| 索引號(hào)： | 11341802003285515R/202202-00034 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱： | 烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算 | 文號(hào)： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-02-18 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年收支總表
2.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表
3.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表
4.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年項(xiàng)目支出表
10.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購支出表
11.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2022年收支總表的說明
2.關(guān)于2022年收入總表的說明
3.關(guān)于2022年支出總表的說明
4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；
（二）負(fù)責(zé)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；
(三) 負(fù)責(zé)保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
（四）負(fù)責(zé)保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；
（五）負(fù)責(zé)保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
（六）負(fù)責(zé)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；
（七）負(fù)責(zé)辦理上級人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府有下屬預(yù)算單位2個(gè)，2022年度部門預(yù)算由鎮(zhèn)本級和下屬2個(gè)預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共3個(gè)，具體情況見下表。
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府本級 |
行政單位 |
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2 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)財(cái)政所 |
行政單位 |
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3 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)排灌站 |
事業(yè)單位 |
三、2022年度主要工作任務(wù)
今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，烏沙鎮(zhèn)政府緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)和《政府工作報(bào)告》確定的重點(diǎn)工作，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，按照“加速率先崛起、建設(shè)首善之區(qū)”的要求，始終突出科學(xué)發(fā)展主題和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式主線，積極搶抓機(jī)遇，以工業(yè)和旅游業(yè)為雙支撐，爭當(dāng)綠水青山和金山銀山有機(jī)統(tǒng)一樣板區(qū)的排頭兵，為完成“十三五”發(fā)展目標(biāo)提供不竭動(dòng)力；以發(fā)展全域旅游為主線以招商引資為抓手，以建設(shè)管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的現(xiàn)代文明集鎮(zhèn)為出發(fā)點(diǎn)、落腳點(diǎn)，以解決民生、服務(wù)民生為切入點(diǎn)，團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，積極做好烏沙鎮(zhèn)各項(xiàng)工作，著力打造宜居宜游的魅力烏沙。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
部門公開表1
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年收支總表
單位：萬元
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
2,909.28 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,592.12 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
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|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
20.00 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
106.64 |
|
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|
九、衛(wèi)生健康支出 |
25.00 |
|
四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
400.00 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
1,256.31 |
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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上級補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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附屬單位上繳收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
127.21 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)付息支出 |
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|
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二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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|
本 年 收 入 小 計(jì) |
2909.28 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
3,527.28 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
618.00 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
3,527.28 |
支 出 總 計(jì) |
3,527.28 |
部門公開表2
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表
單位：萬元
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部門名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
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小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||||
|
小計(jì) |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||||
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總計(jì) |
3,527.28 |
2,909.28 |
2,909.28 |
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池州市貴池區(qū)人民政府烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
3,527.28 |
2,909.28 |
2,909.28 |
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|
池州市貴池區(qū)人民政府烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
3,416.92 |
2,798.92 |
2,798.92 |
|
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|
池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局 |
39.92 |
39.92 |
39.92 |
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|
池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站 |
70.44 |
70.44 |
70.44 |
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部門公開表3
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表
單位：萬元
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
合計(jì) |
3,527.28 |
838.32 |
2,688.96 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,592.12 |
541.16 |
1,050.96 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,564.21 |
513.25 |
1,050.96 |
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1,426.55 |
375.59 |
1,050.96 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
137.66 |
137.66 |
|
|
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
27.91 |
27.91 |
|
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
27.91 |
27.91 |
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
2070108 |
文化活動(dòng) |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
2070109 |
群眾文化 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
106.64 |
96.64 |
10.00 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
96.64 |
96.64 |
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
8.70 |
8.70 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
58.63 |
58.63 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
29.31 |
29.31 |
|
|
|
20820 |
臨時(shí)救助 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
14.31 |
14.31 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.70 |
10.70 |
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,256.31 |
48.31 |
1,208.00 |
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
310.00 |
|
310.00 |
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
310.00 |
|
310.00 |
|
|
21303 |
水利 |
68.31 |
48.31 |
20.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
48.31 |
48.31 |
|
|
|
21305 |
鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 |
618.00 |
|
618.00 |
|
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
618.00 |
|
618.00 |
|
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
260.00 |
|
260.00 |
|
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
260.00 |
|
260.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
127.21 |
127.21 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
127.21 |
127.21 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
84.80 |
84.80 |
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
部門公開表4
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
2909.28 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,592.12 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
2909.28 |
二、外交支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
20.00 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
106.64 |
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
25.00 |
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
400.00 |
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
638.31 |
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
127.21 |
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
2909.28 |
支 出 總 計(jì) |
2,909.28 |
部門公開表5
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
|
合計(jì) |
3,527.28 |
838.32 |
746.12 |
92.20 |
2,688.96 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,592.12 |
541.16 |
454.96 |
86.20 |
1,050.96 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,564.21 |
513.25 |
432.15 |
81.10 |
1,050.96 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1,426.55 |
375.59 |
294.49 |
81.10 |
1,050.96 |
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
137.66 |
137.66 |
137.66 |
|
|
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
27.91 |
27.91 |
22.81 |
5.10 |
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
27.91 |
27.91 |
22.81 |
5.10 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
2070108 |
文化活動(dòng) |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2070109 |
群眾文化 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
106.64 |
96.64 |
96.64 |
|
10.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
96.64 |
96.64 |
96.64 |
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
8.70 |
8.70 |
8.70 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
58.63 |
58.63 |
58.63 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
29.31 |
29.31 |
29.31 |
|
|
|
20820 |
臨時(shí)救助 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
14.31 |
14.31 |
14.31 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.70 |
10.70 |
10.70 |
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
400.00 |
|
|
|
400.00 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
400.00 |
|
|
|
400.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
400.00 |
|
|
|
400.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,256.31 |
48.31 |
42.31 |
6.00 |
1,208.00 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
310.00 |
|
|
|
310.00 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
310.00 |
|
|
|
310.00 |
|
21303 |
水利 |
68.31 |
48.31 |
42.31 |
6.00 |
20.00 |
|
2130314 |
防汛 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
48.31 |
48.31 |
42.31 |
6.00 |
|
|
21305 |
鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 |
618.00 |
|
|
|
618.00 |
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
618.00 |
|
|
|
618.00 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
260.00 |
|
|
|
260.00 |
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
260.00 |
|
|
|
260.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
127.21 |
127.21 |
127.21 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
127.21 |
127.21 |
127.21 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
84.80 |
84.80 |
84.80 |
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
42.40 |
42.40 |
42.40 |
|
|
部門公開表6
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
合計(jì) |
838.32 |
746.12 |
92.20 |
|
301 |
工資福利支出 |
711.27 |
711.27 |
|
|
30101 |
基本工資 |
257.45 |
257.45 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
125.33 |
125.33 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
10.67 |
10.67 |
|
|
30107 |
績效工資 |
61.70 |
61.70 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
58.63 |
58.63 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
29.31 |
29.31 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
25.00 |
25.00 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.09 |
1.09 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
84.80 |
84.80 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
57.28 |
57.28 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
105.16 |
12.96 |
92.20 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
26.00 |
|
26.00 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
電費(fèi) |
4.00 |
|
4.00 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
0.67 |
|
0.67 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
9.00 |
|
9.00 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5.44 |
5.44 |
|
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
9.89 |
|
9.89 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
7.25 |
7.25 |
|
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.28 |
0.28 |
|
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
9.94 |
|
9.94 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
25.20 |
|
25.20 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
21.89 |
21.89 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
8.70 |
8.70 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
12.93 |
12.93 |
|
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.25 |
0.25 |
|
部門公開表7
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
注： 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表8
|
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合計(jì) |
|
|
|
|
||||
|
注：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
|
|||||||
部門公開表9
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年項(xiàng)目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
總計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性 基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性 基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||
|
|
|
合計(jì) |
2,688.96 |
2,070.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
2,688.96 |
2,070.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類 |
文明集鎮(zhèn)創(chuàng)建及提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類 |
資產(chǎn)購置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類 |
村級補(bǔ)助及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
260.00 |
260.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類 |
農(nóng)、林、水、交項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
310.00 |
310.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類 |
綜合保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
320.96 |
320.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類 |
創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)及補(bǔ)貼支出 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
705.00 |
705.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類 |
文、教、衛(wèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
烏沙鎮(zhèn)長江沿線環(huán)境整治工程建設(shè) |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
618.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表10
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
單位、采購項(xiàng)目名稱 |
政府采購品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
|
|
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
資產(chǎn)購置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
空調(diào)機(jī) |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
資產(chǎn)購置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
復(fù)印機(jī) |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
資產(chǎn)購置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
木制床類 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
資產(chǎn)購置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
木制臺(tái)、桌類 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
資產(chǎn)購置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
資產(chǎn)購置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
保險(xiǎn)柜 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
資產(chǎn)購置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
金屬骨架沙發(fā)類 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
資產(chǎn)購置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
多功能一體機(jī) |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
|
資產(chǎn)購置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
紙制文具及辦公用品 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
部門公開表11
|
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年政府購買服務(wù)支出表 單位：萬元 |
|
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
注：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年收支總預(yù)算3527.28萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入2909.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余618萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2022年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算3527.28萬元，其中，本年收入2909.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余618萬元。
（一）本年收入3527.28萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入2909.28萬元，占82.48%，比2021年預(yù)算增加1720.39萬元，增長95.21%，增長原因主要是維持政府一般公共運(yùn)行所需經(jīng)費(fèi)。
三、關(guān)于2022年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算3527.28
萬元，比2021年預(yù)算增加1720.39萬元，增長95.21%，增長原因主要是維持政府正常運(yùn)行所需經(jīng)費(fèi)。
其中，基本支出1592.12萬元，占45.14%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出1935.16萬元，占54.86%，主要用于文化旅游體育與傳媒支出20萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出106.64萬元，衛(wèi)生健康支出25萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出400萬元，農(nóng)林水支出1256.31萬元，住房保障支出127.21萬元。
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算2909.28萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款2909.28萬元；支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1592.12萬元，占54.73%；文化旅游體育與傳媒支出20萬元，占0.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出106.64萬元；占3.67%；衛(wèi)生健康支出20萬元，占0.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出400萬元，占13.75%;農(nóng)林水支出1256.31萬元,占43.18%；住房保障支出127.21萬元，占4.37%。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出2909.28萬元，比2021年預(yù)算增加1102.39萬元，增加61.01% 主要原因：支出的增加。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出1592.12萬元，占54.73%；文化旅游體育與傳媒支出20萬元，占0.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出106.64萬元；占3.67%；衛(wèi)生健康支出20萬元，占0.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出400萬元，占13.75%;農(nóng)林水支出1256.31萬元,占43.18%；住房保障支出127.21萬元，占4.37%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算1592.12萬元，比2021年預(yù)算增加168.02萬元，增長11.80%，增長原因主要是增加日常開支。
2.文化旅游體育與傳媒支出2022年預(yù)算20萬元，比2021年預(yù)算減少90.38萬元，下降81.88%，增長原因主要是減少文化旅游支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算106.64萬元，比2021年預(yù)算增加106.64萬元，增長100%，增長原因主要是增加社會(huì)保障支出。
4、衛(wèi)生健康支出2022年預(yù)算25萬元，比2021年預(yù)算下降47.32萬元，增長65.43%，下降原因主要是減少衛(wèi)生健康支出。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2022年預(yù)算400萬元，比2021年預(yù)算增加400萬元，增長100%，增加原因主要是增加城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
6、農(nóng)林水支出1256.31萬元，比2021年預(yù)算增加1056.24萬元，增長527.93%，增長原因主要是增加農(nóng)林水支出
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算127.21萬元，比2021年預(yù)算增加127.21萬元，增長100%，增長原因主要是增加住房保障支出。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出838.32萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)746.12萬元，公用經(jīng)費(fèi)92.2萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)746.12萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)92.2萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對企業(yè)補(bǔ)助、對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、贈(zèng)與、國家賠償費(fèi)用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、其他支出等。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出2688.96萬元，比2021年預(yù)算增加882.07萬元，增長48.81%，增長原因主要是增加日常開支。主要包括：本年財(cái)政撥款安排2688.96萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 2688.96萬元）。
十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算安排政府采購支出25萬元，比2021年預(yù)算增加9.04萬元，增長56.64%，增長原因主要是購買辦公設(shè)備。其中，一般公共預(yù)算安排25萬元，占100%。
十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。
1.“文明集鎮(zhèn)創(chuàng)建及提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。文明集鎮(zhèn)創(chuàng)建及提升項(xiàng)目
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)文明創(chuàng)建及的需要
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2022年1月1日至2022年12月31日
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)
（6）年度預(yù)算安排。5萬元用于文明創(chuàng)建標(biāo)牌制作；6萬元用于文明創(chuàng)建宣傳活動(dòng)；159萬元用于環(huán)境整治；230萬元鄉(xiāng)村振興。
（7）績效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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（2022年度） |
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項(xiàng)目責(zé)任人： |
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單位（蓋章）： |
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項(xiàng)目名稱 |
文明集鎮(zhèn)創(chuàng)建及提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 |
年度資金總額： |
400.00 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
400.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 |
本項(xiàng)目共申請預(yù)算資金400萬元。其中：5萬元用于文明創(chuàng)建標(biāo)牌制作；6萬元用于文明創(chuàng)建宣傳活動(dòng)；159萬元用于環(huán)境整治；230萬元鄉(xiāng)村振興。 |
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績 |
一級 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
打造鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)示范點(diǎn) |
≥2個(gè) |
|||
|
環(huán)境整治次數(shù) |
≥3次 |
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|
文明創(chuàng)建宣傳活動(dòng)次數(shù) |
≥12次 |
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|
城鄉(xiāng)街道文明創(chuàng)建標(biāo)牌制作數(shù)量 |
≥10個(gè) |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目檔案完整程度 |
程度較高 |
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|
標(biāo)牌驗(yàn)收合格率 |
≥100% |
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|
宣傳活動(dòng)影響程度 |
效果明顯 |
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|
環(huán)境整治效果 |
效果明顯 |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
在項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間內(nèi)完成 |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
及時(shí) |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤400萬元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
提升轄區(qū)居民經(jīng)濟(jì)收入 |
效果明顯 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對美好鄉(xiāng)村建設(shè)的促進(jìn)作用 |
效果明顯 |
||||
|
對提升群眾對文明創(chuàng)建意識(shí)的影響程度 |
效果明顯 |
|||||
|
對鄉(xiāng)村振興發(fā)展的促進(jìn)作用 |
效果明顯 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
農(nóng)村自然環(huán)境的影響程度 |
效果明顯 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對持續(xù)提升公眾文明意識(shí)的影響程度 |
效果明顯 |
||||
|
改善城鄉(xiāng)居民居住環(huán)境的影響程度 |
效果明顯 |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)居民滿意度 |
≥95% |
|||
2.“資產(chǎn)購置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。資產(chǎn)購置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)。資產(chǎn)購置需要
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2022年1月1日至2022年12月31日
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。資產(chǎn)購置經(jīng)費(fèi)
（6）年度預(yù)算安排。10萬元用于電器設(shè)備購置；15萬元用于家具設(shè)備購置
（7）績效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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（2022年度） |
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|
項(xiàng)目責(zé)任人： |
|
單位（蓋章）： |
|
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|
項(xiàng)目名稱 |
資產(chǎn)購置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額： |
25.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
25.00 |
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其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
本項(xiàng)目共申請預(yù)算資金25萬元。10萬元用于電器設(shè)備購置；15萬元用于家具設(shè)備購置。 |
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|
績 |
一級 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
購置公務(wù)辦公設(shè)備數(shù)量 |
≥1臺(tái) |
|||
|
購置公務(wù)辦公設(shè)備種類 |
≥1種 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
采購設(shè)備的驗(yàn)收合格率 |
≥100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金申報(bào)的時(shí)效性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
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|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤25萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
避免重復(fù)購買辦公設(shè)備，節(jié)約財(cái)政資金預(yù)算的影響程度 |
效果明顯 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)公共服務(wù)效率的提升或改善情況 |
效果明顯 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對單位履職、保障效能建設(shè)工作正常開展的持續(xù)影響程度 |
效果明顯 |
||||
|
提升辦公裝備水平，持續(xù)做好公共服務(wù)的物質(zhì)保障 |
效果明顯 |
|||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
工作人員滿意度 |
≥95% |
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3、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項(xiàng)目需要
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2022年1月1日至2022年12月31日
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項(xiàng)目
（6）年度預(yù)算安排。10萬元用于防汛抗旱、森林防火工作；10萬元用于動(dòng)植物防疫、新冠疫情防控工作。
（7）績效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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|
（2022年度） |
||||||
|
項(xiàng)目責(zé)任人： |
|
單位（蓋章）： |
|
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|
項(xiàng)目名稱 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
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|
主管部門及代碼 |
[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||
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項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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|
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額： |
20.00 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
20.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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|
年度 |
本項(xiàng)目共申請預(yù)算資金20萬元。其中：10萬元用于防汛抗旱、森林防火工作；10萬元用于動(dòng)植物防疫、新冠疫情防控工作。 |
|||||
|
績 |
一級 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展自然災(zāi)害、疫情防控防治隱患排查次數(shù) |
≥2次 |
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|
應(yīng)急物資儲(chǔ)備率 |
≥100% |
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|
消除自然災(zāi)害安全隱患數(shù)量 |
≥5個(gè) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
重大疫情事件控制有效率 |
≥100% |
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經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
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年度自然災(zāi)害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置率 |
≥100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
應(yīng)急物資購置及時(shí)性 |
在規(guī)定期限內(nèi)按需購置 |
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經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
合同協(xié)議要求及時(shí)撥付 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤20萬元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對降低人民群眾財(cái)產(chǎn)損失的影響程度 |
效果明顯 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、人民群眾生命安全的促進(jìn)作用 |
效果明顯 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
對鄉(xiāng)村自然環(huán)境、生物棲息條件、生態(tài)健康等改善和提升程度 |
效果明顯 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對提升抵御自然災(zāi)害綜合防范能力、疫情防控能力的持續(xù)影響程度 |
效果明顯 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)居民滿意度 |
≥95% |
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4、“村級補(bǔ)助及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。村級補(bǔ)助及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)。村級補(bǔ)助及運(yùn)轉(zhuǎn)需要
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2022年1月1日至2022年12月31日
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。村級補(bǔ)助及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
（6）年度預(yù)算安排。126萬元用于村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)，4萬元用于村民組長、黨小組基本報(bào)酬，30萬元用于村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)，50萬元用于村民監(jiān)督委員會(huì)工資，30萬元用于村級事務(wù)補(bǔ)助；20萬元用于工作目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)。
（7）績效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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（2022年度） |
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項(xiàng)目責(zé)任人： |
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單位（蓋章）： |
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|||
|
項(xiàng)目名稱 |
村級補(bǔ)助及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額： |
260.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
260.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
本項(xiàng)目共申請預(yù)算資金260萬元；其中：126萬元用于村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)，4萬元用于村民組長、黨小組基本報(bào)酬，30萬元用于村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)，50萬元用于村民監(jiān)督委員會(huì)工資，30萬元用于村級事務(wù)補(bǔ)助；20萬元用于工作目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)。 |
|||||
|
績 |
一級 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助村（社區(qū)）數(shù)量 |
4個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)審批流程規(guī)范性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
補(bǔ)助資格審核規(guī)范性 |
合規(guī) |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)性 |
及時(shí) |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤260萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高村（社區(qū)）干部工作積極性的影響程度 |
效果明顯 |
|||
|
對保障村（社區(qū)）兩委機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的影響程度 |
效果明顯 |
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對村（社區(qū)）干部履職、促進(jìn)村級事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度 |
效果明顯 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村（社區(qū)）干部滿意度 |
≥95% |
|||
5、“農(nóng)、林、水、交項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。農(nóng)、林、水、交項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)。農(nóng)、林、水、交項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)需要
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2022年1月1日至2022年12月31日
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。農(nóng)、林、水、交項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
（6）年度預(yù)算安排。240萬元用于水利、交通、橋梁的修補(bǔ)修繕；70萬元用于基建工程設(shè)計(jì)、造價(jià)、審計(jì)等服務(wù)費(fèi)。
（7）績效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2022年度） |
||||||
|
項(xiàng)目責(zé)任人： |
|
單位（蓋章）： |
|
|||
|
項(xiàng)目名稱 |
農(nóng)、林、水、交項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額： |
310.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
310.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
本項(xiàng)目共申請預(yù)算資金310萬元，其中：240萬元用于水利、交通、橋梁的修補(bǔ)修繕；70萬元用于基建工程設(shè)計(jì)、造價(jià)、審計(jì)等服務(wù)費(fèi)。 |
|||||
|
績 |
一級 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成修復(fù)基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)量 |
≥3個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率 |
≥100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
在項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間內(nèi)完成 |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
及時(shí) |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤310萬元 |
||||
|
工程審核費(fèi)支付 |
按測算標(biāo)準(zhǔn)支付 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對提高農(nóng)作物產(chǎn)量或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的促進(jìn)作用 |
效果明顯 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對改善道路交通安全和水利設(shè)施環(huán)境的影響程度 |
效果明顯 |
||||
|
對提升群眾基本生活保障程度 |
效果明顯 |
|||||
|
對促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定效果 |
效果明顯 |
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，改善人居環(huán)境持續(xù)影響程度 |
效果明顯 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥95% |
|||
6、“綜合保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。綜合保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)。綜合保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2022年1月1日至2022年12月31日
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。綜合保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
（6）年度預(yù)算安排。89.96萬元用于開展政府辦公經(jīng)費(fèi)；40萬元用于食堂運(yùn)營經(jīng)費(fèi)；20萬元用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)；60萬元用于其他車輛租賃費(fèi)；5萬元用于武裝保障經(jīng)費(fèi)；20萬元用于資產(chǎn)維護(hù)經(jīng)費(fèi)；10萬元用于民政救助資金；5萬元用于工作餐經(jīng)費(fèi)；10萬用于招商經(jīng)費(fèi)；16萬用于差旅費(fèi)；10萬元用于社會(huì)治安；5萬元用于食品安全；10萬元用于安全生產(chǎn)；10萬元用于信訪維穩(wěn)；5萬元用于黨建團(tuán)建；5萬元用于人大工作經(jīng)費(fèi)。
（7）績效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2022年度） |
||||||
|
項(xiàng)目責(zé)任人： |
|
單位（蓋章）： |
|
|||
|
項(xiàng)目名稱 |
綜合保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額： |
320.96 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
320.96 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
本項(xiàng)目共申請預(yù)算資金320.96萬元。其中：89.96萬元用于開展政府辦公經(jīng)費(fèi)；40萬元用于食堂運(yùn)營經(jīng)費(fèi)；20萬元用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)；60萬元用于其他車輛租賃費(fèi)；5萬元用于武裝保障經(jīng)費(fèi)；20萬元用于資產(chǎn)維護(hù)經(jīng)費(fèi)；10萬元用于民政救助資金；5萬元用于工作餐經(jīng)費(fèi)；10萬用于招商經(jīng)費(fèi)；16萬用于差旅費(fèi)；10萬元用于社會(huì)治安；5萬元用于食品安全；10萬元用于安全生產(chǎn)；10萬元用于信訪維穩(wěn)；5萬元用于黨建團(tuán)建；5萬元用于人大工作經(jīng)費(fèi)。 |
|||||
|
績 |
一級 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
民政救助人次 |
≥30人 |
|||
|
人民武裝設(shè)備保障率 |
≥100% |
|||||
|
開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動(dòng) |
≥2次 |
|||||
|
外出招商的次數(shù) |
≥2次 |
|||||
|
工會(huì)活動(dòng)舉辦次數(shù) |
≥2次 |
|||||
|
組織開展黨員活動(dòng) |
≥2次 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
采購程序規(guī)范性 |
合規(guī) |
||||
|
黨建活動(dòng)考核通過率 |
≥100% |
|||||
|
食品質(zhì)量安全保障率 |
≥100% |
|||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
符合計(jì)劃支出時(shí)間 |
||||
|
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
在項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間內(nèi)完成 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤320.96萬元 |
||||
|
單項(xiàng)服務(wù)購買成本 |
不超過相關(guān)采購文件的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
|||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
對機(jī)關(guān)和干部精神面貌及形象的提升程度 |
程度較高 |
|||
|
對單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度 |
效果明顯 |
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對加強(qiáng)基層機(jī)關(guān)建設(shè)、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度 |
效果明顯 |
||||
|
健全的補(bǔ)助補(bǔ)貼制度，為政策執(zhí)行提供可持續(xù)保障 |
明顯上升 |
|||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
單位職工人員滿意度 |
≥95% |
|||
|
救助對象滿意度 |
≥95% |
|||||
7、“創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)及補(bǔ)貼支出”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)及補(bǔ)貼支出經(jīng)費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)。創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)及補(bǔ)貼支出需要
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2022年1月1日至2022年12月31日
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)及補(bǔ)貼支出經(jīng)費(fèi)
（6）年度預(yù)算安排。155萬元用于創(chuàng)城獎(jiǎng)勵(lì)；20萬用于值班費(fèi)；20萬元用于秸稈禁燒；10萬元用于城管補(bǔ)貼（績效補(bǔ)貼、值班補(bǔ)助）；10萬元用于個(gè)人車輛包干；15萬元用于平安建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)；40萬元用于涉農(nóng)街道工作補(bǔ)貼；35萬元用于考核工資（含績效）；400萬元用于生活補(bǔ)貼。
（7）績效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2022年度） |
||||||
|
項(xiàng)目責(zé)任人： |
|
單位（蓋章）： |
|
|||
|
項(xiàng)目名稱 |
創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)及補(bǔ)貼支出 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額： |
705.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
705.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
本項(xiàng)目共申請預(yù)算資金705萬元。其中：155萬元用于創(chuàng)城獎(jiǎng)勵(lì)；20萬用于值班費(fèi)；20萬元用于秸稈禁燒；10萬元用于城管補(bǔ)貼（績效補(bǔ)貼、值班補(bǔ)助）；10萬元用于個(gè)人車輛包干；15萬元用于平安建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)；40萬元用于涉農(nóng)街道工作補(bǔ)貼；35萬元用于考核工資（含績效）；400萬元用于生活補(bǔ)貼。 |
|||||
|
績 |
一級 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
街道開展文明創(chuàng)建活動(dòng)數(shù)量 |
≥12次 |
|||
|
獎(jiǎng)補(bǔ)對象數(shù)量 |
≥50人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
資金兌現(xiàn)公開、透明 |
程度較高 |
|||||
|
年度考核合格率 |
≥100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金兌現(xiàn)及時(shí)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
工作任務(wù)完成及時(shí)性 |
在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
單項(xiàng)項(xiàng)目成本 |
符合文件標(biāo)準(zhǔn) |
||||
|
項(xiàng)目總成本 |
≤705萬元 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
開展平安建設(shè)對維護(hù)群眾合法權(quán)益、促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重大影響 |
程度較高 |
|||
|
對單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度 |
效果明顯 |
|||||
|
對機(jī)關(guān)和干部精神面貌及形象的提升程度 |
程度較高 |
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
推動(dòng)基層行政人員隊(duì)伍建設(shè) |
效果明顯 |
||||
|
實(shí)現(xiàn)政治安定、社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全持續(xù)影響程度 |
效果明顯 |
|||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥95% |
|||
8、“文、教、衛(wèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。文、教、衛(wèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)。文、教、衛(wèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)需要
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2022年1月1日至2022年12月31日
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。文、教、衛(wèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
（6）年度預(yù)算安排。5萬元用于文化下鄉(xiāng)、匯演補(bǔ)助；10萬元用于鎮(zhèn)村垃圾分類、清運(yùn)保潔；5萬元用于文明創(chuàng)建標(biāo)牌、宣傳、環(huán)境整治；10萬元用于教育補(bǔ)助工作。
（7）績效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2022年度） |
||||||
|
項(xiàng)目責(zé)任人： |
|
單位（蓋章）： |
|
|||
|
項(xiàng)目名稱 |
文、教、衛(wèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額： |
30.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
30.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
本項(xiàng)目共申請預(yù)算資金30萬元。其中：5萬元用于文化下鄉(xiāng)、匯演補(bǔ)助；10萬元用于鎮(zhèn)村垃圾分類、清運(yùn)保潔；5萬元用于文明創(chuàng)建標(biāo)牌、宣傳、環(huán)境整治；10萬元用于教育補(bǔ)助工作。 |
|||||
|
績 |
一級 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展文明創(chuàng)建宣傳次數(shù) |
≥6次 |
|||
|
組織開展文化（節(jié)日）活動(dòng)次數(shù) |
≥6次 |
|||||
|
完成教育補(bǔ)助的數(shù)量 |
4個(gè) |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
文化（節(jié)日）活動(dòng)參與人數(shù)情況 |
同比增長 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)助資金到位及時(shí)率 |
≥100% |
||||
|
活動(dòng)安排及時(shí)性 |
在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
政策補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
||||
|
項(xiàng)目總成本 |
≤30萬元 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對減輕學(xué)校經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)的改善或影響程度 |
效果明顯 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對促進(jìn)農(nóng)村精神文明建設(shè)的影響程度 |
效果明顯 |
||||
|
對保障農(nóng)村教育水平的促進(jìn)作用 |
效果明顯 |
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對推動(dòng)農(nóng)村街道公序良俗發(fā)展的促進(jìn)作用 |
效果明顯 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥95% |
|||
|
學(xué)校滿意度 |
≥95% |
|||||
9、“烏沙鎮(zhèn)長江沿線環(huán)境整治工程建設(shè)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概。烏沙鎮(zhèn)長江沿線環(huán)境整治工程建設(shè)
（2）立項(xiàng)依。烏沙鎮(zhèn)長江沿線環(huán)境整治工程建設(shè)需要
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2022年1月1日至2022年12月31日
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。烏沙鎮(zhèn)長江沿線環(huán)境整治工程建設(shè)項(xiàng)目
（6）年度預(yù)算安排。618萬用于烏沙鎮(zhèn)長江沿線環(huán)境整治工程建設(shè)
（7）績效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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（2022年度） |
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項(xiàng)目責(zé)任人： |
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單位（蓋章）： |
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項(xiàng)目名稱 |
烏沙鎮(zhèn)長江沿線環(huán)境整治工程建設(shè) |
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主管部門及代碼 |
[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目來源 |
下級上報(bào)的債券安排項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 |
年度資金總額： |
618 |
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其中：財(cái)政撥款 |
618 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 |
創(chuàng)建綠色園區(qū)，達(dá)到環(huán)保等相關(guān)要求 |
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績 |
一級 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
長江沿岸環(huán)境整治公里數(shù) |
≥5公里 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
≥95% |
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時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出及時(shí)性 |
按時(shí)撥付項(xiàng)目資金 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤618萬元 |
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效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
城鎮(zhèn)綠化改善情況 |
改善生態(tài)環(huán)境，提高空氣質(zhì)量 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
社會(huì)公共滿意度 |
≥98% |
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算385.13萬元，比2021年預(yù)算增加260.5萬元，增長209.19%，增長（下降）主要原因是增加日常開支。
（三）政府采購情況。
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購預(yù)算25萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算25萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府共有車輛*輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府9個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2688.96萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映省財(cái)政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
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