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索引號：	113418020032855662/202301-00005	組配分類：	政府預(yù)算
發(fā)布機構(gòu)：	貴池區(qū)池陽街道辦事處	主題分類：	財政、金融、審計 / 公民 / 報告
名稱：	2023年貴池區(qū)池陽街道辦事處預(yù)算	文號：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2023-01-20
生效日期：		廢止日期：

2023年貴池區(qū)池陽街道辦事處預(yù)算

閱讀次數(shù)：來源：貴池區(qū)池陽街道辦事處發(fā)布時間：2023-01-20 19:06

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目錄

第一部分貴池區(qū)池陽街道辦事處概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分2023年貴池區(qū)池陽街道辦事處部門預(yù)算表

1.池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處2023年收支總表

2.池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處2023年收入總表

3.池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處2023年支出總表

4.池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處2023年財政撥款收支總表

5.池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處2023年項目支出表

10.池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處2023年政府采購支出表

11.池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處2023年政府購買服務(wù)支出表

第三部分2023年貴池區(qū)池陽街道辦事處部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支總表的說明

2.關(guān)于2023年收入總表的說明

3.關(guān)于2023年支出總表的說明

4.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2023年項目支出表的說明

10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第三部分名詞解釋

第一部分貴池區(qū)池陽街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、地方法規(guī)；落實區(qū)委、區(qū)政府各項指示和決定；抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建等工作。

2、以經(jīng)濟建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟，提高社區(qū)服務(wù)能力。

3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工作。

4、抓好轄區(qū)的社會治安綜合治理工作。

5、抓好轄區(qū)計劃生育工作。

6、配合有關(guān)部門做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作。

7、做好轄區(qū)的民政工作、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會救濟、社會福利，低保等工作。

8、做好轄區(qū)的民兵預(yù)備役工作和科普工作。

9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

池陽街道有下屬預(yù)算單位2個，2023年度部門預(yù)算由街道辦事處本級、財政分局2個預(yù)算單位組成（2023年計生服務(wù)所、文化廣播站2個預(yù)算單位納入到街道辦事處本級），納入部門預(yù)算編制范圍的單位共2個，具體情況見下表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處本級	行政單位
2	貴池區(qū)財政局池陽分局	行政單位

三、2023年度主要工作任務(wù)

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府年初確定的各項目標(biāo)任務(wù)和《政府工作報告》確定的重點工作，促進街道各項工作有序開展。具體：一、強化大局意識，推進服務(wù)城市建設(shè),特別是區(qū)政府安排的征遷任務(wù)。二、凝聚各方力量，積極投入爭創(chuàng)全國文明城市。三、緊貼居民需求，提升社區(qū)建設(shè)內(nèi)涵。四、關(guān)注民生民計，全面促進社會和諧。五、創(chuàng)新社會管理，維護社會和諧穩(wěn)定。六、整合各類資源，深挖街域經(jīng)濟發(fā)展?jié)撃?/span>和擴大招商引資成效。七、堅持黨建統(tǒng)領(lǐng)，全面加強基層黨建工作。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

部門公開表1

池州市貴池區(qū)池陽街道2023年收支總表

單位：萬元

收入		支出
收入項目	預(yù)算數(shù)	支出功能分類科目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	1406.54	一、一般公共服務(wù)支出	418.59
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		二、外交支出
		三、國防支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		八、社會保障和就業(yè)支出	724.23
		九、衛(wèi)生健康支出	13.76
四、財政專戶管理資金收入		十、節(jié)能環(huán)保支出	14.42
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	191.2
五、單位資金收入		十二、農(nóng)林水支出
其中：事業(yè)收入		十三、交通運輸支出
事業(yè)單位經(jīng)營收入		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
上級補助收入		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
附屬單位上繳收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	44.34
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、預(yù)備費
		二十三、其他支出
		二十四、轉(zhuǎn)移性支出
		二十五、債務(wù)還本支出
		二十六、債務(wù)付息支出
		二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出
本年收入小計	1406.54	本年支出小計	1406.54
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算		國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政專戶管理資金		財政專戶管理資金
單位資金		單位資金
收入總計	1406.54	支出總計	1406.54

部門公開表2

池州市貴池區(qū)池陽街道2023年收入總表

單位：萬元

部門（單位）名稱

合計

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

小計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

事業(yè) 收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

池陽街道

1406.54

池陽街道本級

1346.27

池陽財政分局

60.27

池州市貴池區(qū)池陽街道2023年支出總表部門公開表3
單位:池陽辦					單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
功能科目代碼	功能科目名稱	合計（公開）	基本支出（公開）	項目支出（公開）	備注
	合計	1,406.54	588.57	817.97
201	一般公共服務(wù)支出	418.59	404.59	14.00
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	380.00	366.00	14.00
2010301	行政運行	306.04	292.04	14.00
2010350	事業(yè)運行	73.96	73.96
20106	財政事務(wù)	38.59	38.59
2010601	行政運行	38.59	38.59
208	社會保障和就業(yè)支出	724.23	125.88	598.35
20802	民政管理事務(wù)	598.35		598.35
2080208	基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理	598.35		598.35
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	125.88	125.88
2080501	行政單位離退休	42.72	42.72
2080502	事業(yè)單位離退休	10.11	10.11
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	48.70	48.70
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	24.35	24.35
210	衛(wèi)生健康支出	13.76	13.76
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	13.76	13.76
2101101	行政單位醫(yī)療	10.44	10.44
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	3.31	3.31
211	節(jié)能環(huán)保支出	14.42		14.42
21101	環(huán)境保護管理事務(wù)	14.42		14.42
2110199	其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出	14.42		14.42
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	203.20		203.20
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	191.20		191.20
2120104	城管執(zhí)法	13.20		13.20
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	178.00		178.00
221	住房保障支出	44.34	44.34
22102	住房改革支出	44.34	44.34
2210201	住房公積金	44.34	44.34

部門公開表4

池州市貴池區(qū)池陽街道2023年財政撥款收支總表

單位：萬元

	收入				支出
	項目			預(yù)算數(shù)	項目			預(yù)算數(shù)
	一、本年收入			1406.54	一、本年支出
	（一）一般公共預(yù)算撥款			1406.54	（一）一般公共服務(wù)支出			418.59
	（二）政府性基金預(yù)算撥款				（二）外交支出
	（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款				（三）國防支出
					（四）公共安全支出
	二、上年結(jié)轉(zhuǎn)				（五）教育支出
	（一）一般公共預(yù)算撥款				（六）科學(xué)技術(shù)支出
	（二）政府性基金預(yù)算撥款				（七）文化旅游體育與傳媒支出
	（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款				（八）社會保障和就業(yè)支出			724.23
					（九）衛(wèi)生健康支出			13.76
					（十）節(jié)能環(huán)保支出			14.42
					（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出			191.2
					（十二）農(nóng)林水支出
					（十三）交通運輸支出
					（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
					（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
					（十六）金融支出
					（十七）援助其他地區(qū)支出
					（十八）自然資源海洋氣象等支出
					（十九）住房保障支出			44.34
					（二十）糧油物資儲備支出
					（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
					（二十二）預(yù)備費
					（二十三）其他支出
					（二十四）轉(zhuǎn)移性支出
					（二十五）債務(wù)還本支出
					（二十六）債務(wù)付息支出
					（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出
					二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
					（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
					（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
					（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

	收入總計			1406.54	支出總計			1406.54
部門公開表5 池州市貴池區(qū)池陽街道2023年一般公共預(yù)算支出表
單位:池陽辦									單位：萬元
功能科目編碼		功能科目名稱	合計			基本支出	項目支出		備注
功能科目代碼		功能科目名稱	合計（公開）			基本支出（公開）	項目支出（公開）		備注
		合計	1,406.54			588.57	817.97
201		一般公共服務(wù)支出	418.59			404.59	14.00
20103		政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	380.00			366.00	14.00
2010301		行政運行	306.04			292.04	14.00
2010350		事業(yè)運行	73.96			73.96
20106		財政事務(wù)	38.59			38.59
2010601		行政運行	38.59			38.59
208		社會保障和就業(yè)支出	724.23			125.88	598.35
20802		民政管理事務(wù)	598.35				598.35
2080208		基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理	598.35				598.35
20805		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	125.88			125.88
2080501		行政單位離退休	42.72			42.72
2080502		事業(yè)單位離退休	10.11			10.11
2080505		機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	48.70			48.70
2080506		機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	24.35			24.35
210		衛(wèi)生健康支出	13.76			13.76
21011		行政事業(yè)單位醫(yī)療	13.76			13.76
2101101		行政單位醫(yī)療	10.44			10.44
2101102		事業(yè)單位醫(yī)療	3.31			3.31
211		節(jié)能環(huán)保支出	14.42				14.42
21101		環(huán)境保護管理事務(wù)	14.42				14.42
2110199		其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出	14.42				14.42
212		城鄉(xiāng)社區(qū)支出	191.2				191.2
21201		城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	191.20				191.20
2120104		城管執(zhí)法	13.20				13.20
2120199		其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	178.00				178.00
221		住房保障支出	44.34			44.34
22102		住房改革支出	44.34			44.34
2210201		住房公積金	44.34			44.34

部門公開表6

池州市貴池區(qū)池陽街道2023年一般公共預(yù)算基本支出表

單位：元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目		本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
	合計	588.57	526.71	61.86
301	工資福利支出	461.75	461.75
30101	基本工資	131.87	131.87
30102	津貼補貼	51.38	51.38
30103	獎金	104.72	104.72
30107	績效工資	16.33	16.33
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	48.70	48.70
30109	職業(yè)年金繳費	24.35	24.35
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	13.76	13.76
30112	其他社會保障繳費	0.64	0.64
30113	住房公積金	44.34	44.34
30199	其他工資福利支出	25.66	25.66
302	商品和服務(wù)支出	59.85	10.49	49.36
30201	辦公費	5.31		5.31
30207	郵電費	0.02		0.02
30213	維修（護）費	0.50		0.50
30216	培訓(xùn)費	4.44	4.44
30217	公務(wù)接待費	16.69		16.69
30228	工會經(jīng)費	5.92	5.92
30229	福利費	0.13	0.13
30239	其他交通費用	16.26		16.26
30299	其他商品和服務(wù)支出	10.58		10.58
303	對個人和家庭的補助	54.47	54.47
30302	退休費	49.72	49.72
30305	生活補助	4.17	4.17
30399	其他對個人和家庭的補助	0.58	0.58
310	資本性支出	12.50		12.50

部門公開表7

池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處2023年政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預(yù)算支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出



……





	合計

注：池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

部門公開表8

池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
					單位：萬元
功能分類科目		國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出



……	……



合計
注：池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

部門公開表9

池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處2023年項目支出表

單位：萬元

類型	項目名稱	項目單位	合計	本年財政撥款			財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余			財政專戶管理資金	單位資金
類型	項目名稱	項目單位	合計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	財政專戶管理資金	單位資金
[3]特定目標(biāo)類	辦公樓租賃項目	池陽街道	14.00	14.00
[3]特定目標(biāo)類	社區(qū)專職工作者工資項目	池陽街道	312.36	312.36
[3]特定目標(biāo)類	樓棟長工作補貼項目	池陽街道	118.58	118.58
[3]特定目標(biāo)類	網(wǎng)格員工資項目	池陽街道	38.40	38.40
[3]特定目標(biāo)類	城市社區(qū)工作經(jīng)費項目	池陽街道	129.00	129.00
[3]特定目標(biāo)類	基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼項目	池陽街道	14.42	14.42
[3]特定目標(biāo)類	城管隊員考核獎勵配套項目	池陽街道	13.20	13.20
[3]特定目標(biāo)類	社會事務(wù)專項經(jīng)費項目	池陽街道	178.00	178.00
合計			817.97	817.97

部門公開表10 池州市貴池池陽街道辦事處2023年政府采購支出表單位：萬元
項目名稱	政府采購品目	合計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	財政專戶管理資金	單位資金
池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處_綜合定額（行政）	復(fù)印紙	2.40	2.40
池陽街道辦事處_綜合定額（行政）	碎紙機	0.80	0.80
池陽街道辦事處_綜合定額（行政）	平板式微型計算機	1.50	1.50
池陽街道辦事處_綜合定額（行政）	臺式計算機	2.40	2.40
池陽街道辦事處_綜合定額（行政）	噴墨打印機	0.80	0.80
社會事務(wù)專項經(jīng)費	多功能一體機	0.90	0.90
池陽街道辦事處_綜合定額（行政）	空調(diào)機	3.20	3.20
合計		12.00	12.00

部門公開表11 池州市池陽街道辦事處2023年年政府購買服務(wù)支出表單位：萬元
項目名稱	一級目錄名稱	二級目錄名稱	三級目錄名稱	政府購買服務(wù)內(nèi)容	購買數(shù)量	購買金額



合計

注：池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第二部分2023年貴池區(qū)池陽街道辦事處部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，貴池區(qū)池陽街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，2023年收支總預(yù)算1406.54萬元,收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括：行政運行支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出等支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明

池州市貴池區(qū)池陽街道2023年收入預(yù)算1223.73萬元，其中，本年收入1223.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入1406.54萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入1406.54萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加182.81萬元，增長14.94%，增長原因主要是主要在職人員及社區(qū)工作人員增人增資、獎勵性績效、增加退休人員增加生活補貼、工資提標(biāo)、增加節(jié)能環(huán)保費用、醫(yī)保、公積金提標(biāo)。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

池州市貴池區(qū)池陽街道2023年預(yù)算1046.54萬元，比2022年預(yù)算增加182.81萬元，增長14.94%，增長原因:主要是在職人員及社區(qū)工作人員增人增資、獎勵性績效、增加退休人員增加生活補貼、工資提標(biāo)、增加節(jié)能環(huán)保費用、醫(yī)保、公積金提標(biāo)。其中，基本支出588.57萬元，占41.85%，主要用于工工資的發(fā)放以及繳納的基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金和機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的公用經(jīng)費開支；項目支出817.97萬元，占58.15%，主要用于街道重要領(lǐng)域的民生保障和社區(qū)正常運轉(zhuǎn)和人員工資發(fā)放；

四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

貴池區(qū)池陽街道辦事處2023 年度財政撥款收支預(yù)算1406.54萬元，收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1406.54萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入1406.54萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出418.59萬，占29.76%；社會保障和就業(yè)支出724.23萬元，占51.49%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.76萬元，占0.97%;節(jié)能環(huán)保支出14.42萬元,占1.%城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)203.2萬,占14.44%;住房保障支出44.34萬元，占2.34%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

貴池區(qū)池陽街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出1406.54萬元，比2022年預(yù)算增加182.81元，增長原因:主要是在職人員及社區(qū)工作人員增人增資、獎勵性績效、增加退休人員增加生活補貼、工資提標(biāo)、增加節(jié)能環(huán)保費用、醫(yī)保、公積金提標(biāo)。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出418.59萬，占29.76%；社會保障和就業(yè)支出724.23萬元，占51.49%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.76萬元，占0.97%;節(jié)能環(huán)保支出14.42萬元,占1.%城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)203.2萬,占14.44%;住房保障支出44.34萬元，占2.34%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1、.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算418.59萬元，比2022年財政撥款預(yù)算減少78.16萬元，減少15.73%,主要調(diào)整社會事務(wù)專項經(jīng)費項目調(diào)至“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出功能科目。

。

2、.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算724.23萬元，比2022年增加93.31萬元，增長14.79%，原因；增加社區(qū)工作人員,樓道長,網(wǎng)格員等人員經(jīng)費和增加退休人員生活補貼。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項) 2023年預(yù)算13.76萬元，比2022年增加0.15萬元，增加0.08%，原因：繳費基數(shù)調(diào)整。

4、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出(項)2023年預(yù)算14.42萬元，比2022年增加0.66萬元，增加4.5%，原因：補貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)

2023年預(yù)算191.2萬元，比2022年增加191.2萬元，增加100%，原因：增加城管執(zhí)法補貼項目13.2萬,其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支178萬從一般公共服務(wù)支出功能科目調(diào)減。

6、.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2023年預(yù)算44.34萬元，比2022年財政撥款預(yù)算減少28.62萬元，減少36.26%, 主要原因減去職工提租補貼項目。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出588.57萬元，其中，人員經(jīng)費526.71萬元，公用經(jīng)費61.86萬元。

（一）人員經(jīng)費526.71萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費61.86萬元，主要包括：辦公費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

貴池區(qū)池陽街道辦事處2023年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

貴池區(qū)池陽街道辦事處2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九：關(guān)于2023年項目支出表的說明

池陽街道2023年按照《貴池區(qū)部門預(yù)算績效管理暫行辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出1406.54萬元，具體項目支出和績效目標(biāo)如下：1.人員經(jīng)費保障項目預(yù)算金額526.71萬元，績效目標(biāo)是用于保障單位人員經(jīng)費支出；2.日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障項目預(yù)算金額61.86萬元，績效目標(biāo)是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)；3.開展城市社區(qū)工作項目預(yù)算金額129萬元，績效目標(biāo)是用于保障社區(qū)黨建服務(wù)及辦公經(jīng)費；4.社區(qū)樓棟長工作補貼項目預(yù)算金額118.58萬元，績效目標(biāo)是用于保障社區(qū)樓棟管理工作運轉(zhuǎn)；5.城市社區(qū)人員工作補貼項目預(yù)算金額312.36萬元，績效目標(biāo)是用于保障社區(qū)人員經(jīng)費支出；6.社區(qū)網(wǎng)格員工作補貼項目預(yù)算金額38.4萬元，績效目標(biāo)是用于社區(qū)網(wǎng)格工作正常運轉(zhuǎn)；7.基層專職環(huán)境監(jiān)督工作補貼項目預(yù)算金額14.42萬元，績效目標(biāo)是用于保障單位基層環(huán)境治理工作開展；8.社會事務(wù)專項工作項目預(yù)算金額178萬元，績效目標(biāo)是用于街道開展黨建維穩(wěn)、查拆違、環(huán)保、計生創(chuàng)建等經(jīng)費支出；我單位將加強預(yù)算績效管理，積極配合開展績效監(jiān)控和績效評價，提高資金的使用效益;9,辦公樓租賃項目預(yù)算金額14萬元,績效目標(biāo)用于街道辦公樓租賃項目費用支出,保障單位職工有一個寬松的工作環(huán)境。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處2023年預(yù)算安排政府采購支出12萬元，比2022年預(yù)算減少25.84萬元，下降10%，下降原因主要是2023年辦事處壓縮一般性政府采購和辦公樓裝修。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

1.“社區(qū)人員工資支出”項目。

（1）項目概述：本項目主要用于社居委人員工資發(fā)放。

（2）立項依據(jù)：上級文件要求

（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處。

（4）起止時間：2023年01月至2023年12月

（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容為主要用于社居委人員工資發(fā)放。（6）年度預(yù)算安排。312.36萬元（7）績效目標(biāo)。項目支出績效目標(biāo)申報表
（ 2023 年度）
項目責(zé)任人（簽字）：							單位（蓋章）：
項目名稱			社居委人員工資
主管部門及代碼			[201]池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處		實施單位		池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處
項目屬性			一次性項目		項目期		1年
項目資金（萬元）			中期資金總額：	312.36	年度資金總額：		312.36
			其中：財政撥款	312.36	其中：財政撥款		312.36
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總體目標(biāo)	中期目標(biāo)（2023年—2023年）				年度目標(biāo)
	本項目共申請預(yù)算資金312.36萬元，其中：44.45萬元古舜；39.58萬元煙柳圓；57.7萬元秋江；56.32萬元南馨園；51.36萬元秀山；52.56萬元清風(fēng)。				本項目共申請預(yù)算資金312.36萬元，其中：44.45萬元古舜；39.58萬元煙柳圓；57.7萬元秋江；56.32萬元南馨園；51.36萬元秀山；52.56萬元清風(fēng)。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	社區(qū)在編在冊人數(shù)	≤62個	數(shù)量指標(biāo)	社區(qū)在編在冊人數(shù)		≤62個
		質(zhì)量指標(biāo)	社區(qū)人員工資支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組工資批復(fù)。	質(zhì)量指標(biāo)	社區(qū)人員工資撥付合規(guī)性		嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法規(guī),時序撥款
			社區(qū)人員工資撥付合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法規(guī),時序撥款		社區(qū)人員工資支出合規(guī)性		嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組工資批復(fù)。
		時效指標(biāo)	社居委人員工資撥款	按季度撥款。	時效指標(biāo)	社居委人員工資支付		按月發(fā)放。
			社居委人員工資支付	按月發(fā)放。		社居委人員工資撥款		按季度撥款。
		成本指標(biāo)	社區(qū)人員工資總額	≤312.36萬元	成本指標(biāo)	社區(qū)人員工資總額		≤312.36萬元
			社區(qū)人均年工資額	≤4.87萬元		社區(qū)人均年工資額		≤4.87萬元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益指標(biāo)	社區(qū)干部工資水平	極大提高社區(qū)干部工資水平	經(jīng)濟效益指標(biāo)	社區(qū)干部工資水平		極大提高社區(qū)干部工資水平
		社會效益指標(biāo)	服務(wù)社區(qū)水平和諧社區(qū)建設(shè)	逐年提高	社會效益指標(biāo)	服務(wù)社區(qū)水平和諧社區(qū)建設(shè)		逐年提高
			社區(qū)干部政策水平及維護群眾利益	逐年提高。		社區(qū)干部政策水平及維護群眾利益		逐年提高。
		生態(tài)效益指標(biāo)	本指標(biāo)不適用此項目	不適用	生態(tài)效益指標(biāo)	本指標(biāo)不適用此項目		不適用
		可持續(xù)影響指標(biāo)	建立、健全社區(qū)人員工資預(yù)算編制機制	加強預(yù)算編制,健全社區(qū)人員工資制度為政策執(zhí)行,保障資金安排。	可持續(xù)影響指標(biāo)	建立健全社區(qū)人員工資保障制度		建立健全社區(qū)人員工資保障制度，保障社區(qū)人員經(jīng)費，為政策執(zhí)行提供可靠保障。
			建立健全社區(qū)人員工資保障制度	建立健全社區(qū)人員工資保障制度，保障社區(qū)人員經(jīng)費，為政策執(zhí)行提供可靠保障。		建立、健全社區(qū)人員工資預(yù)算編制機制		加強預(yù)算編制,健全社區(qū)人員工資制度為政策執(zhí)行,保障資金安排。
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	社區(qū)轄區(qū)居民代表	≥95百分比	滿意度指標(biāo)	社區(qū)“兩委”干部		≥95百分比
			社區(qū)“兩委”干部	≥95百分比		社區(qū)轄區(qū)居民代表		≥95百分比
項目負(fù)責(zé)人：包啟友

2“社會事務(wù)專項經(jīng)費”項目。

（1）項目概述：本項目主要共申請預(yù)算資金用于五項支出工作；用于屬地管理工作；用于街道綜合管理工作；用于查拆違工作；用于黨建、維穩(wěn)等工作；用于環(huán)保工作；用于居務(wù)監(jiān)督委員會補助；用于團委及統(tǒng)計工作；用于文明創(chuàng)建工作。

（2）立項依據(jù)：上級文件要求

（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處。

（4）起止時間：2023年01月至2023年12月

（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容為主要本項目共申請預(yù)算資金178萬元,其中12萬用于五項支出工作；16萬用于屬地管理工作；60萬用于街道綜合管理工作；10萬用于查拆違工作；40萬用于黨建、維穩(wěn)等工作；20萬用于環(huán)保工作；6.5萬用于居務(wù)監(jiān)督委員會補助；3.5萬用于團委及統(tǒng)計工作；10萬用于文明創(chuàng)建工作。。

（6）年度預(yù)算安排:178萬元

（7）績效目標(biāo)。

	項目支出績效目標(biāo)申報表
	（ 2023 年度）
	項目責(zé)任人（簽字）：								單位（蓋章）：
項目名稱				社會事務(wù)專項經(jīng)費
主管部門及代碼				[201]池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處		實施單位		池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處
項目屬性				一次性項目		項目期		1年
項目資金（萬元）				中期資金總額：	178.00	年度資金總額：		178.00
				其中：財政撥款	178.00	其中：財政撥款		178.00
				其他資金	0.00	其他資金		0.00
總體目標(biāo)		中期目標(biāo)（2023年—2023年）				年度目標(biāo)
		本項目共申請預(yù)算資金178萬元,其中12萬用于五項支出工作；16萬用于屬地管理工作；60萬用于街道綜合管理工作；10萬用于查拆違工作；40萬用于黨建、維穩(wěn)等工作；20萬用于環(huán)保工作；6.5萬用于居務(wù)監(jiān)督委員會補助；3.5萬用于團委及統(tǒng)計工作；10萬用于文明創(chuàng)建工作。				本項目共申請預(yù)算資金178萬元,其中12萬用于五項支出工作；16萬用于屬地管理工作；60萬用于街道綜合管理工作；10萬用于查拆違工作；40萬用于黨建、維穩(wěn)等工作；20萬用于環(huán)保工作；6.5萬用于居務(wù)監(jiān)督委員會補助；3.5萬用于團委及統(tǒng)計工作；10萬用于文明創(chuàng)建工作。
績效指標(biāo)		一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)			指標(biāo)值
		產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	基層社區(qū)數(shù)	6個	數(shù)量指標(biāo)	采購辦公設(shè)備			≤70臺、個、合
				在職人數(shù)	29個		對村級進行信訪維穩(wěn)考核			1次
				疫情防控天數(shù)	365天		在職人數(shù)			29個
				完成社區(qū)統(tǒng)計數(shù)	6個		基層社區(qū)數(shù)			6個
				開展轄區(qū)污染源排查	100%		開展轄區(qū)污染源排查			100%
				采購辦公設(shè)備	≤70臺、個、合		基層黨建支部個數(shù)			30個
				維護整體農(nóng)貿(mào)市場個數(shù)	3個		保障機構(gòu)運行數(shù)			4個
				開展大型群眾文體活動次數(shù)	≥3次		開展安全生產(chǎn)月宣傳活動			2次
				保障機構(gòu)運行數(shù)	4個		維護整體農(nóng)貿(mào)市場個數(shù)			3個
				基層黨建支部個數(shù)	30個		開展大型群眾文體活動次數(shù)			≥3次
				對村級進行信訪維穩(wěn)考核	1次		疫情防控天數(shù)			365天
				開展安全生產(chǎn)月宣傳活動	2次		完成社區(qū)統(tǒng)計數(shù)			6個
			質(zhì)量指標(biāo)	社會事務(wù)專項資金支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定	質(zhì)量指標(biāo)	社會事務(wù)專項資金支出合規(guī)性			嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定
				社會事務(wù)專項資金指標(biāo)申請流程合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定		社會事務(wù)專項資金指標(biāo)申請流程合規(guī)性			嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定
			時效指標(biāo)	社會事務(wù)專項資金指標(biāo)申請及時性	按批復(fù)預(yù)算按時序申請預(yù)算指標(biāo).	時效指標(biāo)	社會事務(wù)專項資金支出時效性			根據(jù)預(yù)算，經(jīng)審批過的合法合規(guī)的憑證及時支付
				社會事務(wù)專項資金支出時效性	根據(jù)預(yù)算，經(jīng)審批過的合法合規(guī)的憑證及時支付		社會事務(wù)專項資金指標(biāo)申請及時性			按批復(fù)預(yù)算按時序申請預(yù)算指標(biāo).
			成本指標(biāo)	黨建、維穩(wěn)經(jīng)費	≤40萬元	成本指標(biāo)	文明創(chuàng)建經(jīng)費			≤10萬元
				環(huán)保經(jīng)費	≤20萬元		查拆違經(jīng)費			≤10萬元
				居務(wù)監(jiān)督委員會補助	≤6.5萬元		黨建、維穩(wěn)經(jīng)費			≤40萬元
				團委及統(tǒng)計經(jīng)費	≤3.5萬元		環(huán)保經(jīng)費			≤20萬元
				社會事務(wù)專項總經(jīng)費	≤178萬元		社會事務(wù)專項總經(jīng)費			≤178萬元
				五項支出經(jīng)費	≤12萬元		團委及統(tǒng)計經(jīng)費			≤3.5萬元
				屬地管理經(jīng)費	≤16萬元		居務(wù)監(jiān)督委員會補助			≤6.5萬元
				綜合管理經(jīng)費	≤60萬元		五項支出經(jīng)費			≤12萬元
				查拆違經(jīng)費	≤10萬元		屬地管理經(jīng)費			≤16萬元
				文明創(chuàng)建經(jīng)費	≤10萬元		綜合管理經(jīng)費			≤60萬元
		效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益指標(biāo)	財政支持街道建設(shè)力度	逐步提高	經(jīng)濟效益指標(biāo)	財政支持街道建設(shè)力度			逐步提高
			社會效益指標(biāo)	服務(wù)群眾水平，和諧街道建設(shè)	逐步提高	社會效益指標(biāo)	街道整體政策水平及維護群眾利益			逐步提高
				街道整體政策水平及維護群眾利益	逐步提高		服務(wù)群眾水平，和諧街道建設(shè)			逐步提高
			生態(tài)效益指標(biāo)	督促小區(qū)減少小區(qū)污染物排放量	力度加大	生態(tài)效益指標(biāo)	街道文明創(chuàng)建及環(huán)境保護			力度加大
				街道文明創(chuàng)建及環(huán)境保護	力度加大		督促小區(qū)減少小區(qū)污染物排放量			力度加大
			可持續(xù)影響指標(biāo)	建立健全的社會事務(wù)專項經(jīng)費保障制度	建立健全的社會事務(wù)專項經(jīng)費制度，為政策執(zhí)行提供可持續(xù)保障	可持續(xù)影響指標(biāo)	建立健全的社會事務(wù)專項經(jīng)費預(yù)算編制制度			建立健全的社會事務(wù)專項經(jīng)費預(yù)算將該項目列入街道部門預(yù)算予以保障。
				建立健全的社會事務(wù)專項經(jīng)費預(yù)算編制制度	建立健全的社會事務(wù)專項經(jīng)費預(yù)算將該項目列入街道部門預(yù)算予以保障。		建立健全的社會事務(wù)專項經(jīng)費保障制度			建立健全的社會事務(wù)專項經(jīng)費制度，為政策執(zhí)行提供可持續(xù)保障
		滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	用款單位及個人滿意度	≥90百分比	滿意度指標(biāo)	街道機關(guān)部門滿意度			≥95百分比
				街道機關(guān)部門滿意度	≥95百分比		用款單位及個人滿意度			≥90百分比
	項目負(fù)責(zé)人：包啟友

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算59.15萬元，比2021年預(yù)算減少178.01萬元，下降了75%，下降主要原因是2023年預(yù)算編制的口徑與2021年不一致

（三）、政府采購情況

2023年貴池區(qū)池陽街道辦事處政府采購預(yù)算總額12元，主要購買辦公自動化設(shè)備及辦公桌椅等。

（四）、國有資產(chǎn)占有情況

2023年本單位安排單價50萬的通用設(shè)備0臺套，單價100萬的專設(shè)備0臺套

第三部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位離退休人員的支出。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的住房公積金。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為

（八）“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（七）政府采購是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

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