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索引號(hào)：	113418026742429118/202301-00001	組配分類：	政府預(yù)算
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	貴池區(qū)秋江街道辦事處	主題分類：	財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱：	池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2023年部門預(yù)算	文號(hào)：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2023-01-20
生效日期：		廢止日期：

池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2023年部門預(yù)算

閱讀次數(shù)：來源：貴池區(qū)秋江街道辦事處發(fā)布時(shí)間：2023-01-20 15:49

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池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處

2023年部門預(yù)算

2023年01月

第一部分部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1.池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年收支總表

2.池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年收入總表

3.池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年支出總表

4.池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年財(cái)政撥款收支總表

5.池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年項(xiàng)目支出表

10.池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年政府采購支出表

11.池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支總表的說明

2.關(guān)于2023年收入總表的說明

3.關(guān)于2023年支出總表的說明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)處理秋江街道辦事處的日常政務(wù)工作；負(fù)責(zé)處理秋江街道辦事處的日常事務(wù)和其他工作。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年度部門預(yù)算包括：辦事處本級(jí)預(yù)算、貴池區(qū)財(cái)政局秋江分局和貴池區(qū)秋江電力排灌總站三個(gè)單位預(yù)算。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處本級(jí)	行政單位
2	池州市貴池區(qū)財(cái)政局秋江分局	行政單位
3	池州市貴池區(qū)秋江電力排灌總站	公益一類事業(yè)單位

三、2023年度主要工作任務(wù)

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神。緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)和《政府工作報(bào)告》確定的重點(diǎn)工作，促進(jìn)街道各項(xiàng)工作有序開展。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

部門公開表1

池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年收支總表

			單位：萬元
收入		支出
收入項(xiàng) 目	預(yù)算數(shù)	支出功能分類科目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	2456.65	一、一般公共服務(wù)支出	924.68
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		二、外交支出
		三、國防支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	425.32
		九、衛(wèi)生健康支出	65.69
四、財(cái)政專戶管理資金收入		十、節(jié)能環(huán)保支出	76.06
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	387.98
五、單位資金收入		十二、農(nóng)林水支出	475.11
其中：事業(yè)收入		十三、交通運(yùn)輸支出
事業(yè)單位經(jīng)營收入		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
上級(jí)補(bǔ)助收入		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
附屬單位上繳收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	108.78
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、預(yù)備費(fèi)
		二十三、其他支出
		二十四、轉(zhuǎn)移性支出
		二十五、債務(wù)還本支出
		二十六、債務(wù)付息支出
		二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
本年收入小計(jì)	2456.65	本年支出小計(jì)	2463.62
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余	6.97	結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算	6.97	一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算		國有資本經(jīng)營預(yù)算
財(cái)政專戶管理資金		財(cái)政專戶管理資金
單位資金		單位資金
收入總計(jì)	2463.62	支出總計(jì)	2463.62

部門公開表2

池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年收入總表

單位：萬元

部門（單位）名稱

合計(jì)

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

小計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處

2463.62

2456.65

6.97

池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處

2001.41

1994.44

6.97

池州市貴池區(qū)財(cái)政局秋江分局

113.61

池州市貴池區(qū)秋江電力排灌總站

348.60

部門公開表3

池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年支出總表

							單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	上繳上級(jí)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
201	一般公共服務(wù)支出	924.68	857.38	67.30
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	817.88	780.58	37.30
2010301	行政運(yùn)行	526.36	526.36
2010308	信訪事務(wù)	37.30		37.30
2010350	事業(yè)運(yùn)行	254.21	254.21
20106	財(cái)政事務(wù)	81.81	76.81	5.00
2010601	行政運(yùn)行	76.81	76.81
2010699	其他財(cái)政事務(wù)支出	5.00		5.00
20113	商貿(mào)事務(wù)	25.00		25.00
2011308	招商引資	25.00		25.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	425.32	299.28	126.04
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	299.28	299.28
2080501	行政單位離退休	65.82	65.82
2080502	事業(yè)單位離退休	51.87	51.87
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	121.06	121.06
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	60.53	60.53
20810	社會(huì)福利	60.40		60.40
2081006	養(yǎng)老服務(wù)	60.40		60.40
20825	其他生活救助	3.16		3.16
2082502	其他農(nóng)村生活救助	3.16		3.16
20899	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	62.49		62.49
2089999	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	62.49		62.49
210	衛(wèi)生健康支出	65.69	33.69	32.00
21004	公共衛(wèi)生	32.00		32.00
2100410	突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理	32.00		32.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	33.69	33.69
2101101	行政單位醫(yī)療	14.31	14.31
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	19.38	19.38
211	節(jié)能環(huán)保支出	76.06		76.06
21104	自然生態(tài)保護(hù)	76.06		76.06
2110402	農(nóng)村環(huán)境保護(hù)	76.06		76.06
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	387.98		387.98
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	366.98		366.98
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	366.98		366.98
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	21.00		21.00
2120303	小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	21.00		21.00
213	農(nóng)林水支出	475.11	229.70	245.41
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	30.00		30.00
2130199	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	30.00		30.00
21303	水利	247.70	229.70	18.00
2130314	防汛	8.00		8.00
2130315	抗旱	10.00		10.00
2130316	農(nóng)村水利	229.70	229.70
21305	鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興	6.97		6.97
2130504	農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	6.97		6.97
21307	農(nóng)村綜合改革	112.00		112.00
2130706	對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助	112.00		112.00
21399	其他農(nóng)林水支出	78.44		78.44
2139999	其他農(nóng)林水支出	78.44		78.44
221	住房保障支出	108.78	108.78
22102	住房改革支出	108.78	108.78
2210201	住房公積金	108.78	108.78
	合計(jì)	2463.62	1528.83	934.79

部門公開表4

池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年財(cái)政撥款收支總表

			單位：萬元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、本年收入	2456.65	一、本年支出	2463.63
（一）一般公共預(yù)算撥款	2456.65	（一）一般公共服務(wù)支出	924.68
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）外交支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（三）國防支出
		（四）公共安全支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)	6.97	（五）教育支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	6.97	（六）科學(xué)技術(shù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（七）文化旅游體育與傳媒支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出	425.32
		（九）衛(wèi)生健康支出	65.69
		（十）節(jié)能環(huán)保支出	76.06
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出	387.98
		（十二）農(nóng)林水支出	475.11
		（十三）交通運(yùn)輸支出
		（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）自然資源海洋氣象等支出
		（十九）住房保障支出	108.78
		（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出
		（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		（二十二）預(yù)備費(fèi)
		（二十三）其他支出
		（二十四）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十五）債務(wù)還本支出
		（二十六）債務(wù)付息支出
		（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

收入總計(jì)	2463.62	支出總計(jì)	2463.62

部門公開表5

池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支表

						單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	小計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)	項(xiàng)目支出
201	一般公共服務(wù)支出	924.68	857.38	706.46	150.93	67.30
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	817.88	780.58	646.22	134.35	37.30
2010301	行政運(yùn)行	526.36	526.36	400.68	125.69
2010308	信訪事務(wù)	37.30				37.30
2010350	事業(yè)運(yùn)行	254.21	254.21	245.55	8.66
20106	財(cái)政事務(wù)	81.81	76.81	60.23	16.57	5.00
2010601	行政運(yùn)行	76.81	76.81	60.23	16.57
2010699	其他財(cái)政事務(wù)支出	5.00				5.00
20113	商貿(mào)事務(wù)	25.00				25.00
2011308	招商引資	25.00				25.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	425.32	299.28	299.28		126.04
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	299.28	299.28	299.28
2080501	行政單位離退休	65.82	65.82	65.82
2080502	事業(yè)單位離退休	51.87	51.87	51.87
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	121.06	121.06	121.06
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	60.53	60.53	60.53
20810	社會(huì)福利	60.40				60.40
2081006	養(yǎng)老服務(wù)	60.40				60.40
20825	其他生活救助	3.16				3.16
2082502	其他農(nóng)村生活救助	3.16				3.16
20899	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	62.49				62.49
2089999	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	62.49				62.49
210	衛(wèi)生健康支出	65.69	33.69	33.69		32.00
21004	公共衛(wèi)生	32.00				32.00
2100410	突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理	32.00				32.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	33.69	33.69	33.69
2101101	行政單位醫(yī)療	14.31	14.31	14.31
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	19.38	19.38	19.38
211	節(jié)能環(huán)保支出	76.06				76.06
21104	自然生態(tài)保護(hù)	76.06				76.06
2110402	農(nóng)村環(huán)境保護(hù)	76.06				76.06
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	387.98				387.98
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	366.98				366.98
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	366.98				366.98
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	21.00				21.00
2120303	小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	21.00				21.00
213	農(nóng)林水支出	475.11	229.70	192.86	36.84	245.41
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	30.00				30.00
2130199	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	30.00				30.00
21303	水利	247.70	229.70	192.86	36.84	18.00
2130314	防汛	8.00				8.00
2130315	抗旱	10.00				10.00
2130316	農(nóng)村水利	229.70	229.70	192.86	36.84
21305	鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興	6.97				6.97
2130504	農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	6.97				6.97
21307	農(nóng)村綜合改革	112.00				112.00
2130706	對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助	112.00				112.00
21399	其他農(nóng)林水支出	78.44				78.44
2139999	其他農(nóng)林水支出	78.44				78.44
221	住房保障支出	108.78	108.78	108.78
22102	住房改革支出	108.78	108.78	108.78
2210201	住房公積金	108.78	108.78	108.78
	合計(jì)	2,463.62	1,528.82	1,341.06	187.76	934.80

部門公開表6

池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支表

			單位：萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目		本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
301	工資福利支出	1,210.13	1,210.13
30101	基本工資	318.99	318.99
30102	津貼補(bǔ)貼	74.35	74.35
30103	獎(jiǎng)金	266.87	266.87
30107	績效工資	96.17	96.17
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	121.06	121.06
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	60.53	60.53
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	33.69	33.69
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	3.38	3.38
30113	住房公積金	108.78	108.78
30199	其他工資福利支出	126.32	126.32
302	商品和服務(wù)支出	181.16		181.16
30201	辦公費(fèi)	13.70		13.70
30202	印刷費(fèi)	1.50		1.50
30205	水費(fèi)	15.00		15.00
30206	電費(fèi)	15.30		15.30
30207	郵電費(fèi)	18.10		18.10
30211	差旅費(fèi)	10.08		10.08
30213	維修（護(hù)）費(fèi)	6.00		6.00
30214	租賃費(fèi)	1.00		1.00
30215	會(huì)議費(fèi)	0.50		0.50
30216	培訓(xùn)費(fèi)	13.18		13.18
30217	公務(wù)接待費(fèi)	13.80		13.80
30226	勞務(wù)費(fèi)	7.50		7.50
30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	4.00		4.00
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	14.91		14.91
30229	福利費(fèi)	0.33		0.33
30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	8.00		8.00
30239	其他交通費(fèi)用	27.26		27.26
30299	其他商品和服務(wù)支出	11.00		11.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	130.93	130.93
30302	退休費(fèi)	117.69	117.69
30305	生活補(bǔ)助	12.15	12.15
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	1.10	1.10
310	資本性支出	6.60		6.60
31002	辦公設(shè)備購置	6.60		6.60
	合計(jì)	1,528.82	1,341.06	187.76

部門公開表7

池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預(yù)算支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出



……





	合計(jì)

注：池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

部門公開表8

池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
					單位：萬元
功能分類科目		國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出









合計(jì)
注：池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

部門公開表9

池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年項(xiàng)目支出表

								單位：萬元
類型	項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目單位	合計(jì)	本年財(cái)政撥款			財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余			財(cái)政專戶管理資金	單位資金
類型	項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目單位	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	財(cái)政專戶管理資金	單位資金
特定目標(biāo)類	村社區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處	112.00	112.00
特定目標(biāo)類	環(huán)境治理經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處	97.06	97.06
特定目標(biāo)類	經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處	30.00	30.00
特定目標(biāo)類	敬老院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處	60.40	60.40
特定目標(biāo)類	其他保障人員經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處	325.06	325.06
特定目標(biāo)類	秋江街道2022年美麗鄉(xiāng)村自然村莊項(xiàng)目	池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處	0.98				0.98
特定目標(biāo)類	秋江街道2022年萬寶村胡家橋危橋改造項(xiàng)目	池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處	4.66				4.66
特定目標(biāo)類	秋江街道2022年鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)項(xiàng)目	池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處	1.33				1.33
特定目標(biāo)類	項(xiàng)目建設(shè)類經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處	30.00	30.00
特定目標(biāo)類	信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處	37.30	37.30
特定目標(biāo)類	應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處	50.00	50.00
特定目標(biāo)類	綜合保障支出	池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處	186.01	186.01
合計(jì)			934.80	927.83			6.97

部門公開表10

池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2023年政府采購支出表單位：萬元
項(xiàng)目名稱	政府采購品目	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	財(cái)政專戶管理資金	單位資金
綜合保障支出	便攜式計(jì)算機(jī)	0.60	0.60
綜合保障支出	復(fù)印紙	6.00	6.00
綜合保障支出	空調(diào)機(jī)	1.00	1.00
綜合保障支出	噴墨打印機(jī)	0.40	0.40
綜合保障支出	臺(tái)式計(jì)算機(jī)	4.00	4.00
池州市貴池區(qū)財(cái)政局秋江分局_綜合定額（行政）	便攜式計(jì)算機(jī)	0.50	0.50
池州市貴池區(qū)財(cái)政局秋江分局_綜合定額（行政）	空調(diào)機(jī)	0.80	0.80
池州市貴池區(qū)財(cái)政局秋江分局_綜合定額（行政）	臺(tái)式計(jì)算機(jī)	1.00	1.00
池州市貴池區(qū)秋江電力排灌總站_綜合定額（事業(yè)）	多功能一體機(jī)	0.30	0.30
池州市貴池區(qū)秋江電力排灌總站_綜合定額（事業(yè)）	復(fù)印紙	0.20	0.20
池州市貴池區(qū)秋江電力排灌總站_綜合定額（事業(yè)）	金屬質(zhì)柜類	0.08	0.08
池州市貴池區(qū)秋江電力排灌總站_綜合定額（事業(yè)）	空調(diào)機(jī)	0.56	0.56
池州市貴池區(qū)秋江電力排灌總站_綜合定額（事業(yè)）	木骨架為主的椅凳類	0.20	0.20
池州市貴池區(qū)秋江電力排灌總站_綜合定額（事業(yè)）	木制臺(tái)、桌類	0.16	0.16
池州市貴池區(qū)秋江電力排灌總站_綜合定額（事業(yè)）	臺(tái)式計(jì)算機(jī)	0.80	0.80
	合計(jì)	16.60	16.60

部門公開表11

池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年政府購買服務(wù)支出表單位：萬元
項(xiàng)目名稱	一級(jí)目錄名稱	二級(jí)目錄名稱	三級(jí)目錄名稱	政府購買服務(wù)內(nèi)容	購買數(shù)量	購買金額



合計(jì)

注：池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年收支總預(yù)算2463.62萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年收入預(yù)算2463.62萬元，其中，本年收入2456.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.97萬元。

（一）本年收入2456.65萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入2456.65萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加211.32萬元，增長9.41%，增長原因主要一是提高了職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)的基數(shù)。二是增加了敬老院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)60.40萬元；三是增加了應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)50萬元。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.97萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入6.97萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加6.97萬元，增長原因主要是增加了2022年鄉(xiāng)村振興安排未完成施工的項(xiàng)目：萬寶村胡家橋危橋改造、2022年美麗鄉(xiāng)村自然村莊、2022年鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年支出預(yù)算2463.62萬元，比2022年預(yù)算增加218.29萬元，增長9.72%，增長原因主要一是提高了職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)的基數(shù)。二是增加了敬老院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)60.40萬元；三是增加了應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)50萬元。

其中：基本支出1528.82萬元，占62.05%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及職工的工資及“四險(xiǎn)兩金”部分；

項(xiàng)目支出934.80萬元，占37.96%，主要用于村社區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、環(huán)境治理經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目建設(shè)類經(jīng)費(fèi)、敬老院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi)、綜合保障支出、其他保障人員經(jīng)費(fèi)。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算2463.62萬元。收入按資金來源分：全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入（含上年結(jié)轉(zhuǎn)）。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出924.68萬元，占37.53%社會(huì)保障和就業(yè)支出425.32萬元，占17.26%;衛(wèi)生健康支出65.69萬元，占2.67%;節(jié)能環(huán)保支出76.06萬元，占3.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出387.98萬元，占15.75%；農(nóng)林水支出475.11萬元，占19.28%；住房保障支出108.78萬元，占4.42%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出2463.62萬元，比2022年預(yù)算增加218.29萬元，增長9.72%，增長原因主要一是提高了職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)的基數(shù)。二是增加了敬老院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)60.40萬元；三是增加了應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)50萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出924.68萬元，占37.53%社會(huì)保障和就業(yè)支出425.32萬元，占17.26%;衛(wèi)生健康支出65.69萬元，占2.67%;節(jié)能環(huán)保支出76.06萬元，占3.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出387.98萬元，占15.75%；農(nóng)林水支出475.11萬元，占19.28%；住房保障支出108.78萬元，占4.42%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算526.36萬元，比2022年預(yù)算增加了56.68萬元，增長了12.07%，增長的原因主要是將職工的基礎(chǔ)性績效納入個(gè)人工資部分核算。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算37.30萬元，比2022年預(yù)算增加了37.30萬元，增長的原因主要是增加信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算254.21萬元，比2022年預(yù)算增加了47.42萬元，增長了22.93%，增長的原因主要是將職工的基礎(chǔ)性績效納入個(gè)人工資部分核算。

4.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算76.81萬元，比2022年預(yù)算增加了3.50萬元，增長了4.77%，增長的原因主要是將職工的基礎(chǔ)性績效納入個(gè)人工資部分核算。

5.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算5萬元，比2022年預(yù)算增加了5萬元，增長的原因主要是增加了財(cái)政事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

6.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）2023年預(yù)算25萬元，比2022年預(yù)算減少了5萬元，下降了16.67%，下降的原因主要是根據(jù)工作職能需要調(diào)減工作經(jīng)費(fèi)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:2023年預(yù)算65.82萬元，比2022年預(yù)算增加65.82萬元，增長的原因主要是增加了退休人員的生活補(bǔ)助。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:2023年預(yù)算51.87萬元，比2022年預(yù)算增加51.87萬元，增長的原因主要是增加了退休人員的生活補(bǔ)助。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算121.06萬元，比2022年預(yù)算增加45.24萬元，增長59.67%，增長的原因主要是提高了職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的基數(shù)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算60.53萬元，比2022年預(yù)算增加22.62萬元，增長59.67%，增長原因主要提高了職業(yè)年金繳費(fèi)的基數(shù)。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）:2023年預(yù)算60.40萬元，比2022年預(yù)算增加60.4萬元，增長原因主要是增加了敬老院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）:2023年預(yù)算3.16萬元，比2022年預(yù)算增加3.16萬元，增長原因主要是增加了生活救助經(jīng)費(fèi)。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算62.49萬元，比2022年預(yù)算增加62.49萬元，增長原因主要是秋江敬老院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

14.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生(款) 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng)): 2023年預(yù)算32萬元，比2022年預(yù)算增加32萬元，增長57.06%，增長的原因主要是增加了疫情防控經(jīng)費(fèi)

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)) :2023年預(yù)算14.31萬元，比2022年預(yù)算增加0.63萬元，增長了4.57%，增長的原因主要是繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)): 2023年預(yù)算19.38萬元，比2022年預(yù)算增加0.62萬元，增長3.31%，增長的原因主要是調(diào)整繳費(fèi)基數(shù)。

17. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)(款) 農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng)): 2023年預(yù)算76.06萬元，比2022年預(yù)算減少73.94萬元，下降49.29%，下降的原因主要是街道本級(jí)減少了對(duì)農(nóng)村環(huán)境治理的投入，爭取上級(jí)專項(xiàng)資金。

18. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算366.98萬元，比2022年預(yù)算減少117.02萬元，下降24.18%，下降的原因主要是部分相同性質(zhì)的資金調(diào)整了功能科目。

19. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）:2023年預(yù)算21萬元，比2022年預(yù)算增加21萬元，增長的原因主要是增加了基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi)。

20. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算30萬元，比2022年預(yù)算增加30萬元，增長的原因主要是增加了項(xiàng)目委托代理經(jīng)費(fèi)。

21. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）:2023年預(yù)算8萬元，比2022年預(yù)算增加8萬元，增長的原因主要是增加了防汛經(jīng)費(fèi)。

22. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）:2023年預(yù)算10萬元，比2022年預(yù)算增加10萬元，增長的原因主要是增加了抗旱經(jīng)費(fèi)。

23.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）:2023年預(yù)算229.70萬元，比2022年預(yù)算增加32.62萬元，增長了16.55%，增長的原因主要是增加了基礎(chǔ)性績效納入個(gè)人工資部分核算。

24.農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）:2023年預(yù)算6.97萬元，比2022年預(yù)算增加6.97萬元，增長的原因主要是該專項(xiàng)為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2023年預(yù)算112萬元，與2022年預(yù)算持平，主要用于村補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

26.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算78.44萬元，比2022年預(yù)算增加78.44萬元，增長的原因主要是其他農(nóng)村保障人員的經(jīng)費(fèi)。

27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2023年預(yù)算108.78萬元，比2022年預(yù)算增加8.64萬元，增長8.62%，增長的主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出1528.82萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)1341.06萬元，公用經(jīng)費(fèi)187.76萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)1341.06萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)187.76萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出934.80萬元，比2022年預(yù)算減少305萬元，下降了24.6%，下降的原因主要是將個(gè)人的基礎(chǔ)性績效由項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整為人員經(jīng)費(fèi)，納入了個(gè)人的工資部分。主要包括：本年財(cái)政撥款安排927.83萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排927.83萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排6.97萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排6.97萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年預(yù)算安排政府采購支出16.60萬元，比2022年預(yù)算增加7.9萬元，增長90.8%，增長原因主要一是政府增加購買了復(fù)印紙支出；二是秋江電力排灌總站增加了采購支出。其中，一般公共預(yù)算安排16.60萬元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

1.“其他保障人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：為保障人員穩(wěn)定和農(nóng)村工作的正常開展，安排一部分資金用于支付城市社區(qū)干部工資、村（居）務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護(hù)林員工資、長江禁捕人員工資、樓道長工資、網(wǎng)格員工資等有文件依據(jù)安排的人員工資類支出。

（2）立項(xiàng)依據(jù):區(qū)政府制定的相關(guān)文件

（3）實(shí)施主體：貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處

（4）起止時(shí)間：202301月至202312月

（5）項(xiàng)目內(nèi)容：支付城市社區(qū)干部工資、村（居）務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護(hù)林員工資、長江禁捕人員工資、樓道長工資、網(wǎng)格員工資

（6）年度預(yù)算安排:項(xiàng)目預(yù)算安排資金325.06萬元；

（7）績效目標(biāo)：申請(qǐng)財(cái)政資金325.06萬元，主要用于支付城市社區(qū)干部工資、村（居）務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護(hù)林員工資、長江禁捕人員工資、樓道長工資、網(wǎng)格員工資等有文件依據(jù)安排的人員工資類支出，保障人員穩(wěn)定。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
（ 2023 年度）
項(xiàng)目名稱			其他保障人員經(jīng)費(fèi)
主管部門及代碼			[210]池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處		實(shí)施單位		池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處
項(xiàng)目屬性			常年項(xiàng)目		項(xiàng)目期		1年
項(xiàng)目資金（萬元）			中期資金總額：	325.06	年度資金總額：		325.06
			其中：財(cái)政撥款	325.06	其中：財(cái)政撥款		325.06
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總體目標(biāo)	中期目標(biāo)（2023年—2023年）				年度目標(biāo)
	申請(qǐng)財(cái)政資金325.06萬元，主要用于支付城市社區(qū)干部工資、村（居）務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護(hù)林員工資、長江禁捕人員工資、樓道長工資、網(wǎng)格員工資等有文件依據(jù)安排的人員工資類支出，保障人員穩(wěn)定。
績效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	監(jiān)督委員會(huì)人數(shù)	≥42人	數(shù)量指標(biāo)
			兩小組長人數(shù)	≥1人
			繳納村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)人員人數(shù)	≥76人
			鄉(xiāng)村振興專干人數(shù)	≥13人
			環(huán)境監(jiān)督員人數(shù)	≥28人
			護(hù)林員人數(shù)	≥4人
			長江禁捕員人數(shù)	≥8人
			特殊崗位人數(shù)	≥3人
		質(zhì)量指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定	質(zhì)量指標(biāo)
			項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span>	100%
		時(shí)效指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性	按照審批流程及時(shí)支付	時(shí)效指標(biāo)
			項(xiàng)目完成時(shí)間	2023年12月底前完成
		成本指標(biāo)	項(xiàng)目總成本	≤370.48萬元	成本指標(biāo)
			項(xiàng)目支出任務(wù)的單價(jià)	不高于預(yù)算申報(bào)金額
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)			經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出，對(duì)單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展，維持人員穩(wěn)定的影響或提升程度	程度較高	社會(huì)效益指標(biāo)
		生態(tài)效益指標(biāo)			生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	健全的補(bǔ)助補(bǔ)貼制度，為政策執(zhí)行提供可持續(xù)保障	明顯提升	可持續(xù)影響指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	補(bǔ)貼人員滿意度	≥95%	滿意度指標(biāo)

2.“村社區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：為保障村級(jí)組織工作正常開展，安排資金用于11個(gè)自然村，3個(gè)居委會(huì)共14個(gè)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)。

（2）立項(xiàng)依據(jù): 池州市貴池區(qū)農(nóng)村基層黨建保障工程三年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案。

（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處

（4）起止時(shí)間:202301月至202312月

（5）項(xiàng)目內(nèi)容：安排資金用于保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)

（6）年度預(yù)算安排：項(xiàng)目預(yù)算安排資金112萬元

（7）績效目標(biāo)：申請(qǐng)財(cái)政資金112萬元，用于開展11個(gè)自然村、3個(gè)居委會(huì)共14個(gè)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)，保障村級(jí)組織工作正常開展。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
（ 2023 年度）
項(xiàng)目名稱			村社區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
主管部門及代碼			[210]池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處		實(shí)施單位		池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處
項(xiàng)目屬性			常年項(xiàng)目		項(xiàng)目期		1年
項(xiàng)目資金（萬元）			中期資金總額：	112.00	年度資金總額：		112.00
			其中：財(cái)政撥款	112.00	其中：財(cái)政撥款		112.00
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總體目標(biāo)	中期目標(biāo)（2023年—2023年）				年度目標(biāo)
	申請(qǐng)財(cái)政資金112萬元，用于開展11個(gè)自然村、3個(gè)居委會(huì)共14個(gè)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)，保障村級(jí)組織工作正常開展。
績效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)保障村組織數(shù)量	14個(gè)	數(shù)量指標(biāo)
			經(jīng)費(fèi)保障工作服務(wù)服務(wù)群眾人數(shù)	66207個(gè)
		質(zhì)量指標(biāo)	項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span>	100%	質(zhì)量指標(biāo)
			村組織日常工作開展程序是否符合相關(guān)規(guī)定制度	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定程序
			經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定
		時(shí)效指標(biāo)	村組織各項(xiàng)工作完成的時(shí)效性	在2023年12月底之前完成	時(shí)效指標(biāo)
			經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性	按照合同協(xié)議和審批流程及時(shí)支付
		成本指標(biāo)	項(xiàng)目支出明細(xì)任務(wù)的單價(jià)	不高于預(yù)算申報(bào)金額	成本指標(biāo)
			每個(gè)村組織經(jīng)費(fèi)成本	≤8萬元
			項(xiàng)目總成本	≤112萬元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	本項(xiàng)目不適用該指標(biāo)	無	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)提升基層工作保障程度	效果明顯	社會(huì)效益指標(biāo)
			對(duì)促進(jìn)鄉(xiāng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定效果	效果明顯
		生態(tài)效益指標(biāo)			生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)促進(jìn)基層組織持續(xù)開展工作的影響程度	程度較高	可持續(xù)影響指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	街道群眾對(duì)政府工作滿意度	≥90%	滿意度指標(biāo)

3．“敬老院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：為解決特困供養(yǎng)人員生活費(fèi)用及敬老院日常運(yùn)行支出，安排資金用于保障特困人員生活，為街道群眾提供養(yǎng)老服務(wù)。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：區(qū)政府相關(guān)文件

（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處

（4）起止時(shí)間：202301月至202312月

（5）項(xiàng)目內(nèi)容：安排資金用于保障特困人員生活，為街道群眾提供養(yǎng)老服務(wù)。

（6）年度預(yù)算安排：項(xiàng)目預(yù)算安排資金60.40萬元；

（7）績效目標(biāo)：申請(qǐng)財(cái)政資金60.40萬元，主要用于支付特困供養(yǎng)人員生活費(fèi)用及敬老院日常運(yùn)行支出，保障特困人員生活，為街道群眾提供養(yǎng)老服務(wù)。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
（ 2023 年度）
項(xiàng)目名稱			敬老院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
主管部門及代碼			[210]池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處		實(shí)施單位		池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處
項(xiàng)目屬性			常年項(xiàng)目		項(xiàng)目期		1年
項(xiàng)目資金（萬元）			中期資金總額：	60.40	年度資金總額：		60.40
			其中：財(cái)政撥款	60.40	其中：財(cái)政撥款		60.40
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總體目標(biāo)	中期目標(biāo)（2023年—2023年）				年度目標(biāo)
	申請(qǐng)財(cái)政資金60.4萬元，主要用于支付特困供養(yǎng)人員生活費(fèi)用及敬老院日常運(yùn)行支出，保障特困人員生活，為街道群眾提供養(yǎng)老服務(wù)。
績效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	特困人數(shù)	≥105人	數(shù)量指標(biāo)
			養(yǎng)老院數(shù)量	1個(gè)
		質(zhì)量指標(biāo)	項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span>	100%	質(zhì)量指標(biāo)
			特困人員是否符合認(rèn)定保準(zhǔn)	符合文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)
			經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定
		時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目完成時(shí)間	2023年12月底前完成	時(shí)效指標(biāo)
			經(jīng)費(fèi)支出及時(shí)性	按照合同協(xié)議和審批流程及時(shí)支付
		成本指標(biāo)	項(xiàng)目總成本	≤60.4萬元	成本指標(biāo)
			支出方向單項(xiàng)成本	不高于預(yù)算申報(bào)金額
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)			經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)	通過經(jīng)費(fèi)支出，對(duì)保障特困人員生活，敬老院正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)水平，維持社會(huì)穩(wěn)定的影響程度	程度較高	社會(huì)效益指標(biāo)
		生態(tài)效益指標(biāo)			生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)敬老院機(jī)構(gòu)持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，當(dāng)?shù)仞B(yǎng)老服務(wù)只能發(fā)揮的可持續(xù)影響程度	程度較高	可持續(xù)影響指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	特困人員人員滿意度	≥90%	滿意度指標(biāo)
			敬老院工作人員滿意度	≥90%

4．“應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：為保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)相關(guān)文件，安排50萬元資金，用于疫情防控、防汛抗旱、防火等自然災(zāi)害等支出。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：區(qū)政府相關(guān)文件

（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處

（4）起止時(shí)間：202301月至202312月

（5）項(xiàng)目內(nèi)容：主要用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出

（6）年度預(yù)算安排：項(xiàng)目預(yù)算安排資金50萬元；

（7）績效目標(biāo)：申請(qǐng)財(cái)政資金50萬元，主要用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障應(yīng)急工作開展，發(fā)揮政府職能，保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
（ 2023 年度）
項(xiàng)目名稱			應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)
主管部門及代碼			[210]池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處		實(shí)施單位		池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處
項(xiàng)目屬性			常年項(xiàng)目		項(xiàng)目期		1年
項(xiàng)目資金（萬元）			中期資金總額：	50.00	年度資金總額：		50.00
			其中：財(cái)政撥款	50.00	其中：財(cái)政撥款		50.00
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總體目標(biāo)	中期目標(biāo)（2023年—2023年）				年度目標(biāo)
	申請(qǐng)財(cái)政資金50萬元，主要用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障應(yīng)急工作開展，發(fā)揮政府職能，保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
績效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	開展自然災(zāi)害、疫情防控防治隱患排查次數(shù)	≥12次	數(shù)量指標(biāo)
			消除自然災(zāi)害安全隱患數(shù)量	≥4次
			應(yīng)急物資儲(chǔ)備率	≥100%
			開展火災(zāi)、溺水等事件防治宣傳范圍	≥14個(gè)村組織
		質(zhì)量指標(biāo)	項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span>	100%	質(zhì)量指標(biāo)
			年度自然災(zāi)害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置率	≥100%
			重大疫情事件控制有效率	≥100%
			經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定
		時(shí)效指標(biāo)	資金支付及時(shí)性	按時(shí)撥付	時(shí)效指標(biāo)
			項(xiàng)目完成時(shí)間	2023年12月底前完成
			應(yīng)急物資購置及時(shí)性	在規(guī)定期限內(nèi)按需購置
		成本指標(biāo)	項(xiàng)目支出任務(wù)的單價(jià)	不高于預(yù)算申報(bào)金額	成本指標(biāo)
			項(xiàng)目總成本	≤50萬元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	對(duì)降低人民群眾財(cái)產(chǎn)損失的影響程度	程度較高	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、人民群眾生命安全的促進(jìn)作用	程度較高	社會(huì)效益指標(biāo)
		生態(tài)效益指標(biāo)	對(duì)鄉(xiāng)村自然環(huán)境、生物棲息條件、生態(tài)健康等改善和提升程度	程度較高	生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)提升抵御自然災(zāi)害綜合防范能力、疫情防控能力的持續(xù)影響程度	程度較高	可持續(xù)影響指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	轄區(qū)群眾滿意度	≥90%	滿意度指標(biāo)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算150.92萬元，比2022年預(yù)算增加55.3萬元，增長57.83%，增長的主要原因?qū)嵭行乱惠喩孓r(nóng)鎮(zhèn)街道財(cái)政體制，提高了單位綜合定額標(biāo)準(zhǔn)。

（三）政府采購情況。

池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2023年政府采購預(yù)算16.60萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算16.60萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處共有車輛2輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處12個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款934.80萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映政府行政單位的基本支出。

七.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

八.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映政府事業(yè)單位的基本支出。

九、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門行政單位的基本支出。

十、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出

（項(xiàng)）：反映其他財(cái)政事務(wù)方面的支出

十一、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：

反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

十二、.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）:

反映財(cái)政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補(bǔ)助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)支出。

十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村

生活救助（項(xiàng)） ：反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出。

十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

十九、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生(款) 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng)) ：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

二十、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)) ：反映行政單位基本醫(yī)療繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

二十一、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))： 反映事業(yè)單位基本醫(yī)療繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

二十二、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)(款) 農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng)) ：反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治、農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護(hù)等。

二十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

二十四、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

二十五、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

二十六、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：反映用于防汛業(yè)務(wù)支出。

二十七、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）：反映用于抗旱業(yè)務(wù)支出。

二十八、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）：

反映國家對(duì)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。

二十九、農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村

振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

三十、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。

三十一、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)林水方面的支出。

三十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2023年秋江街道部門預(yù)算公開.docx【100.69 KB】

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