事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算10.29萬元，比2022年預(yù)算增加10.29萬元，增長100%，增長原因主要是2022年預(yù)算將衛(wèi)生健康支出全部列入其他計劃生育事務(wù)項，未列支該科目。

8.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）2023年預(yù)算75.4萬元，比2022年預(yù)算增加75.4萬元，增長100%，增長原因主要是2022年預(yù)算將節(jié)能環(huán)保支出全部列入其他節(jié)能環(huán)保支出項，未列支該科目。

9.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）2023年預(yù)算40萬元，比2022年預(yù)算增加40萬元，增長100%，增長原因主要是2022年預(yù)算將節(jié)能環(huán)保支出全部列入其他節(jié)能環(huán)保支出項，未列支該科目。

10.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）2023年預(yù)算122萬元，比2022年預(yù)算增加122萬元，增長100%，增長原因主要是增長原因主要是2022年預(yù)算將節(jié)能環(huán)保支出全部列入其他節(jié)能環(huán)保支出項，未列支該科目。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）2023年預(yù)算186.33萬元，比2022年預(yù)算減少413.67萬元，下降222%，下降原因主要是2023年對城鄉(xiāng)社區(qū)支出投入減少。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）2023年預(yù)算43.3萬元，比2022年預(yù)算增加43.3萬元，增長100%，增長原因主要是2022年預(yù)算將城鄉(xiāng)社區(qū)支出全列入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出，未列支該科目

13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2023年預(yù)算285.83萬元，比2022年預(yù)算增加43.3萬元，增長100%，增長原因主要是2022年預(yù)算將農(nóng)林水類支出全部歸到其他農(nóng)林水支出項，未列支該科目

14.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）2023年預(yù)算17萬元，比2022年預(yù)算增加17萬元，增長100%，增長原因主要是2022年預(yù)算將農(nóng)林水類支出全部歸到其他農(nóng)林水支出項，未列支該科目；抗旱（項）2023年預(yù)算10萬元，比2022年預(yù)算增加10萬元，增長100%，增長原因主要是2022年預(yù)算將農(nóng)林水類支出全部歸到其他農(nóng)林水支出項，未列支該科目

15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2023年預(yù)算83.42萬元，比2022年預(yù)算增加83.42萬元，增長100%，增長原因主要是2022年預(yù)算將農(nóng)林水類支出全部歸到其他農(nóng)林水支出項，未列支該科目；對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）2023年預(yù)算85萬元，比2022年預(yù)算增加85萬元，增長100%，增長原因主要是2022年預(yù)算將農(nóng)林水類支出全部歸到其他農(nóng)林水支出項，未列支該科目

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算77.7萬元，比2022年預(yù)算增加77.7萬元，增長100%，增長原因主要是2022年預(yù)算未列支該科目。

17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項）2023年預(yù)算10萬元，比2022年預(yù)算增加10萬元，增長100%，增長原因主要是2022年預(yù)算未列支該科目。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級）2023年一般公共預(yù)算基本支出1086.15萬元，其中，人員經(jīng)費971.45萬元，公用經(jīng)費114.7萬元。

（一）人員經(jīng)費971.45萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費114.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級）2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級）2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項目支出表的說明

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級）2023年預(yù)算共安排項目支出828.17萬元，比2022年預(yù)算減少4152.83萬元，下降501.4%，下降原因主要是項目減少，節(jié)省不必要的開支。主要包括：本年財政撥款安排828.17萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款安排。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級）2023年預(yù)算安排政府采購支出15萬元，比2022年預(yù)算減少635萬元，下降 4233.33%，下降原因主要是2023年預(yù)算未安排工程采購項目。其中，一般公共預(yù)算安排15萬元，占100%。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級）2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“村(社區(qū))補助經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》文件要求，申請財政資金85萬元，用于村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保障墩上街道14個村1個社區(qū)的正常運轉(zhuǎn)，開展工作順利。

（2）立項依據(jù)。根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》文件要求

（3）實施主體。墩上街道辦事處

（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）項目內(nèi)容。根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》文件要求，申請財政資金85萬元，用于村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保障墩上街道14個村1個社區(qū)的正常運轉(zhuǎn)，開展工作順利。

（6）年度預(yù)算安排。85萬元

（7）績效目標。根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》文件要求，申請財政資金85萬元，用于村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保障墩上街道14個村1個社區(qū)的正常運轉(zhuǎn)，開展工作順利。

項目支出績效目標表
（2023年度）
項目名稱		村(社區(qū))補助經(jīng)費
實施單位		池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處
項目屬性		常年項目
項目資金 （萬元）			中期資金總額：	85		年度資金總額：		85
			其中：財政撥款	85		其中：財政撥款		85
			其他資金			其他資金
總 體 目 標	中期目標（20××年—20××+n年）					年度目標
	根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》文件要求，申請財政資金85萬元，用于村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保障墩上街道14個村1個社區(qū)的正常運轉(zhuǎn)，開展工作順利。					根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》文件要求，申請財政資金85萬元，用于村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保障墩上街道14個村1個社區(qū)的正常運轉(zhuǎn)，開展工作順利。
績 效 指 標	一級 指標	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準
	產(chǎn) 出 指 標	數(shù)量 指標	補助村數(shù)量	=14個		數(shù)量 指標	指標1：
			補助社區(qū)數(shù)量	=1個			……
		質(zhì)量 指標	經(jīng)費支出合規(guī)性	定性：嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定		質(zhì)量 指標	指標1：
			項目資金專款專用率	=100%			……
		時效 指標	完成時間	定性：2023年12月底之前		時效 指標	指標1：
			經(jīng)費支出及時性	定性：按相關(guān)規(guī)定及時支付			……
		成本 指標	項目總成本	≤85萬		成本 指標	指標1：
	效 益 指 標	社會效益指標	對保障村（社區(qū)）機構(gòu)正常運行的積極影響	定性：促進墩上解街道各村和社區(qū)工作的正常開展，順利完成各項事宜		經(jīng)濟效 益指標	指標1：
		可持續(xù)影響 指標	對促進村級安定發(fā)展的積極影響	定性：保障墩上街道14個村1個社區(qū)生活穩(wěn)定，并持續(xù)推進發(fā)展		可持續(xù) 影響 指標	指標1：
	滿意度指標	服務(wù)對象滿意度指標	人民群眾滿意度	≥90%		服務(wù)對 象滿意 度指標	指標1：
		……				……

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級）2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算182.74萬元，比2022年預(yù)算增加8.74萬元，上漲5.02%，上漲主要原因是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。

（三）政府采購情況。

池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級）2023年政府采購預(yù)算15萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算15萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級）共有車輛2輛，為其他用車。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2023年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。

2023年，池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處（本級）10個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款828.17萬元、政府性基金預(yù)算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。
  十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十一、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。