| 索引號(hào)： | 113418005578005156/202301-00004 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)清溪街道辦事處 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年部門預(yù)算 | 文號(hào)： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-01-20 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
2023年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年收支總表
2.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年收入總表
3.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年支出總表
4.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年財(cái)政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年項(xiàng)目支出表
10.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年政府采購(gòu)支出表
11.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年收支總表的說明
2.關(guān)于2023年收入總表的說明
3.關(guān)于2023年支出總表的說明
4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說明
11.關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家、地方法規(guī)；落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)指示和決定；抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建等工作。
（二）以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，提高社區(qū)服務(wù)能力。
（三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工作。
（四）抓好轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作。
（五）抓好轄區(qū)計(jì)劃生育工作。
（六）配合有關(guān)部門做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作。
（七）做好轄區(qū)的民政工作、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利，低保等工作。
（八）做好轄區(qū)的民兵預(yù)備役工作和科普工作。
（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
（部門預(yù)算構(gòu)成：）從預(yù)算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年度部門預(yù)算包括清溪街道辦事處本級(jí)預(yù)算和清溪街道辦事處下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共2個(gè)，具體情況見下表。
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處本級(jí) |
行政單位 |
|
2 |
池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局 |
行政單位 |
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3 |
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4 |
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5 |
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…… |
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（單位預(yù)算構(gòu)成：）池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年度單位預(yù)算包括單位本級(jí)預(yù)算及所屬下級(jí)單位預(yù)算，納入單位預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共2個(gè)，具體情況見下表。
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處本級(jí) |
行政單位 |
|
2 |
池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局 |
行政單位 |
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3 |
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4 |
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三、2023年度主要工作任務(wù)
（一）強(qiáng)化大局意識(shí)，推進(jìn)服務(wù)城市建設(shè)。
（二）凝聚各方力量，鞏固深化創(chuàng)建成果。
（三）緊貼居民需求，提升社區(qū)建設(shè)內(nèi)涵。
（四）關(guān)注民生民計(jì)，全面促進(jìn)社會(huì)和諧。
（五）創(chuàng)新社會(huì)管理，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
（六）整合各類資源，深挖街域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)撃堋?/span>
（七）堅(jiān)持黨建統(tǒng)領(lǐng)，全面加強(qiáng)基層組織建設(shè)。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
部門公開表1
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年收支總表
單位：萬元
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收 入 |
支 出 |
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|
收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1750.41 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
389.76 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
850.23 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
15.54 |
|
四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
340.3 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
144.33 |
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50.35 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
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|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
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|
二十五、債務(wù)還本支出 |
|
|
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|
二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計(jì) |
1750.41 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
1790.51 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
40.1 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
40.1 |
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
1790.51 |
支 出 總 計(jì) |
1790.51 |
部門公開表2
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
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|
小計(jì) |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
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|
清溪街道辦事處 |
1790.51 |
1790.51 |
1750.41 |
|
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40.1 |
40.1 |
|
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|
清溪街道辦事處本級(jí) |
1724.47 |
1684.37 |
1684.37 |
|
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|
40.1 |
40.1 |
|
|
|
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|
清溪分局 |
66.04 |
66.04 |
66.04 |
|
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部門公開表3
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
389.76 |
389.76 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
389.76 |
389.76 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
389.76 |
389.76 |
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
850.23 |
91.92 |
758.31 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
758.31 |
|
758.31 |
|
|
|
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
758.31 |
|
758.31 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
91.92 |
91.92 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
8.69 |
8.69 |
|
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|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
55.48 |
55.48 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
27.74 |
27.74 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
15.54 |
15.54 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.54 |
15.54 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.95 |
10.95 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
340.3 |
|
340.3 |
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
177.3 |
|
177.3 |
|
|
|
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
2.4 |
|
2.4 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
174.9 |
|
174.9 |
|
|
|
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
163 |
|
163 |
|
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
163 |
|
163 |
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
144.33 |
104.23 |
40.1 |
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
104.23 |
104.23 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
104.23 |
104.23 |
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
40 |
|
40 |
|
|
|
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
40 |
|
40 |
|
|
|
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
0.1 |
|
0.1 |
|
|
|
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.1 |
|
0.1 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.35 |
50.35 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.35 |
50.35 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
50.35 |
50.35 |
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
1790.51 |
651.8 |
1138.71 |
|
|
|
部門公開表4
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
1790.51 |
一、本年支出 |
1724.47 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
1750.41 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
389.76 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（三）國(guó)防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
40.1 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
40.1 |
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
850.23 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
15.54 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
340.3 |
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
144.33 |
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
50.35 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
1790.51 |
支 出 總 計(jì) |
1790.51 |
部門公開表5
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
389.76 |
389.76 |
312.07 |
77.69 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
389.76 |
389.76 |
312.07 |
77.69 |
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
389.76 |
389.76 |
312.07 |
77.69 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
850.23 |
91.92 |
91.92 |
|
758.31 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
758.31 |
|
|
|
758.31 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
758.31 |
|
|
|
758.31 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
91.92 |
91.92 |
91.92 |
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
8.69 |
8.69 |
8.69 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
55.48 |
55.48 |
55.48 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
27.74 |
27.74 |
27.74 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
15.54 |
15.54 |
15.54 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.54 |
15.54 |
15.54 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.95 |
10.95 |
10.95 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.59 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
340.3 |
|
|
|
340.3 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
177.3 |
|
|
|
177.3 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
2.4 |
|
|
|
2.4 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
174.9 |
|
|
|
174.9 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
163 |
|
|
|
163 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
163 |
|
|
|
163 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
144.33 |
104.23 |
100.68 |
3.55 |
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
104.23 |
104.23 |
100.68 |
3.55 |
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
104.23 |
104.23 |
100.68 |
3.55 |
|
|
21303 |
水利 |
40 |
|
|
|
40 |
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
40 |
|
|
|
40 |
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.35 |
50.35 |
50.35 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.35 |
50.35 |
50.35 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
50.35 |
50.35 |
50.35 |
|
|
|
|
合計(jì) |
1790.51 |
651.8 |
570.56 |
81.24 |
1138.71 |
部門公開表6
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
506.62 |
561.73 |
|
|
30101 |
基本工資 |
147.86 |
147.86 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
54.92 |
54.92 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
121.64 |
121.64 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
22.21 |
22.21 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
55.48 |
55.48 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
27.74 |
27.74 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
15.54 |
15.54 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.73 |
0.73 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
50.35 |
50.35 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
65.21 |
65.21 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
76.24 |
|
76.24 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
|
|
1.5 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
|
|
1.2 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.3 |
|
1.3 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5.08 |
|
5.08 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
29.9 |
|
29.9 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
6.76 |
|
6.76 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.15 |
|
0.15 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8 |
|
8 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
17.96 |
|
17.96 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.4 |
|
4.4 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
8.84 |
8.84 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
8.52 |
8.52 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.32 |
0.32 |
|
|
310 |
資本性支出 |
5 |
|
5 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
5 |
|
5 |
|
|
合 計(jì) |
651.8 |
570.56 |
81.24 |
部門公開表7
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
20707 |
國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出 |
|
|
|
|
2070701 |
資助影片放映 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
注：“池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
部門公開表8
|
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
|
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|||
|
223 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|||
|
22301 |
解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
|
|
|
|
|||
|
2230101 |
廠辦大集體改革支出 |
|
|
|
|
|||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合計(jì) |
|
|
|
|
||||
|
注：“池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。 |
|
|||||||
部門公開表9
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年項(xiàng)目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||||
|
特定目標(biāo)類 |
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
174.9 |
174.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
特定目標(biāo)類 |
城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)和黨建經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
206 |
206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
特定目標(biāo)類 |
社區(qū)相關(guān)人員經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
552.31 |
552.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
特定目標(biāo)類 |
農(nóng)村保潔服務(wù)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
163 |
163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
特定目標(biāo)類 |
城管南湖中隊(duì)績(jī)效考核補(bǔ)助項(xiàng)目 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
2.4 |
2.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
特定目標(biāo)類 |
2022年清溪街道農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
40 |
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
美麗鄉(xiāng)村自然莊 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
1138.71 |
1098.61 |
0 |
0 |
40.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
部門公開表10
|
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年政府采購(gòu)支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
政府采購(gòu)品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處_綜合定額（行政） |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
0.8 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處_綜合定額（行政） |
多功能一體機(jī) |
0.6 |
0.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處_綜合定額（行政） |
復(fù)印紙 |
3.6 |
3.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
部門（單位）公開表11
|
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表 單位：萬元 |
|
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
一級(jí)目錄名稱 |
二級(jí)目錄名稱 |
三級(jí)目錄名稱 |
政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容 |
購(gòu)買數(shù)量 |
購(gòu)買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
注：“池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年收支總預(yù)算1790.51萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出。
二、關(guān)于2023年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年收入預(yù)算1790.51萬元，其中，本年收入1750.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40.1萬元。
（一）本年收入1750.41萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入1750.41萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加367.25萬元，增長(zhǎng)26.55%，增長(zhǎng)原因主要是增加城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出，一般公共服務(wù)支出等。
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40.1萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入40.1萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加40.1萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是上年沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
三、關(guān)于2023年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年支出預(yù)算1790.51萬元，比2022年預(yù)算增加407.35萬元，增長(zhǎng)29.45%，增長(zhǎng)原因主要是增加城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出，一般公共服務(wù)支出等。其中，基本支出651.8萬元，占36.4%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出1138.71萬元，占63.6%，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出等。
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算1790.51萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1790.51萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入1750.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入40.1萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出389.76萬元，占21.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出850.23萬元，占47.49%；衛(wèi)生健康支出15.54萬元，占0.87%；住房保障支出50.35萬元，占2.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出340.3萬元，占19 %，農(nóng)林水支出144.33萬元，占8.06 %。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出1790.51萬元，比2022年預(yù)算增加407.35萬元，增長(zhǎng)29.45%，主要原因：一是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增加；二是一般公共服務(wù)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出389.76萬元，占21.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出850.23萬元，占47.49%；衛(wèi)生健康支出15.54萬元，占0.87%；住房保障支出50.35萬元，占2.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出340.3萬元，占19 %，農(nóng)林水支出144.33萬元，占8.06 %。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算389.76萬元，比2022年預(yù)算減少75.86萬元，下降16.29%，下降原因主要是上年度事業(yè)人員支出納入行政運(yùn)行。
2.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算1242.94萬元，比2022年預(yù)算增加452.34萬元，增長(zhǎng)增長(zhǎng)57.21%，增長(zhǎng)原因主要是增加城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出等。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算8.69萬元，比2022年預(yù)算增加8.51萬元，增長(zhǎng)4728%，增長(zhǎng)原因主要是增加退休人員基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算50.35萬元，比2022年預(yù)算減少13.87萬元，下降21.6%，下降原因主要是減少住房補(bǔ)貼。
5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出2023年預(yù)算83.22萬元，比2022預(yù)算增加34.42萬元，增長(zhǎng)70.53%，增長(zhǎng)原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整。
6、衛(wèi)生健康支出2023年預(yù)算15.54萬元，比2022年預(yù)算增加1.8萬元，增長(zhǎng)13.1%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出651.8萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)570.56萬元，公用經(jīng)費(fèi)81.24萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)570.56萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)81.24萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他支出等。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出1138.71萬元，比2022年預(yù)算增加173.21萬元，增長(zhǎng)17.94%，增長(zhǎng)原因主要是增加城鄉(xiāng)社區(qū)支出、上年結(jié)轉(zhuǎn)。主要包括：本年財(cái)政撥款安排1098.61萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 1098.61萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 40.1萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 40.1萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說明
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出5萬元，比2022年預(yù)算減少5萬元，下降50%，下降原因主要是辦公設(shè)備采購(gòu)減少。其中，一般公共預(yù)算安排5萬元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。
十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。申請(qǐng)預(yù)算資金174.9萬元，用于街道各項(xiàng)工作：五項(xiàng)支出12萬、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬、綜合經(jīng)費(fèi)60萬（信訪維穩(wěn)10萬，招商引資20萬，年終補(bǔ)助30萬）、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬、查拆違10萬、環(huán)保20萬、文明創(chuàng)建10萬、團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬，統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1.5萬、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助3.4萬，保證街道工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。中共池州市貴池區(qū)委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)《全區(qū)城市基層黨的建設(shè)工作重點(diǎn)任務(wù)清單》的通知（貴黨建【2020】3號(hào)）、《關(guān)于開展創(chuàng)建全國(guó)文明城市攻堅(jiān)月有關(guān)安排的通知》（貴創(chuàng)指【2022】8號(hào)）
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處
（4）起止時(shí)間。2023.1.1-2023.12.31
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。申請(qǐng)預(yù)算資金174.9萬元，用于街道各項(xiàng)工作：五項(xiàng)支出12萬、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬、綜合經(jīng)費(fèi)60萬（信訪維穩(wěn)10萬，招商引資20萬，年終補(bǔ)助30萬）、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬、查拆違10萬、環(huán)保20萬、文明創(chuàng)建10萬、團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬，統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1.5萬、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助3.4萬，保證街道工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（6）年度預(yù)算安排。174.9萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。申請(qǐng)預(yù)算資金174.9萬元，用于街道各項(xiàng)工作：五項(xiàng)支出12萬、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬、綜合經(jīng)費(fèi)60萬（信訪維穩(wěn)10萬，招商引資20萬，年終補(bǔ)助30萬）、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬、查拆違10萬、環(huán)保20萬、文明創(chuàng)建10萬、團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬，統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1.5萬、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助3.4萬。通過項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)現(xiàn)黨建、綜合事務(wù)、計(jì)生、團(tuán)委、居務(wù)監(jiān)督、優(yōu)撫、維穩(wěn)、環(huán)保、文明創(chuàng)建、查拆違等工作常態(tài)化開展。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2023 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
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實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
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項(xiàng)目屬性 |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
174.9 |
年度資金總額： |
174.9 |
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其中：財(cái)政撥款 |
174.9 |
其中：財(cái)政撥款 |
174.9 |
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其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
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總 |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
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目標(biāo)1：申請(qǐng)預(yù)算資金174.9萬元，用于街道各項(xiàng)工作：五項(xiàng)支出12萬、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬、綜合經(jīng)費(fèi)60萬（信訪維穩(wěn)10萬，招商引資20萬，年終補(bǔ)助30萬）、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬、查拆違10萬、環(huán)保20萬、文明創(chuàng)建10萬、團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬，統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1.5萬、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助3.4萬。通過項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)現(xiàn)黨建、綜合事務(wù)、計(jì)生、團(tuán)委、居務(wù)監(jiān)督、優(yōu)撫、維穩(wěn)、環(huán)保、文明創(chuàng)建、查拆違等工作常態(tài)化開展。 |
目標(biāo)1：申請(qǐng)預(yù)算資金174.9萬元，用于街道各項(xiàng)工作：五項(xiàng)支出12萬、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬、綜合經(jīng)費(fèi)60萬（信訪維穩(wěn)10萬，招商引資20萬，年終補(bǔ)助30萬）、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬、查拆違10萬、環(huán)保20萬、文明創(chuàng)建10萬、團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬，統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1.5萬、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助3.4萬。通過項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)現(xiàn)黨建、綜合事務(wù)、計(jì)生、團(tuán)委、居務(wù)監(jiān)督、優(yōu)撫、維穩(wěn)、環(huán)保、文明創(chuàng)建、查拆違等工作常態(tài)化開展。 |
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績(jī) |
一級(jí) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
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產(chǎn) |
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：召開安全生產(chǎn)會(huì)議 |
≥4次 |
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數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：召開安全生產(chǎn)會(huì)議 |
≥4次 |
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指標(biāo)2：開展大型群眾文體活動(dòng)次數(shù) |
≥4次 |
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指標(biāo)2：開展大型群眾文體活動(dòng)次數(shù) |
≥4次 |
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質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定 |
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質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定 |
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指標(biāo)2：資金?？顚Ｓ寐?/span> |
=100% |
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指標(biāo)2：資金?？顚Ｓ寐?/span> |
=100% |
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時(shí)效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：活動(dòng)安排及時(shí)性 |
在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)安排 |
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時(shí)效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：活動(dòng)安排及時(shí)性 |
在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)安排 |
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指標(biāo)2:項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底前 |
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指標(biāo)2：項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底前 |
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成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：項(xiàng)目總成本 |
≤174.9萬元 |
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成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：項(xiàng)目總成本 |
≤174.9萬元 |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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效 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：創(chuàng)建文明城市，對(duì)居民及營(yíng)商市場(chǎng)帶來的效益 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，效果明顯 |
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經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1：創(chuàng)建文明城市，對(duì)居民及營(yíng)商市場(chǎng)帶來的效益 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，效果明顯 |
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…… |
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…… |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：通過實(shí)施項(xiàng)目，對(duì)社區(qū)工作進(jìn)一步健全完善的影響 |
通過此項(xiàng)目實(shí)施，社（居）委辦公環(huán)境改善，行政服務(wù)水平提升，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn) |
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社會(huì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1：通過實(shí)施項(xiàng)目，對(duì)社區(qū)工作進(jìn)一步健全完善的影響 |
通過此項(xiàng)目實(shí)施，社（居）委辦公環(huán)境改善，行政服務(wù)水平提升，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn) |
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指標(biāo)2：對(duì)保障優(yōu)撫、撫恤對(duì)象及貧困家庭穩(wěn)定的影響程度 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，效果明顯 |
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指標(biāo)2：對(duì)保障優(yōu)撫、撫恤對(duì)象及貧困家庭穩(wěn)定的影響程度 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，效果明顯 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對(duì)街道環(huán)境整潔、衛(wèi)生的影響程度 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，效果明顯 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對(duì)街道環(huán)境整潔、衛(wèi)生的影響程度 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，效果明顯 |
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…… |
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…… |
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可持續(xù)影響 |
指標(biāo)1：通過實(shí)施項(xiàng)目，街道為民提供服務(wù)及基層黨建工作的可持續(xù)影響 |
通過此項(xiàng)目實(shí)施，街道服務(wù)工作更加完善，黨組織活動(dòng)豐富，基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用增強(qiáng) |
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可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1：通過實(shí)施項(xiàng)目，街道為民提供服務(wù)及基層黨建工作的可持續(xù)影響 |
通過此項(xiàng)目實(shí)施，街道服務(wù)工作更加完善，黨組織活動(dòng)豐富，基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用增強(qiáng) |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：服務(wù)對(duì)象及公眾的滿意度 |
≥90% |
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服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
指標(biāo)1：服務(wù)對(duì)象及公眾的滿意度 |
≥90% |
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…… |
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…… |
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2.“社區(qū)相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。申請(qǐng)預(yù)算資金552.31萬元，用于發(fā)放70名社區(qū)工作者、305名樓棟長(zhǎng)、7名網(wǎng)格員、9名鄉(xiāng)村振興專干、19名環(huán)境監(jiān)督員工資，繳納公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)等，滿足基層社區(qū)工作人員生活保障，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。本項(xiàng)目依據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)和完善城市社區(qū)建設(shè)的實(shí)施意見》的通知（貴辦法【2020】6號(hào)）、《關(guān)于加強(qiáng)城市社區(qū)網(wǎng)格化管理推進(jìn)居民自治工作的實(shí)施意見》的通知（貴辦秘【2020】19號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)<基層專職環(huán)境監(jiān)督員經(jīng)費(fèi)保障實(shí)施方案（試行）>的通知》（貴財(cái)建【2021】58號(hào)、《關(guān)于落實(shí)基層專職環(huán)境監(jiān)督員經(jīng)費(fèi)保障的通知》（貴環(huán)委辦【2021】162號(hào)）等文件規(guī)定立項(xiàng)
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處
（4）起止時(shí)間。2023.1.1-2023.12.31
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。申請(qǐng)預(yù)算資金552.31萬元資金，用于發(fā)放70名社區(qū)工作者、305名樓棟長(zhǎng)、7名網(wǎng)格員、9名鄉(xiāng)村振興專干、19名環(huán)境監(jiān)督員工資，繳納公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)等，滿足基層社區(qū)工作人員生活保障，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（6）年度預(yù)算安排。552.31萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金552.31萬元，用于發(fā)放70名社區(qū)工作者、305名樓棟長(zhǎng)、7名網(wǎng)格員、9名鄉(xiāng)村振興專干、19名環(huán)境監(jiān)督員工資，繳納公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)等，滿足基層社區(qū)工作人員生活保障，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2023 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
社區(qū)相關(guān)人員經(jīng)費(fèi) |
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實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
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項(xiàng)目屬性 |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
552.31 |
年度資金總額： |
552.31 |
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其中：財(cái)政撥款 |
552.31 |
其中：財(cái)政撥款 |
552.31 |
||||||
|
其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
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|
總 |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
目標(biāo)1：申請(qǐng)預(yù)算資金552.31萬元資金，用于發(fā)放70名社區(qū)工作者、305名樓棟長(zhǎng)、7名網(wǎng)格員、9名鄉(xiāng)村振興專干、19名環(huán)境監(jiān)督員工資，繳納公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)等，滿足基層社區(qū)工作人員生活保障，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
|
目標(biāo)1：申請(qǐng)預(yù)算資金552.31萬元資金，用于發(fā)放70名社區(qū)工作者、305名樓棟長(zhǎng)、7名網(wǎng)格員、9名鄉(xiāng)村振興專干、19名環(huán)境監(jiān)督員工資，繳納公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)等，滿足基層社區(qū)工作人員生活保障，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。 目標(biāo)2： |
||||||||
|
績(jī) |
一級(jí) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) |
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼人數(shù) |
=305人 |
|
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼人數(shù) |
=305人 |
|
|
|
指標(biāo)2：社區(qū)專職工作者工資撥付人數(shù) |
=70人 |
|
指標(biāo)2：社區(qū)專職工作者工資撥付人數(shù) |
=70人 |
|
||||
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補(bǔ)貼合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補(bǔ)貼合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
|
||
|
指標(biāo)2：資金專款專用率 |
=100% |
|
指標(biāo)2：資金?？顚Ｓ寐?/span> |
=100% |
|
||||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
按照政策文件及時(shí)撥付 |
|
時(shí)效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
按照政策文件及時(shí)撥付 |
|
||
|
指標(biāo)2:項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底前 |
|
指標(biāo)2：項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底前 |
|
||||
|
成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：項(xiàng)目總成本 |
≤552.31萬元 |
|
成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：項(xiàng)目總成本 |
≤552.31萬元 |
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對(duì)落實(shí)城市社區(qū)網(wǎng)格化管理工作的影響程度 |
社區(qū)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)格化管理，提升社區(qū)工作效率 |
|
社會(huì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對(duì)落實(shí)城市社區(qū)網(wǎng)格化管理工作的影響程度 |
社區(qū)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)格化管理，提升社區(qū)工作效率 |
|
||
|
指標(biāo)2：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障社區(qū)工作人員工作影響程度 |
提升社區(qū)工作人員工作積極性，提升社區(qū)治理水平 |
|
指標(biāo)2：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障社區(qū)工作人員工作影響程度 |
提升社區(qū)工作人員工作積極性，提升社區(qū)治理水平 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對(duì)改善居民居住環(huán)境影響程度 |
改善社區(qū)居民居住環(huán)境，促進(jìn)社會(huì)和諧 |
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對(duì)改善居民居住環(huán)境影響程度 |
改善社區(qū)居民居住環(huán)境，促進(jìn)社會(huì)和諧 |
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響 |
指標(biāo)1：對(duì)社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
提升社區(qū)治理能力和服務(wù)能力 |
|
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1：對(duì)社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
提升社區(qū)治理能力和服務(wù)能力 |
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：服務(wù)對(duì)象及公眾的滿意度 |
≥90% |
|
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
指標(biāo)1：服務(wù)對(duì)象及公眾的滿意度 |
≥90% |
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
3.“農(nóng)村保潔服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。申請(qǐng)預(yù)算資金163萬元，用于農(nóng)村保潔需要，改善社區(qū)生態(tài)環(huán)境。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。本項(xiàng)目依據(jù)《關(guān)于將農(nóng)村保潔等支出增列財(cái)政預(yù)算的請(qǐng)示》（清處【2022】166號(hào)）文件規(guī)定立項(xiàng)
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處
（4）起止時(shí)間。2023.1.1-2023.12.31
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。申請(qǐng)預(yù)算資金163萬元資金，用于農(nóng)村保潔需要，改善社區(qū)生態(tài)環(huán)境。
（6）年度預(yù)算安排。163萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金163萬元，用于街道涉農(nóng)社區(qū)保潔工作，改善社區(qū)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
農(nóng)村保潔服務(wù)費(fèi) |
||||||||
|
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
||||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
|
||||||||
|
項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
163 |
年度資金總額： |
163 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
163 |
其中：財(cái)政撥款 |
163 |
||||||
|
其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
||||||
|
總 |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
目標(biāo)1：申請(qǐng)預(yù)算資金163萬元，用于街道涉農(nóng)社區(qū)保潔工作，改善社區(qū)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
|
目標(biāo)1：申請(qǐng)預(yù)算資金163萬元，用于街道涉農(nóng)社區(qū)保潔工作，改善社區(qū)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
目標(biāo)2： |
||||||||
|
績(jī) |
一級(jí) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) |
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：道路清掃里程 |
≥300公里 |
|
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：道路清掃里程 |
≥300公里 |
|
|
|
指標(biāo)2：保潔服務(wù)村莊數(shù)量 |
≥7個(gè) |
|
指標(biāo)2：保潔服務(wù)村莊數(shù)量 |
≥7個(gè) |
|
||||
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補(bǔ)貼合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補(bǔ)貼合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
|
||
|
指標(biāo)2：資金?？顚Ｓ寐?/span> |
=100% |
|
指標(biāo)2：資金?？顚Ｓ寐?/span> |
=100% |
|
||||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
按照政策文件及時(shí)撥付 |
|
時(shí)效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
按照政策文件及時(shí)撥付 |
|
||
|
指標(biāo)2:項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底前 |
|
指標(biāo)2：項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底前 |
|
||||
|
成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：項(xiàng)目總成本 |
≤163萬元 |
|
成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：項(xiàng)目總成本 |
≤163萬元 |
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障基層工作高效運(yùn)行影響程度 |
保障基層工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足居民群眾需求 |
|
社會(huì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障基層工作高效運(yùn)行影響程度 |
保障基層工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足居民群眾需求 |
|
||
|
指標(biāo)2：對(duì)促進(jìn)和諧社會(huì)、創(chuàng)建文明城市的影響程度 |
滿足社區(qū)保潔工作需要，改善居民居住環(huán)境，促進(jìn)社會(huì)和諧，為創(chuàng)建全國(guó)文明城市貢獻(xiàn)力量 |
|
指標(biāo)2：對(duì)促進(jìn)和諧社會(huì)、創(chuàng)建文明城市的影響程度 |
滿足社區(qū)保潔工作需要，改善居民居住環(huán)境，促進(jìn)社會(huì)和諧，為創(chuàng)建全國(guó)文明城市貢獻(xiàn)力量 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對(duì)社區(qū)環(huán)境整潔、衛(wèi)生的影響程度 |
保證社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整潔 |
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對(duì)社區(qū)環(huán)境整潔、衛(wèi)生的影響程度 |
保證社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整潔 |
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響 |
指標(biāo)1：提升社區(qū)環(huán)境積極性的影響程度 |
改善社區(qū)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興 |
|
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1：提升社區(qū)環(huán)境積極性的影響程度 |
改善社區(qū)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興 |
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：服務(wù)對(duì)象及公眾的滿意度 |
≥90% |
|
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
指標(biāo)1：服務(wù)對(duì)象及公眾的滿意度 |
≥90% |
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
4.“城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)和黨建經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。申請(qǐng)預(yù)算資金206萬元，用于社區(qū)黨建及正?；k公需要，滿足社區(qū)正常辦公。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。本項(xiàng)目依據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步提升全區(qū)城市社區(qū)黨建工作保障水平的通知》（貴組字【2017】4號(hào)）文件立項(xiàng)
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處
（4）起止時(shí)間。2023.1.1-2023.12.31
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。申請(qǐng)預(yù)算資金206萬元資金，用于社區(qū)黨建及正常化辦公需要，滿足社區(qū)正常辦公
（6）年度預(yù)算安排。206萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金206萬元，用于黨建服務(wù)經(jīng)費(fèi)106萬元，工作經(jīng)費(fèi)100萬元，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)和黨建經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
||||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
|
||||||||
|
項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
206 |
年度資金總額： |
206 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
206 |
其中：財(cái)政撥款 |
206 |
||||||
|
其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
||||||
|
總 |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
目標(biāo)1：申請(qǐng)預(yù)算資金206萬元，用于黨建服務(wù)經(jīng)費(fèi)106萬元，工作經(jīng)費(fèi)100萬元，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
|
目標(biāo)1：申請(qǐng)預(yù)算資金206萬元，用于黨建服務(wù)經(jīng)費(fèi)106萬元，工作經(jīng)費(fèi)100萬元，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
目標(biāo)2： |
||||||||
|
績(jī) |
一級(jí) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) |
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：組織黨建活動(dòng)的次數(shù) |
≥12次 |
|
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：組織黨建活動(dòng)的次數(shù) |
≥12次 |
|
|
|
指標(biāo)2：建成A類黨支部數(shù)量 |
≥18個(gè) |
|
指標(biāo)2：建成A類黨支部數(shù)量 |
≥18個(gè) |
|
||||
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補(bǔ)貼合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補(bǔ)貼合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
|
||
|
指標(biāo)2：資金?？顚Ｓ寐?/span> |
=100% |
|
指標(biāo)2：資金專款專用率 |
=100% |
|
||||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
按照政策文件及時(shí)撥付 |
|
時(shí)效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
按照政策文件及時(shí)撥付 |
|
||
|
指標(biāo)2:項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底前 |
|
指標(biāo)2：項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底前 |
|
||||
|
成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：項(xiàng)目總成本 |
≤206萬元 |
|
成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：項(xiàng)目總成本 |
≤206萬元 |
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對(duì)幫扶對(duì)象提高經(jīng)濟(jì)能力的改善或提升 |
改善了社區(qū)辦公條件，滿足社區(qū)正常辦公需要 |
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對(duì)幫扶對(duì)象提高經(jīng)濟(jì)能力的改善或提升 |
改善了社區(qū)辦公條件，滿足社區(qū)正常辦公需要 |
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對(duì)社區(qū)工作進(jìn)一步健全完善的影響 |
提升了社區(qū)工作能力 |
|
社會(huì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對(duì)社區(qū)工作進(jìn)一步健全完善的影響 |
提升了社區(qū)工作能力 |
|
||
|
指標(biāo)2：對(duì)黨建水平提升，辦公條件優(yōu)化影響程度 |
提升了社區(qū)黨建服務(wù)能力 |
|
指標(biāo)2：對(duì)黨建水平提升，辦公條件優(yōu)化影響程度 |
提升了社區(qū)黨建服務(wù)能力 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響 |
指標(biāo)1：對(duì)推動(dòng)街道公序良俗發(fā)展的促進(jìn)作用 |
推動(dòng)街道各項(xiàng)事業(yè)良好發(fā)展，為打造“五新”貴池做出積極貢獻(xiàn) |
|
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1：對(duì)推動(dòng)街道公序良俗發(fā)展的促進(jìn)作用 |
推動(dòng)街道各項(xiàng)事業(yè)良好發(fā)展，為打造“五新”貴池做出積極貢獻(xiàn) |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：服務(wù)對(duì)象及公眾的滿意度 |
≥90% |
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服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
指標(biāo)1：服務(wù)對(duì)象及公眾的滿意度 |
≥90% |
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5.“城管南湖中隊(duì)人員績(jī)效考核補(bǔ)助”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。申請(qǐng)預(yù)算資金2.4萬元，用于發(fā)放城管南湖中隊(duì)10人績(jī)效考核補(bǔ)助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運(yùn)行。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。本項(xiàng)目依據(jù)《貴池區(qū)城市管理協(xié)管員績(jī)效考核及加班補(bǔ)助執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》的通知（貴城字【2020】33號(hào)）文件立項(xiàng)。
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處
（4）起止時(shí)間。2023.1.1-2023.12.31
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。申請(qǐng)預(yù)算資金2.4萬元資金，用于社區(qū)黨建及正?；k公需要，滿足社區(qū)正常辦公
（6）年度預(yù)算安排。2.4萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金2.4萬元，用于發(fā)放城管南湖中隊(duì)10人績(jī)效考核補(bǔ)助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運(yùn)行。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2023 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
城管南湖中隊(duì)人員績(jī)效考核補(bǔ)助 |
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實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
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項(xiàng)目屬性 |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
2.4 |
年度資金總額： |
2.4 |
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其中：財(cái)政撥款 |
2.4 |
其中：財(cái)政撥款 |
2.4 |
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其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
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總 |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
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目標(biāo)1：申請(qǐng)預(yù)算資金2.4萬元，用于發(fā)放城管南湖中隊(duì)10人績(jī)效考核補(bǔ)助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運(yùn)行。
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目標(biāo)1：申請(qǐng)預(yù)算資金2.4萬元，用于發(fā)放城管南湖中隊(duì)10人績(jī)效考核補(bǔ)助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運(yùn)行。
目標(biāo)2： |
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績(jī) |
一級(jí) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
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產(chǎn) |
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：城管補(bǔ)貼人數(shù) |
=10人 |
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數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：城管補(bǔ)貼人數(shù) |
= 10人 |
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指標(biāo)2： |
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指標(biāo)2： |
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質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補(bǔ)貼合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
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質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補(bǔ)貼合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
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指標(biāo)2：資金?？顚Ｓ寐?/span> |
=100% |
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指標(biāo)2：資金?？顚Ｓ寐?/span> |
=100% |
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時(shí)效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
按照政策文件及時(shí)撥付 |
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時(shí)效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
按照政策文件及時(shí)撥付 |
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指標(biāo)2:項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底前 |
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指標(biāo)2：項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底前 |
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成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：項(xiàng)目總成本 |
≤2.4萬元 |
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成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：項(xiàng)目總成本 |
≤2.4萬元 |
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…… |
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…… |
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…… |
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效 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
要 |
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…… |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對(duì)落實(shí)社區(qū)網(wǎng)格化管理工作的影響程度 |
提升社區(qū)網(wǎng)格化管理水平，保障轄區(qū)市容市貌良好 |
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社會(huì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對(duì)落實(shí)社區(qū)網(wǎng)格化管理工作的影響程度 |
提升社區(qū)網(wǎng)格化管理水平，保障轄區(qū)市容市貌良好 |
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指標(biāo)2：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障城管人員工作影響程度 |
提升城管人員工作積極性，提升社區(qū)治理水平 |
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指標(biāo)2：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障城管人員工作影響程度 |
提升城管人員工作積極性，提升社區(qū)治理水平 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對(duì)改善居民居住環(huán)境影響程度 |
改善社區(qū)居民居住環(huán)境，促進(jìn)社會(huì)和諧 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對(duì)改善居民居住環(huán)境影響程度 |
改善社區(qū)居民居住環(huán)境，促進(jìn)社會(huì)和諧 |
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可持續(xù)影響 |
指標(biāo)1：對(duì)社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
提升社區(qū)治理能力和服務(wù)能力 |
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可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1：對(duì)社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
提升社區(qū)治理能力和服務(wù)能力 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：居民滿意度 |
≥90% |
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服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
指標(biāo)1：居民滿意度 |
≥90% |
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…… |
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…… |
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…… |
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算81.24萬元，比2022年預(yù)算增加15.23萬元，增長(zhǎng)23.07%，增長(zhǎng)主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）政府采購(gòu)情況。
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年政府采購(gòu)預(yù)算5萬元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處共有車輛2輛，其中：其他用車2輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年，池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處5個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1098.61萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映省財(cái)政廳用于國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
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