| 索引號： | 113418026742429118/202201-00014 | 組配分類： | 政府預算 |
| 發(fā)布機構： | 貴池區(qū)秋江街道辦事處 | 主題分類： | 綜合政務 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年部門預算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-01-28 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處
2022年部門預算
2021年1月15日
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算構成
3.2022年度主要工作任務
第二部分 2022年部門預算表
1.池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年收支總表
2.池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年收入總表
3.池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年支出總表
4.池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年財政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年一般公共預算支出表
6.池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年一般公共預算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年政府性基金預算支出表
8.池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年國有資本經營預算支出表
9.池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年項目支出表
10.池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年政府采購支出表
11.池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年政府購買服務支出表
第三部分 2022年部門預算情況說明
1.關于2022年收支總表的說明
2.關于2022年收入總表的說明
3.關于2022年支出總表的說明
4.關于2022年財政撥款收支總表的說明
5.關于2022年一般公共預算支出表的說明
6.關于2022年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2022年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2022年國有資本經營預算支出表的說明
9.關于2022年項目支出表的說明
10.關于2022年政府采購支出表的說明
11.關于2022年政府購買服務支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
1、負責處理秋江街道辦事處的日常政務工作；負責處理秋江街道辦事處的日常事務和其他工作。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任。
4、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
5、加強街級財政的監(jiān)督和管理。
6、指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
7、制定和組織實施街村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
8、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于街道的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
二、部門預算構成
從預算單位構成看，池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年度部門預算包括辦事處本級預算和下屬單位預算，納入部門預算編制范圍的預算單位共３個，具體情況見下表。
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處本級 |
行政單位 |
|
2 |
池州市貴池區(qū)財政局秋江分局 |
行政單位 |
|
3 |
池州市貴池區(qū)秋江電力排灌站 |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2022年度主要工作任務
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大精神、認真貫徹落實十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府年初確定的各項目標任務和《政府工作報告》確定的重點工作，促進街道各項工作有序開展。
第二部分 2022年部門預算表
部門公開表1
池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項 目 |
預算數 |
支出功能分類科目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
2245.34 |
一、一般公共服務支出 |
811.78 |
|
其中：中央轉移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
三、國有資本經營預算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
113.73 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
32.45 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
150 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
484 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農林水支出 |
503.17 |
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
150.21 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、預備費 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、轉移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十六、債務付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務發(fā)行費用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計 |
2245.34 |
本 年 支 出 小 計 |
2245.34 |
|
上年結轉結余 |
|
結轉下年 |
|
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
國有資本經營預算 |
|
國有資本經營預算 |
|
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計 |
2245.34 |
支 出 總 計 |
2245.34 |
部門公開表2
池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年收入總表
單位：萬元
|
部門名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結轉結余 |
|||||||||||||||||
|
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||||
|
小計 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||||
|
總計 |
2245.34 |
2245.34 |
2245.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處 |
2245.34 |
2245.34 |
2245.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處 |
1,867.82 |
1,867.82 |
1,867.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
池州市貴池區(qū)財政局秋江分局 |
105.26 |
105.26 |
105.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
池州市貴池區(qū)秋江電力排灌總站…… |
272.26 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
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部門公開表3
池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年支出總表
單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
2,245.34 |
1,005.55 |
1,239.79 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
811.78 |
545.78 |
266.00 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
708.48 |
476.48 |
232.00 |
|
2010301 |
行政運行 |
469.68 |
319.68 |
150.00 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
206.80 |
156.80 |
50.00 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
32.00 |
|
32.00 |
|
20106 |
財政事務 |
73.30 |
69.30 |
4.00 |
|
2010601 |
行政運行 |
73.30 |
69.30 |
4.00 |
|
20113 |
商貿事務 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
30.00 |
|
30.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
113.73 |
113.73 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
113.73 |
113.73 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
75.82 |
75.82 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
37.91 |
37.91 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.45 |
32.45 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.45 |
32.45 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
13.69 |
13.69 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.76 |
18.76 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
150.00 |
|
150.00 |
|
2110402 |
農村環(huán)境保護 |
150.00 |
|
150.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
484.00 |
|
484.00 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
484.00 |
|
484.00 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
484.00 |
|
484.00 |
|
213 |
農林水支出 |
503.17 |
163.38 |
339.79 |
|
21303 |
水利 |
197.08 |
163.38 |
33.70 |
|
2130316 |
農村水利 |
197.08 |
163.38 |
33.70 |
|
21307 |
農村綜合改革 |
306.09 |
|
306.09 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
194.09 |
|
194.09 |
|
2130706 |
對村集體經濟組織的補助 |
112.00 |
|
112.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
150.21 |
150.21 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
150.21 |
150.21 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
100.14 |
100.14 |
|
|
2210202 |
提租補貼 |
50.07 |
50.07 |
|
部門公開表4
池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、本年收入 |
2245.34 |
一、本年支出 |
2245.34 |
|
（一）一般公共預算撥款 |
2245.34 |
（一）一般公共服務支出 |
811.78 |
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經營預算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結轉 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預算撥款 |
|
（六）科學技術支出 |
|
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經營預算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
113.73 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
32.45 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
150 |
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
484 |
|
|
|
（十二）農林水支出 |
503.17 |
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
150.21 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預備費 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
二、年終結轉結余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預算結轉結余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預算結轉結余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經營預算結轉結余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
2245.34 |
支 出 總 計 |
2245.34 |
部門公開表5
池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年一般公共預算支出表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
人員經費 |
公用經費 |
||
|
|
合計 |
2245.34 |
1005.55 |
901.39 |
104.16 |
1239.79 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
811.78 |
545.78 |
462.62 |
83.16 |
266.00 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
708.48 |
476.48 |
407.02 |
69.46 |
232.00 |
|
2010301 |
行政運行 |
469.68 |
319.68 |
250.22 |
69.46 |
150.00 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
206.80 |
156.80 |
156.80 |
|
50.00 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
32.00 |
|
|
|
32.00 |
|
20106 |
財政事務 |
73.30 |
69.30 |
55.60 |
13.70 |
4.00 |
|
2010601 |
行政運行 |
73.30 |
69.30 |
55.60 |
13.70 |
4.00 |
|
20113 |
商貿事務 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
113.73 |
113.73 |
113.73 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
113.73 |
113.73 |
113.73 |
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
75.82 |
75.82 |
75.82 |
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
37.91 |
37.91 |
37.91 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.45 |
32.45 |
32.45 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.45 |
32.45 |
32.45 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
13.69 |
13.69 |
13.69 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.76 |
18.76 |
18.76 |
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
150.00 |
|
|
|
150.00 |
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
150.00 |
|
|
|
150.00 |
|
2110402 |
農村環(huán)境保護 |
150.00 |
|
|
|
150.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
484.00 |
|
|
|
484.00 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
484.00 |
|
|
|
484.00 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
484.00 |
|
|
|
484.00 |
|
213 |
農林水支出 |
503.17 |
163.38 |
142.38 |
21.00 |
339.79 |
|
21303 |
水利 |
197.08 |
163.38 |
142.38 |
21.00 |
33.70 |
|
2130316 |
農村水利 |
197.08 |
163.38 |
142.38 |
21.00 |
33.70 |
|
21307 |
農村綜合改革 |
306.09 |
|
|
|
306.09 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
194.09 |
|
|
|
194.09 |
|
2130706 |
對村集體經濟組織的補助 |
112.00 |
|
|
|
112.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
150.21 |
150.21 |
150.21 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
150.21 |
150.21 |
150.21 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
100.14 |
100.14 |
100.14 |
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
50.07 |
50.07 |
50.07 |
|
|
部門公開表6
池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年一般公共預算基本支出表
單位：萬元
|
經濟分類科目 |
基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
合計 |
1005.55 |
901.39 |
104.16 |
|
301 |
工資福利支出 |
869.89 |
869.89 |
|
|
30101 |
基本工資 |
295.70 |
295.70 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
127.42 |
127.42 |
|
|
30103 |
獎金 |
10.37 |
10.37 |
|
|
30107 |
績效工資 |
100.58 |
100.58 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
75.82 |
75.82 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
37.91 |
37.91 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
32.45 |
32.45 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.90 |
1.90 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
100.14 |
100.14 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
87.60 |
87.60 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
114.46 |
16.80 |
97.66 |
|
30201 |
辦公費 |
13.00 |
|
13.00 |
|
30202 |
印刷費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30205 |
水費 |
5.50 |
|
5.50 |
|
30206 |
電費 |
10.50 |
|
10.50 |
|
30211 |
差旅費 |
4.50 |
|
4.50 |
|
30213 |
維修（護）費 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30214 |
租賃費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培訓費 |
8.05 |
7.05 |
1.00 |
|
30217 |
公務接待費 |
14.60 |
|
14.60 |
|
30226 |
勞務費 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30228 |
工會經費 |
9.40 |
9.40 |
|
|
30229 |
福利費 |
0.34 |
0.34 |
|
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
7.80 |
|
7.80 |
|
30239 |
其他交通費用 |
23.66 |
|
23.66 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
5.60 |
|
5.60 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
14.69 |
14.69 |
|
|
30305 |
生活補助 |
14.46 |
14.46 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.23 |
0.23 |
|
|
310 |
資本性支出 |
6.50 |
|
6.50 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
6.50 |
|
6.50 |
部門公開表7
池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年政府性基金預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
注： 池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數據。
部門公開表8
|
池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年國有資本經營預算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經營預算撥款支出 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合計 |
|
|
|
|||||
|
注：池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算撥款安排的支出，故本表無數據。 |
||||||||
部門公開表9
池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年項目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
總計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結余結轉 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
|
一般公共預算 |
政府性 |
國有資本經營預算 |
一般公共預算 |
政府性 |
國有資本經營預算 |
||||||
|
|
|
合計 |
1239.79 |
1239.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處 |
1239.79 |
1239.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補助補貼類 |
創(chuàng)建及生活補貼支出 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處 |
776.00 |
776.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
修購建設類 |
招商經費 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補助補貼類 |
街道綜合保障支出項目經費 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補助補貼類 |
村級組織補助及運轉經費 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處 |
306.09 |
306.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
修購建設類 |
辦公設備購置 |
池州市貴池區(qū)財政局秋江分局 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
活動培訓類 |
會議支出 |
池州市貴池區(qū)財政局秋江分局 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
活動培訓類 |
會議費 |
池州市貴池區(qū)秋江電力排灌總站 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
修購建設類 |
辦公設備購置費 |
池州市貴池區(qū)秋江電力排灌總站 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
修購建設類 |
防汛抗旱設備購置 |
池州市貴池區(qū)秋江電力排灌總站 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表10
池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年政府采購支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
單位、采購項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
|
|
8.70 |
8.70 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處 |
|
8.70 |
8.70 |
|
|
|
|
|
辦公設備購置費 |
變頻設備 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
辦公設備購置費 |
臺式計算機 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
辦公設備購置費 |
其他辦公消耗用品及類似物品 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
辦公設備購置 |
臺式計算機 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
辦公設備購置 |
其他辦公消耗用品及類似物品 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處_綜合定額（行政） |
其他辦公設備 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處_綜合定額（行政） |
臺式計算機 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
部門公開表11
|
池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年政府購買服務支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務內容 |
購買數量 |
購買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
注：池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處沒有安排政府購買服務支出，故本表無數據。
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關于2022年收支總表的說明
按照綜合預算的原則，池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年收支總預算2245.34萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、住房保障支出。
二、關于2022年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年收入預算2245.34萬元，其中，本年收入2245.34萬元，上年結轉結余*0萬元。
（一）本年收入2245.34萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入2245.34萬元，占100%，比2021年預算增加700.33萬元，增長45.33%，增長原因主要：一是2022年增加了村級組織運轉和村集體經濟補助；二是將職工的獎勵性補助納入年初預算。
（二）上年結轉結余０萬元。
三、關于2022年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年支出預算2245.34萬元，比2021年預算增加700.33萬元，增長45.33%，增長原因主要是：一是2022年增加了村級組織運轉和村集體經濟補助支出；二是增加職工的獎勵性補助支出。其中：
基本支出：1005.55萬元，占44.8%，主要用于單位職工工資的發(fā)放以及繳納的基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金和機構日常運轉、完成日常工作任務的公用經費開支；
項目支出：1239.79萬元，占55.2%，主要用于村級組織運轉及村集體經濟補助、文明創(chuàng)建等支出。
四、關于2022年財政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年財政撥款收支預算2245.34萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款，支出按功能分類分為：一般公共服務支出811.78萬元，占26.16%；社會保障和就業(yè)支出113.73萬元，占5.07%；衛(wèi)生健康支出32.45萬元，占1.45%；節(jié)能環(huán)保支出150萬元，占6.68％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出484萬元，占21.56％；農林水支出503.17萬元，占比22.41％；住房保障支出150.21萬元，占6.69%。
五、關于2022年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年一般公共預算支出2245.34萬元，比2021年預算增加700.33萬元，增長45.33%，增長原因主要是：一是2022年增加了村級組織運轉和村集體經濟補助支出；二是增加職工的獎勵性補助支出。
（二）一般公共預算支出結構情況。
一般公共服務支出811.78萬元，占26.16%；社會保障和就業(yè)支出113.73萬元，占5.07%；衛(wèi)生健康支出32.45萬元，占1.45%；節(jié)能環(huán)保支出150萬元，占6.68％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出484萬元，占21.56％；農林水支出503.17萬元，占比22.41％；住房保障支出150.21萬元，占6.69%。
（三）一般公共預算支出具體使用情況。
1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2022年預算469.68萬元，比2021年預算減少253.3萬元，下降35%，下降原因主要是部分項目調整到其他功能科目。
2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）2022年預算206.8萬元，比2021年預算增加206.8萬元，增長100%，增加原因主要功能科目調整。
3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）2022年預算32萬元，比2021年預算增加32萬元，增長100%，增加原因主要是政府其他開支。
4.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2022年預算73.3萬元，比2021年預算增加73.3萬元，增長100%，增長原因主要是財政分局經費。
５.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）2022年預算30萬元，比2021年預算增加30萬元，增長100%，增長原因主要是安排了招商引資工作經費。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算75.82萬元，比202１年預算減少59.18萬元，下降了43.8%,下降原因主要是繳費基數的調整
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算37.91萬元，比202１年預算增加37.91元，增長了１００％，增長原因主要是職業(yè)年金繳費單位部分從2022年開始每月按時繳費。
8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項) 2022年預算13.89萬元，比2021年預算減少了25.31萬元，下降了64.9%，下降原因主要是部分數據調整至事業(yè)單位醫(yī)療。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項) 2022年預算18.76萬元，比2021年預算增加了18.76萬元，增長了100%，增長原因主要是部分數據調整至事業(yè)單位醫(yī)療。
10. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(款) 農村環(huán)境保護 (項) 2022年預算150萬元，比2021年預算增加了78萬元，增長了108%，增長原因主要是文明創(chuàng)建經費。
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 (項) 2022年預算484萬元，比2021年預算增加了484萬元，增長了100%，增長原因主要是安排的職工獎勵。
12. 農林水支出（類）水利(款) 農村水利 (項) 2022年預算197.08萬元，比2021年預算增加了197.08萬元，增長了100%，增長原因主要是排澇站人員經費，功能科目調整。
13. 農林水支出（類）農村綜合改革(款) 對村民委員會和村黨支部的補助 (項) 2022年預算194.09萬元，比2021年預算增加了194.09萬元，增長了100%，增長原因主要村級組織運轉經費，以前年度由區(qū)級列支，2022年調整。
14. 農林水支出（類）農村綜合改革(款) 對村集體經濟組織的補助 (項) 2022年預算112萬元，比2021年預算增加了112萬元，增長了100%，增長原因主要村集體經濟補助，以前年度由區(qū)級列支，2022年調整。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算100.14萬元，比2021年預算增加8.14萬元，增長8.8%，增長原因主要是基數調整。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預算50.07萬元，比2021年預算增加50.07萬元，增長100%，增長原因主要是2022年開始向單位職工發(fā)放租金補貼。
六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年一般公共預算基本支出1005.55萬元，其中，人員經費901.39萬元，公用經費104.16萬元。
（一）人員經費901.39萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、對其他個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費104.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。
七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明
池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2022年國有資本經營預算支出表的說明
池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2022年項目支出表的說明
池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年預算共安排項目支出1239.79萬元，比2021年預算增加1239.79萬元，增長100%，增長原因:受財力限制，2021年只安排了基本支出，未安排項目支出，2022年增加項目支出主要是增加了村級組織運轉和村集體經濟補助支出、文明創(chuàng)建經費等。主要包括：本年財政撥款安排1239.79萬元（其中，一般公共預算撥款安排1239.79萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元），財政撥款結轉結余安排0萬元（其中，一般公共預算撥款安排 0萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關于2022年政府采購支出表的說明
池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年預算安排政府采購支出8.7萬元，比2021年預算減少1.8萬元，下降17%，下降原因主要是已更換一批固定資產，減少了采購數量。其中，一般公共預算安排8.70萬元，占100%；政府性基金預算安排0萬元，占0%；國有資本經營預算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。
十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明
池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年沒有安排政府購買服務支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況。
1.“村級組織補助及運轉經費”項目。
（1）項目概述：為保證村級活動的正常開展，對村級組織運轉，村民組長及黨小組基本報酬等項目安排的支出。
（2）立項依據：上級文件要求
（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處。
（4）起止時間：2022年01月至2022年12月
（5）項目內容：主要內容為用于村級組織運轉、村民組長及黨小組基本報酬、村干部養(yǎng)老保險、村民監(jiān)督委員會等支出。
（6）年度預算安排。306.09萬元
（7）績效目標。
|
項目支出績效目標表 |
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|
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2.“創(chuàng)建及生活補貼支出”項目。
（1）項目概述：保障文明創(chuàng)建工作的開展及職工獎勵性工資正常發(fā)放安排的項目支出。
（2）立項依據：上級文件要求
（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處。
（4）起止時間：2022年01月至2022年12月
（5）項目內容:保障秸稈禁燒獎勵、文明創(chuàng)建獎勵、平安建設獎勵、值班加班費、考核工資、生活補貼。
（6）年度預算安排：776萬元。
（7）績效目標。
項目支出績效目標表
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項目名稱 |
創(chuàng)建及生活補貼支出 |
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主管部門及代碼 |
[210]池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處 |
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項目屬性 |
常年項目 |
項目期 |
1年 |
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項目資金 |
中期資金總額： |
776.00 |
年度資金總額： |
776.00 |
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其中：財政撥款 |
776.00 |
其中：財政撥款 |
776.00 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總 |
中期目標（2022年—2022年） |
年度目標 |
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本項目共申請預算資金776萬元。其中：150萬元用于創(chuàng)城及秸稈禁燒獎勵支出；20萬元用于值班加班費支出；484萬元用于生活補貼支出；60萬元用于涉農街道工作補貼支出；50萬元用于考核工資（含績效工資）支出；12萬元用于平安建設支出。 |
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績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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產出指標 |
數量指標 |
街道開展文明創(chuàng)建活動數量 |
≥10次 |
數量指標 |
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獎補對象數量 |
≥80人 |
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質量指標 |
資金支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行 |
質量指標 |
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資金兌現公開、透明 |
公開透明 |
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時效指標 |
工作任務完成及時性 |
按時完成 |
時效指標 |
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成本指標 |
項目總成本 |
≤7760000元 |
成本指標 |
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效益指標 |
經濟效益指標 |
本項目不適用該指標 |
不適用 |
經濟效益指標 |
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社會效益指標 |
對單位履職、促進事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度 |
明顯提高 |
社會效益指標 |
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生態(tài)效益指標 |
本項目不適用該指標 |
不適用 |
生態(tài)效益指標 |
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可持續(xù)影響指標 |
實現政治安定、社會穩(wěn)定、經濟運行安全持續(xù)影響程度 |
明顯提高 |
可持續(xù)影響指標 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
干部職工滿意度 |
≥90百分比 |
滿意度指標 |
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（二）機關運行經費。
池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年機關運行經費財政撥款預算104.16萬元，比2021年預算減少488.14萬元，下降了82.3%，下降主要原因是2022年預算編制的口徑與2021年不一致。
（三）政府采購情況。
池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年政府采購預算8.7萬元。其中：政府采購貨物預算8.7萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占有使用情況。
截至2021年12月31日，池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處共有車輛3輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車*輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
2022年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費*0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標設置情況。
2022年，池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處9個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1239.79萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
四、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）反映行政單位的基本支出。
六.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
七.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）反映財政事務方面的支出。
八.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）反映用于招商引資、優(yōu)化經濟環(huán)境等方面支出。
九.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
十.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）反映由單位繳納的職業(yè)年金支出。
十一. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項) 反映職工醫(yī)療保險繳費。
十二.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項) 反映職工醫(yī)療保險繳費。
十三. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(款) 農村環(huán)境保護 (項) 用于農村環(huán)境保護方面的支出。
十四. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 (項) 其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。
十五． 農林水支出（類）水利(款) 農村水利 (項) 對排灌站、小水電站的補助。
十六. 農林水支出（類）農村綜合改革(款) 對村民委員會和村黨支部的補助 (項) 對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
十七. 農林水支出（類）農村綜合改革(款) 對村集體經濟組織的補助 (項)對集體經濟組織的補助。
十八.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十九.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）反映向單位職工發(fā)放的租金補貼。
……
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